工厂不合格品控制规范.docx

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1、工厂不合格品控制规范一、不合格品的控制流程1、识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。一产品标 准一客户要求一工艺文件一检验文件一样板一上级的交代与叮嘱2、标识检验状态的标识一标识“待处理”或“不合格”的标识。 一生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格” 的标识。一检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内 盖检验章，作为“不合格”标识。一其作用是：具有可追溯性。一最 终检验：不合格牌标识。或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉 裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。3、隔离要求：与正常的合格品明确隔离。一红色胶盘/物料框。一专门独立的不良品架。

2、一划分不合格区域，不良品放在不合格品区 域内。一生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到 维修或返工返修区处理。一定时安排人员到不良品区进行确认与数量 的登记4、记录一在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、 检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。一检验报告按规 定 予 审 核 与 批 准。 一流 程：。进货检睑：填写检验单一-按规定的程序反馈.。生产过程：首件、制程巡检表-巡检报告全检报告.e 最终检验：检验报告成品入库检验报告全力揭晅行5、评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。（1）进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要 组织技术部、生

3、产、供应链、相关部门进行评审）。（2）过程检验： 对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。（3） 最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。6、处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、 纠正预防措施。（1）进货不合格品的处置一退货一让步接收一要求供方采取相关 的纠正预防措施一我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供 方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。（2）过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工 返修、让步接收与报废等几种。一处置结论为：返工返修，转至返工 返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。一处置结论为：让步

4、接收，车间填写“让步申请单”经技术部审批，并提出技术与质控措 施后让步使用。一处置结论为：报废，检验员通知废品所在部门（车 间或班组或联系到相应的个人），填写“废品报废单”，并由检验员 签署报告交质控部批准，对单一品种一次报废量或价值较大的，一般 2000元以上的，经公司副总或总经理批准方可报废。对按四不放过原 则处理。（3）最终不合格品的处置最终检验不合格处置方式一般为整批返 工，对于可追溯到批次甚至具体不良产品的可部分返工或部分挑选返 工处理。终检处理要注意：一所有返工后需重新检验与确认。一做好 相应的记录。一合格后方可放行。一并强化对可标识性的管理。一按 ISO的要求，成品不良中的让步产

5、品需客户同意（书面同意或认可）二、如何防止不合格品的产生1、如何防止不合格品产生：员工、技术人员人：人是企业的第 一资源，特别是一线的人员。（1） 一线操作人员与技术人员的质量意 识、技术水平、产品熟练程度、文化素质、身体素质、作业态度、是 否按正确的工艺文件操作等影响产品质量。（2）管理内容：明确岗位 职责，提供必要的培训、想法满足人员的任职能力、鼓励员工参与改 进。（3）对人的要求：首先是要有较强的责任心和良好的职业道德。（4）对人的要求：了解产品的质量特性的形成与变化的基本知识。（5） 对人的要求：关键岗位人员要重点培训与持证上岗。（6）对人的要求： 提高质量意识和理念。2、如何防止不合

6、格品产生：检验员检验是一线的质量控制人员。 对避免或减少产品批量不合格发挥重要的作用。（1）首先质检员要有 良好的事业心、责任心、敬业爱厂等职业道德。（2）具有一定的文化 程度与较高的产品知识以及丰富的工作经验。（3）要求具有较强的分 析和判断能力。（4）严格按要求（标准、工艺、图样）实施检验。（5） 按制度对不合格进行管理。（6）掌握质量动态，完善检验系统。（7） 质量统计工作能力强，会使用与维护量具与检测仪器的管理工作。3、如何防止不合格品产生：设备保养注意：机械设备的精度保持 性、稳定性和性能可靠性等，都会直接影响到加工产品的质量特性的 波动幅度。日常保养：润滑保养（五定）定点：根据润滑

7、图表上指定的部位、 润滑点、检查点进行加油、换油等定质：确保润滑部位所需油料的品 种、品牌及质量要求定量：按规定的数量对各润滑部位进行日常润滑 和加油定期：按润滑规定的时间进行加油定人：规定专门人员（设备 操作或维修员）进行加油、清洗换油等二级保养：同设备操作员和维修人员共同完成。保养内容：1）全 面清扫、清洗设备相关附件及装置2）拆卸并检查设备的局部和重点部 位，彻底清除油污3）检查设备磨损情况，更换辅助配件，调整或稳固 易松动部位三级保养（专门保养）：由维修或专业人员完成，保养内容：1） 对设备进行整体或部分解体检查和修理2）对设备重要部位进行清洗并 换油3）修复或更换易损件4）检查、调整

8、、修复精度，校正水平设备点检后发生不良的处理对设备的处理：1）自行修复或排除故障，由班 组长处理2）填写“设备维修申请”经主管确认后报维修部门对产品的 处理：对使用不良设备生产出来的产品，必须重新进行检验或评价， 以防止不良品产生或质量事故的发生4、如何防止不合格品的产生：作业方法的管理核心：对工艺方法 和保养方法的选择与确定、工艺纪律管理。作业方法管理：作业指导 书、异常作业的控制作业指导书编制要点：1）生产工艺流程图：生产 总工艺流程图和分工序流程图写出所有工艺流程，突出关键和重要工 序，注明生产条件和控制要求；当工艺变更时，对流程图进行修订。2） 工序作业指导书：包含内容：工序名称、适用

9、产品、使用设备/工具、 使用材料、操作步骤、控制要点、生产安全注意事项、自互检内容。 编制要点：简洁清楚、要点突出、图表化作业指导书的管理：编制、 使用控制、分类、建立清单、修改、作废、保管等5、如何防止不合格品的产生：异常作业的控制异常作业的控制 （4M变更）异常：人员、设备、材料、工艺方法的变更1）人员变更: 按作业指导书要求对人员实施培训，直至合格2）设备变更：对首件产 品进行确认和检验，合格后方可进行小批量和大批量生产3）材料变更: 修改作业指导书或工艺参数控制要求；进行试产；考虑旧材料的调配 使用；不可使用的旧材料的报废处理4）工艺方法的变更：修改作业指 导书，培训员工6、如何防止不合格品的产生：5S优化环境提升市场7、如何防 止不合格品的产生：三检三按三自8、如何防止不合格品的产生：其它