月度运营会议模版-项目部课件.ppt

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1、月度运营会议报告月度运营会议报告（20122012年年X X月月X X日）日）*项目部项目部报告人：报告人：一、上月项目工作情况一、上月项目工作情况项目资金管理：项目资金管理：1、项目现金流数据及资金分析（回款、支付款数据；数据分析及风险提示；）；2、项目支付款计划及执行情况；项目成本管理：项目成本管理：1、项目主要成本数据及分析（开发成本、建安成本、营销成本、客服成本；结算情况；无效成本；设计变更；现场签证；）2、项目合同管理情况（合同进度、付款情况等）3、项目特殊成本事项说明；项目开发管理：项目开发管理：1、开发报建手续总体情况（可根据主项计划）2、对外联络、协调工作情况（根据项目开发建设

2、进度及工作需要）；项目营销管理：项目营销管理：1、市场分析（区域市场情况、片区竞品情况）；2、销售管理（来电/访数据分析、成交分析、履约分析、销售数据分析）3、推广管理推广策略及计划；推广活动效果评估（带电渠道、来访渠道、成交分析、活动参与度、活动满意度、宣传客单价）项目工程管理：项目工程管理：1、工程进度管理（工程进度及分析、进度管理及纠偏措施；可结合专项计划）；2、工程质量管理（工程质量管控计划执行情况；质量监控检查结果、质量通病控制结果、客户观感及使用功能控制结果；不合格项整改分析及质量纠偏计划；）3、工程采购管理采购进度及分析；供应商管理（履约评价、合格供应商评价）；特殊情况说明；项目

3、客服管理：项目客服管理：1、产品维护情况（维修数据及分析；产品功能问题数据及分析）2、客户维护情况（销售回访数据及分析；产品回访数据及分析；入住回访及分析；投诉及纠纷处理（报件、分析、方案、投诉升级率等）；二、上月项目运营管理情况上月项目运营管理情况部门月度工作计划月报表部门月度工作计划月报表、项目主（专）项计划月报表项目主（专）项计划月报表、阶段性成果报表阶段性成果报表项目计划纠偏项目计划纠偏 项目风险评估项目风险评估项目资源整合与工作协同项目资源整合与工作协同项目信息管理项目信息管理（改良与创新、档案资料管理、意见建议）项目专题研讨项目专题研讨上期会议关注问题回复上期会议关注问题回复报告内

4、容指引报告内容指引 一、下月项目工作计划一、下月项目工作计划项目资金管理：项目资金管理：1、项目现金流预估（回款、支付款数据；数据分析及风险提示；）；2、项目支付款计划；项目成本管理：项目成本管理：1、项目主要成本管控计划（结算情况、设计变更、现场签证等）2、项目合同管理计划（合同进度、付款情况）；3、项目特殊成本事项说明；项目开发管理：项目开发管理：1、开发报建手续总体情况（可根据主项计划）2、对外联络、协调工作情况（根据项目开发建设进度及工作需要）；项目营销管理：项目营销管理：1、市场分析（区域市场情况、片区竞品情况）；2、销售管理（来电/访数据分析、成交分析、履约分析、销售数据分析）3、

5、推广管理推广策略及计划；推广活动效果评估（带电渠道、来访渠道、成交分析、活动参与度、活动满意度、宣传客单价）项目工程管理：项目工程管理：1、工程进度管理计划（可结合专项计划）；2、工程质量管理计划（工程质量管控计划；质量监控检查、质量通病控制、客户观感及使用功能控制；不合格项整改分析及质量纠偏计划；）3、工程采购管理计划采购进度计划；供应商管理；特殊情况说明；项目客服管理：项目客服管理：1、产品维护计划 2、客户维护计划（销售回访；产品回访；入住回访；投诉及纠纷处理）；二、下月项目运营管理计划下月项目运营管理计划部门月度工作计划月报表部门月度工作计划月报表、项目主（专）项计划月报表项目主（专）

6、项计划月报表、阶段性成果报表阶段性成果报表项目计划纠偏项目计划纠偏 项目风险评估项目风险评估项目资源整合与工作协同项目资源整合与工作协同项目信息管理项目信息管理（改良与创新、档案资料管理、意见建议）项目专题研讨项目专题研讨报告内容指引报告内容指引 一、一、项目资金管理：项目资金管理：上月项目工作情况上月项目工作情况1、当期回款情况（元）：。现金状况分析：2、资金支付情况：计划付款（元）实际付款（元）超支情况备注二、项目成本管理：二、项目成本管理：1、项目主要成本数据及分析（开发成本、建安成本、营销成本、客服成本；结算情况；无效成本；设计变更；现场签证；）上月项目工作情况上月项目工作情况类别计划

7、支付实际支付超支情况说明无效成本说明其他说明开发报建变更：建安工程结算：签证：营销推广客户服务 2、项目合同管理情况（合同进度、付款情况等）重大合同名称合同额付款额付款比例合同进度履约说明1、开发报建手续总体情况（可根据主项计划）：三、项目开发管理：三、项目开发管理：2、对外联络、协调工作情况（根据项目开发建设进度及工作需要）：上月项目工作情况上月项目工作情况1 1、区域市场情况：、区域市场情况：2 2、片区竞品情况：、片区竞品情况：四、项目营销管理四、项目营销管理市场分析市场分析上月项目工作情况上月项目工作情况四、项目营销管理四、项目营销管理来电来电/访情况访情况（来电/访数据分析、成交分析

8、、转约分析、销售数据分析）上月项目工作情况上月项目工作情况当期销售额来电情况来访情况电转访率成交率转约率其他四、项目营销管理四、项目营销管理销售数据销售数据4月数据供应套数（套）供应面积（方）成交套数（套）成交面积（方）成交金额（万元）成交均价(元/方）消化率住宅396250.900000%车库19498.2600000%储藏室13176.8500000%储藏及车库2121.5100000一期签约情况一期签约情况月度已签约金额（万元）全年已签约金额（万元）月度计划（万元）全年计划（万元）月度计划完成率年度计划完成率0481.699960060000%8.038.03签约完成情况签约完成情况上月

9、项目工作情况上月项目工作情况4月数据供应套数（套）供应面积（方）成交套数（套）成交面积（方）成交金额（万元）成交均价(元/方）消化率住宅8012818.3500000车库321117.3900000储藏室36464.9400000储藏及车库5279.1600000二期签约情况（二期签约情况（B4/B5/B6/D3/D4/C2/C3）月度已签约金额（万元）全年已签约金额（万元）月度计划（万元）全年计划（万元）月度计划完成率年度计划完成率签约完成情况签约完成情况四、项目营销管理四、项目营销管理销售数据销售数据上月项目工作情况上月项目工作情况一期库存情况（红色标注为库存超期一年者）一期库存情况（红色

10、标注为库存超期一年者）楼栋号楼栋号可售部分可售部分销控销控开盘日期开盘日期库存时间库存时间库存面积库存面积均价均价库存与估库存与估值值可售套数可售套数可售面积可售面积销控套数销控套数销控面积销控面积四、项目营销管理四、项目营销管理库存数据库存数据上月项目工作情况上月项目工作情况二期库存情况（红色标注为库存超期一年者）二期库存情况（红色标注为库存超期一年者）楼栋号楼栋号可售部分可售部分销控销控开盘日期开盘日期库存时间库存时间库存面积库存面积均价均价库存与估库存与估值值可售套数可售套数可售面积可售面积销控套数销控套数销控面积销控面积四、项目营销管理四、项目营销管理库存数据库存数据上月项目工作情况上

11、月项目工作情况四、项目营销管理四、项目营销管理推广情况推广情况推广策略及计划；推广活动效果评估（带电渠道、来访渠道、成交分析、活动参与度、活动满意度、宣传客单价上月项目工作情况上月项目工作情况推广计划费用情况来电量来访量参与度满意度宣传单价效果评估五、项目工程管理五、项目工程管理工程进度管理（工程进度及分析、进度管理及纠偏措施；可结合专项计划）上月项目工作情况上月项目工作情况楼栋计划进度实际进度分析纠偏五、项目工程管理五、项目工程管理工程质量管理工程质量管控计划执行情况；质量监控检查结果、质量通病控制结果、客户观感及使用功能控制结果；不合格项整改分析及质量纠偏计划；上月项目工作情况上月项目工作

12、情况楼栋检查项检查结果问题分析整改措施五、项目工程管理五、项目工程管理工程采购管理 采购进度及分析；供应商管理（履约评价、合格供应商评价）；特殊情况说明；上月项目工作情况上月项目工作情况采购项采购进度履约进度履约评价其他说明2012年4 月份月度维修报告（润和山居一期）本月报修维修报件按时维修完毕件数维修及时率维修完毕总件数返修件数返修率关闭件数关闭率产品瑕疵件数年度内产品瑕疵率1111100%1100%11100%00%无效成本维修满意度报修内容分布土建（件数）水电（件数）铝合金（件数）防盗门、车库门、单元门（件数）其它（件数）5141报修类型分布保修内施工单位维维修（件数）保修内委托维修（

13、件数）保修外（件数）11六、项目客服管理六、项目客服管理产品维护情况（维修数据及分析；产品功能问题数据及分析）上月项目工作情况上月项目工作情况房号房号问题及分类问题及分类处理方案处理方案责任人责任人/跟踪跟踪人人目前进展目前进展备注备注D2-2-101附属开窗，（客户手中有确认书）处理方案经公司领导签批依据处理方案与客户进行沟通，客户不接受公司提出的解决方法，后与客户电话沟通建议找相关单位进行申请，如规划、物业、相关业主同意开窗，则我公司可以进行协助，客户表示不接受此项要求，认为此项工作为我公司行为，要求我公司履行开窗承诺态度的坚决，并表达出否则就选择退房的意见，此事需再与客户沟通。1、投诉及

14、纠纷（投诉、索赔、纠纷）、投诉及纠纷（投诉、索赔、纠纷）累计投诉报件数累计投诉报件数投诉分析投诉分析处理方案处理方案投诉升级率投诉升级率六、项目客服管理六、项目客服管理客户维护情况（销售回访数据及分析；产品回访数据及分析；入住回访及分析；投诉及纠纷处理（报件、分析、方案、投诉升级率等）上月项目工作情况上月项目工作情况项目售后服务：项目售后服务：交房情况（交房、入住、空置、交房问题条数）1 1、交付情况通报(零星交付)润和山居一期总户数交付总数应交房未交房户数应交未交明细备注21616361、王萍3-1-1022、王淑芳17-1-1023、牛广河11-1-3024、沈敏行11-1-1015、关晓

15、悦10-1-2011、一期老客户2、一期老客户（房管局手续已办理手续，建委手续在4月10-15号办理。3、车库外墙裂缝渗水（正在进行墙体渗水的维修）4、业主时间问题5、房源内问题已维修完毕，已通知客户来领钥匙客户时间问题。2、装修及入住情况通报润和山居：正在装修润和山居：正在装修69户，装修完毕户，装修完毕53户，正常入住约为户，正常入住约为30户。户。交房入住空置交房问题条数16330项目售后服务：项目售后服务：客户维护处理（客户信息库、客户回访、反馈、维护）；物业管理评价及改进措施回访类别回访类别成功回访（户）成功回访（户）满意客户（户）满意客户（户）客户满意率客户满意率备注备注销售回访交

16、付回访22100%投诉回访维修回访5 55 5100%100%活动回访二、物业服务监督结果（建议适度监督或删除）二、物业服务监督结果（建议适度监督或删除）一、回访情况统计一、回访情况统计一、一、部门月度工作计划月报表部门月度工作计划月报表 项目主（专）项计划月报表项目主（专）项计划月报表（插入附件）（插入附件）上月项目运营管理情况上月项目运营管理情况二、二、阶段性成果报表阶段性成果报表（插入附件）（插入附件）三、项目计划纠偏三、项目计划纠偏 上月项目运营管理情况上月项目运营管理情况四、项目风险评估及预控四、项目风险评估及预控五、项目资源整合与工作协同五、项目资源整合与工作协同六、项目信息管理六

17、、项目信息管理（改良与创新、档案资料管理、意见建议）上月项目运营管理情况上月项目运营管理情况1、改良与创新、改良与创新2、档案资料管理、档案资料管理3、意见与建议、意见与建议七、项目专题研讨七、项目专题研讨上月项目运营管理情况上月项目运营管理情况八、上期会议关注问题回复八、上期会议关注问题回复下月工作计划下月工作计划 一、下月项目工作计划一、下月项目工作计划项目资金管理：项目资金管理：1、项目现金流预估（回款、支付款数据；数据分析及风险提示；）；2、项目支付款计划；项目成本管理：项目成本管理：1、项目主要成本管控计划（结算情况、设计变更、现场签证等）2、项目合同管理计划（合同进度、付款情况）；

18、3、项目特殊成本事项说明；项目开发管理：项目开发管理：1、开发报建手续计划（可根据主项计划）2、对外联络、协调工作计划（根据项目开发建设进度及工作需要）；项目营销管理：项目营销管理：1、销售目标 3、推广策略及计划；项目工程管理：项目工程管理：1、工程进度管理计划（可结合专项计划）；2、工程质量管理计划（工程质量管控计划；质量监控检查、质量通病控制、客户观感及使用功能控制；不合格项整改分析及质量纠偏计划；）3、工程采购管理计划采购进度计划；供应商管理；特殊情况说明；项目客服管理：项目客服管理：1、产品维护计划 2、客户维护计划（销售回访；产品回访；入住回访；投诉及纠纷处理）；二、下月项目运营管理情况下月项目运营管理情况部门月度工作计划月报表部门月度工作计划月报表、项目主（专）项计划月报表项目主（专）项计划月报表、阶段性成果报表阶段性成果报表项目计划纠偏项目计划纠偏 项目风险评估项目风险评估项目资源整合与工作协同项目资源整合与工作协同项目信息管理项目信息管理（改良与创新、档案资料管理、意见建议）项目专题研讨项目专题研讨