平板玻璃企业安全生产标准化评定标准（评分表）.docx

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1、国家安全监管总局关于印发平板玻璃建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准的通知安监总管四2011111号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业：为进一步推进建材行业企业安全生产标准化工作制度化、规范化和科学化，依 据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发(2010) 23号，以下 简称通知)和企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)，制定了平 板玻璃企业安全生产标准化评定标准和建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定 标准，现印发给你们,请认真遵照执行。各级安全监管部门要把推动企业安全生产标准化建设作为落实安全生产主体责 任的重要途径，并结合本

2、地区实际制定具体工作方案，保证有效推进。各有关企业 要把安全生产标准化创建与深入贯彻落实通知精神结合起来，积极开展创建达 标活动。各地区、各有关企业在实施过程中如遇到问题，请与国家安全监管总局监管四 司联系(电话:010-64463853) 0国家安全生产监督管理总局二。一一年七月十四日评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分5.3操作 岗位人员 教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生 产技能培训和考核，考核不合格的人员, 不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设 施投入使用前，应对有关操作岗位人员 进行专门的安全教育和培训。操

3、作岗位人员转岗、离岗半年以上 重新上岗者，应进行车间(工段)、班组 安全教育培训，经考核合格后，方可上 岗工作。8未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未 进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、 新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操 作人员进行出门的安全教育培训的，每人次扣1分；未 按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每 人次扣1分。5.4特种 作业和特 种设备作 业人员教 育培训1从事特种作业人员和特种设备作业 的人员应取得特种作业操作资格证书， 方可上岗作业。5特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的, 每次扣2分;有特种作业和特种设备作业岗位但未配备

4、相应作业人员的，每次扣2分；无特种作业和特种设备 作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未 及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备 作业人员档案资料的，每人次扣1分。5.5其他 人员教育 培训对外来参观、学习等人员进行有关 安全规定、可能接触到的危害及应急知 识等内容的安全教育和告知，并由专人 带领。2未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实 际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分; 无专人带领的，不得分。5.6安全 文化建设采取多种形式的活动来促进企业的 安全文化建设，促进安全生产工作。4未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建 设与企业安全文化建设评价导则

5、(AQ/T 9004)不 符的，每项扣2分。小计42得分小计六、生产 设备设 施6. 1生产 设备设施 建设新改扩工程应建立建设项目“三同 时”的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的, 扣1分。安全设备设施和职业危害防护设施 应与建设项目主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用。6未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产 权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的, 不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评 价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没 有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预 评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全

6、专篇评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意 的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每 处扣1分；未经验收就投用的，扣2分；安全设备设施 未同时投用的，扣2分。安全预评价报告、安全专篇、安全 验收评价报告应当报安全生产监督管理 部门备案。4未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。厂址选择应遵循工业企业总平面 设计规范（GB 50187）的规定。4建厂设计文件中未按规范进行厂址选择论证的，不 得分。厂区布置和主要车间的工艺布置， 应设有安全通道。3未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不 合理或不符合要求的

7、，每处扣1分。建设项目的所有设备设施应符合有 关法律法规、标准规范要求。5有一处不符合规定，扣1分；存在重大风险或隐 患的，除本分值扣完后加扣10分。主要生产场所的火灾危险性分类及 建构筑物防火最小安全间距,应遵循建 筑设计防火规范（GB 50016）的规定, 灭火器的配置设计应符合建筑灭火器 配置设计规范（GB 50140）的有关规 定。氮氢站、调压配气室、天然气调压 站和在线镀膜配气间建筑耐火等级应高 于或等于建筑设计防火规范（GB 50016）中的二级。用电应符合爆炸和 火灾危险环境电力装置设计规范 （GB50058）防爆1区的要求。6无公安消防机构竣工验收文件的，不得分；无备案 文件的

8、，扣2分；无监督检查文件的，扣2分；检查后 未同意使用而投入使用的,除本分值扣完后加扣12分。平面布置应符合工业企业厂内铁 路、道路运输安全规程（GB 4387）, 合理安排车流、人流、物流，保证安全 顺行。3未合理安排的，每处扣1分。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台 应符合固定式钢梯及平台安全要求（GB4053. 1-3）的规定。3有一处不符合要求的，扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分配气室、电气室等重要场所，其出 入口应不少于两个（室内面积小于6m2 而无人值班的，可设一个），门应向外 开。2出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处 扣1分。配

9、气室、电气室、中控室、主电缆 隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警 器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭 火装置和防止小动物进入的措施；电缆 穿线孔等应用防火材料进行封堵。4未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣1 分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；未用防 火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。主要生产车间及燃料、动力设施的 建（构）筑物、室外大型设备，应按建 筑物防雷设计规范（GB 50057）的规 定设置防雷设施，并定期检查，确保防 雷设施完好。4无主管机构验收文件的，不得分；无定期检测报告 的，扣1分；未定期检查的，扣1分；防雷设施不完好 的，每处扣1分。发生炉煤气站应满足发生炉煤

10、气 站设计规范（GB 50195）、固定式 压力容器安全技术监察规程（TSG R0004）、工业企业煤气安全规程（GB 6222）的要求，并定期检查，确保仪器、 仪表、设备完好。8由无资质及无许可证的设计单位和施工单位进行 设计施工的不得分；无安监部门监察的，扣2分；无质 检部门定期检验、检测的，每处扣1分；未定期检查的, 每处扣1分。厂房的照明，应符合工业企业采 光设计标准（GB 50033）和建筑照 明设计标准（GB 50034）的规定。2天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。电力装置接地应符合工业与民用 电力装置的接地设计规范（GBJ 65）的 规定。电气设备和线路应设有可靠的防

11、雷、接地、接零等装置.3有一处不符合标准要求，扣1分。工厂供电系统符合规范.供电电缆 的敷设应符合相应的安全要求；主要用 电设备应有短路和过载保护潮湿或高温 区的场所，设备选型以及电缆敷设应满 足其特殊的环境条件要求。供电应有两路独立的供电电源，当 一路电源发生故障或检修时，另一路电 源应能保证车间正常生产用电负荷。3有一处不符合标准要求，扣1分评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分各车间、燃气（油）供配站、仓库 等消防设计及建构筑物防火，应遵循建 筑设计防火规范（GB 50016）的规定。 灭火器的配置应符合建筑灭火器配置 设计规范（GB 50140）的有关规

12、定， 厂内是否设消防站，应结合工程情况与 当地消防部门协商确定。具有辐射源部位的安全防护，应符 合GB 18871的有关规定。8有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐 患的，除本分值扣完后加扣16分。燃油贮罐区应符合下列要求：（1）应位于远离明火及架空供电线 路的安全地段，且不得影响厂区周围地 段安全；（2）应满足石油库设计规范（GB 60074）的有关规定；（3）应有油罐区专用消防系统；（4）油品装卸场所用于跨接的防静 电接地装置应采用能检测接地状况的防 静电接地仪器。（5）易燃易爆油、气的贮罐及其输 送管道，均应有良好的接地，符合GB 13348和GB 50177等的有关规定。（6）燃

13、油、燃气贮罐应根据油、气 的特点，设置温度、压力监测和报警装 置。8有一处不符合规定，扣5分；存在重大风险或隐 患的，除本分值扣完后加扣16分。各类生产设施、设备和场所应按国 家规定要求，安装配备安全防护、监控 和报警装置，并定期检查。如烧煤气熔 窑的烟道，应有煤气换向防爆装置；易 燃、爆炸性气体和有毒物质的场所，应 安装易燃、可爆气体、有毒物质的监测 和报警装置；生产现场的关键机电操控 设备应有安全连锁、急停等装置；余热10未按规定配备安全防护、监控和报警装置的，每一 处，扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分锅炉应安装锅炉缺水、超压等联锁装置 和安全

14、阀；原料仓口和投掷玻璃的仓口， 应设置护板和网格。6.2设备 设施运行 管理建立设备设施的检修、维护、保养 的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的, 扣1分。建立设备设施运行台账，制定检修、 维修计划。2无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的, 每次（项）扣1分。按检修、维修计划定期对安全设备 设施进行检修。5未按计划检维修的，每项扣1分；未进行安全验收 的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控 制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和 施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分; 检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安 全生产管理部门同意就

15、拆除安全设备设施的，每处扣2 分；安全设备设施检维修记录归档不规范、及时的，每 处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。锅炉、压力容器（含气瓶）、压力 管道、电梯、起重机械、场（厂）内专 用机动车辆等特种设备的管理应符合 特种设备安全监察条例的要求。15每台套特种设备无出厂安全技术规范要求的设计 文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督 检验证明等文件的，缺1项扣1分；每台套特种设备无 安全技术档案的，扣2分；每台套特种设备无日常维护 保养、定期自行检查记录的，扣2分；每台套特种设备 无检验检测机构定期检验检测文件的，扣2分；每台套 特种设备无安全监督管理部门检查文件的，扣2分

16、。对天然气和燃油设备设备设施应按 规定定期进行检修并记录。3有一处不符合的，扣1分；无记录，扣2分。玻璃行业用核子秤、核子液面计等 具有辐射性设备的使用以及安全防范：（1）制定有完善的设备操作规程；（2）严格按照操作规程进行操作 并做好记录；（3）做好设备的安全防护措施，以 保证设备及人员的安全。2有一处不符合要求的，每处扣1分评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分氮氢气体生产设备及场所的安全管 理：（1）易燃易爆气体的检测及定期 测试；发现危险气体浓度超标，立即采 取正确措施，消除隐患；（2）严格按照设备操作规程进行 操作的.（3）要保证设备运行环境的通风 状

17、况良好，室内禁止堆放易燃易爆物， 应配备有灭火设备及防火器材。4有一处不符合要求的，每处扣1分。表压超过0. IMPa白 及厂区供油管道、压缩, 气体输送管道、豪气输大 力表，并按期检定，必月 全阀和逆止阀等安全装了 气体要设置快速切断装跑各种管路应采用不t 种阀们应有表明开、闭方勺设备和设施以 1体管道，氮氢 太管道应安装压 里时还应安装安 曼。对易燃易爆 to司颜色标志，各 犬态的标志。5有一处不符合要求的，每处扣1分。风机、皮带、油泵、 备的安全管理：（1）设备周围应留彳 维修空间，操作位置应1 可视性，传动皮带完好。（2）设备应有总停3 停和安全装置，并定期为（3）设备的调整、电 洁工

18、作必须在停机时进彳 经允许的开机措施。（4）机诫传动部位且 安全保险装置齐全可靠。（5）通道、梯台、i 标准规定，所有启动和干 显标志并易于接近，并彳 号。（6）压力表、温度N 全可靠，并严格遵守在彳水泵等通用设孑足够的操作和 孑良好的通道及干关及相应的急 st行检查。隹护、修理和清 亍，并有防it耒全防护装置、户网（栏）符合 字止装置应有明 与必要的预警信殳保持清洁，安 1效期内使用。4有一处不符合要求的，每处扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分高低压供配电变配电系统：(1)各高、低压供电系统图注明变 配电站位置.、架空线路和地下电缆走向、 坐标、编

19、号及型号、规格、长度、杆型 和敷设方式等。(2)应有配电室、变压器室、电容 室、发电机室平面布置图；降压站、中 央变电室、高压配电室及各分变电室和 发电站的接地网络图。(3)应有主要电气设备和安全防护 用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、 安全工具的试验报告和测试数据。(4)位置不应在危险源的正上方或 正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、 无积水。(5)变配电间门向外开，高压间门 应向低压间开，相邻配电间门应双向开。 门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的 实体门。(6)门、窗、自然通风的孔洞都应 采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔 应小于10 mm义10 mm。(7)应设有100%变压器油量的储油

20、 池或排油设施。(8)加设遮栏、护板、箱闸及防止 小动物进入的装置，安全距离符合规定; 遮拦高度不低于1.7m,固定式遮拦网孔 不应大于40 mm X 40 mm o(9)高压配电室、电容器室、控制 室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。(10)保存完整规定存档期限内的作业 许可证、工作票、操作票等。6有一处不符合要求的，每处扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分固定式低压电气线路：（1）线路布线安装应符合电气线路 安装规程。（2）架空绝缘导线各种安全距离符 合要求。（3）断路器应装设短路保护、过负 荷保护和接地故障保护等装置（4）线路穿墙、楼板或地埋敷设时

21、, 都应穿管或采取其它保护；穿金属管时 管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应 有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。（5）地下线路应有清晰坐标或标志 以及施工图。5有一处不符合要求的，每处扣1分。动力照明箱（柜、板）：（1）触电危险性小的一般作业场所 和办公室，可采用开启式配电板。（2）触电危险性大或作业环境差的 生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭 式箱、柜。（3）危险品储库，必须采用密闭式 防爆型电气设施。（4）符合电气设计安装规范要求， 各类电气元件、仪表、开关和线路排列 整齐，安装牢固，操作方便，内外无积 尘、积水和杂物。（5）各种电气元件及线路接触良好, 连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带

22、 电体现象。5有一处不符合要求的，每处扣1分。电气设备的金属外壳、底座、传动 装置、金属电线管、配电盘以及配电装 置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外 包皮等，均应采用保护接地或接零。接 零系统应有重复接地，对电气设备安全 要求较高的场所，应在零线或设备接零 处采用网络埋设的重复接地。5有一处不符合要求的，每处扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分电焊机：（1）电焊机外壳必须接地或接零保 护，接地或接零装置连接良好。（2）电焊机二次线必须连接紧固， 无松动，接头不超过3个，长度不超过 30m o2有一处不符合要求的，每处扣1分。安全监控设备设施的配备管理；

23、厂内铁路转运线、道路交通警示标 志齐全，无违规现象，安全监控设备设 施完好。2有一处不符合要求的，每处扣1分。玻璃熔窑检查维护、热修、冷修的 管理.Q）油、气输送管路、阀门完好无 泄漏，调整机构灵活好用。（2）窑炉附属风机、电机等传动部 位有防护装置，备用设备处于正常状态。（3）窑炉观察孔完好，监视测量仪 表仪器完好，密封装置完好无脱落。（4）应有紧急情况声光报警装置 （如传动系统故障、风机停机、停电等）。（5）应建立窑炉点检巡检制度，其 中规定检查的内容以及频次，定时检查 并做好相关运行记录。（6）熔窑的冷修及停产止火要有相 应的安全方案，并严格执行。（7）熔窑热修要有方案，并按照相 应的安

24、全操作规程或作业指导书进行操 作。（8）熔窑窑体和配套设施，在易受 玻璃液侵蚀或易损的部位应根据安全使 用要求要求分别采用风冷、水冷或其他 保护措施。（9）熔窑的外缘与周围平台应留出 空隙，空隙间距应不小于0.2m,空隙间 距较大时应设置防坠落的钢薨。10有一处不符合要求的，每处扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分锡槽运行应按规定定期检查并记 录：（1）设备检修时，必须挂牌表明， 并做好记录。（2）加锡时必须带眼睛、手套。（3）巡检时注意机械、电器、仪表、 微机、循环水及槽体设施的运行情况。 发现不安全因素及时汇报处理。（4）严禁工具带水进入锡槽，以免

25、 引起飞溅。4有一处不符合要求的，每处扣1分。退火窑及冷端设备：（1）设备检修时，必须挂牌表明， 并做好记录。（2）敲玻璃时必须带眼睛、手套。（3）风机、输送辐道及碎玻璃皮带 机要做好安全防护措施。（4）定期对直流屏进行检查，及时 更换不合格电池组，保证备用电源的安 全可靠。4有一处不符合要求的，每处扣1分。下列工作场所应设置应急照明：主 要通道及主要出入口、通道楼梯、变电 所、中控室。3工作场所应设而未设应急照明的，每处扣1分。危险场所和其他特定场所，照明器 材的选用应遵守下列规定：（1）有爆炸和火灾危险的场所，应 按其危险等级选用相应的防爆照明器 材；（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐 酸碱

26、的照明器材；（3）潮湿地区，应采用防水性照明 器材；（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和 火灾危险的场所，应选用防尘型照明器4选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。平板玻璃企业安全生产标准化评定标准考评说明1 .本标准适用于平板玻璃企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。2 .依法生产的平板玻璃企业，在考核年度内未发生较大及以上生产 安全事故的，可以参加安全生产标准化等级考评。3 .本标准分为13项考评类目、46项考评项目和172条考评内容。4 .在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评 定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣

27、分点说明、 描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。5 .本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得 出现负分。有特别说明扣分的（考评办法中加粗的内容），应在该类目内 进行扣分。6 .本评定标准共计660分，最终标准化得分换算成百分制。换算公 式如下：标准化得分（百分制）二标准化工作评定得分: （660不参与考评 内容分数之和）X100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。7 .标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所 对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来 确定标准化等级（见下表）。评定标准化安全绩效评目 考类考评

28、项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分材；（5）在烟道、料仓、地坑等受限空 间检修设备时，应采用超低压照明器材。6.3设备 设施验收 及拆除、 报废建立设备设施验收、拆除和报废管 理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的, 扣1分。按规定对新设备进行验收，确保使 用质量合格、设计符合要求的设备。5未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1 分；使用不符合要求的，每项扣1分。按规定对不符合要求的设备设施进 行报废或拆除。3未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产 设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未 执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术 交

29、底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1 分。小计190得分小计七、作业 安全7. 1生产 现场管理 和生产过 程控制建立至少包括下列危险作业的作业 安全的管理制度，明确责任部门、人员、 许可范围、审批程序、许可签发人员等:（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）临时用电作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业.（7）窑炉事故如修作业；（8）窑炉烤窑试运行作业；（9）煤气管道吹扫作业；（10）其他危险作业。10缺少一项危险作业规定的，扣1分；内容不全或操 作性差，扣1分。对生产现场和生产过程、环境存在 的危险源进行辨识、分类和风险评估、 分级，对隐患进行排查，

30、并制定相应的 控制措施。5无风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的，不得分; 辨识所涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；每 缺一类风险和隐患辨识、评估分级的，扣1分；缺少控 制措施或针对性不强的，每类扣1分，现场岗位人员不 清楚岗位有关风险及其控制措施的，每人次扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分禁止未经允许的与生产无关人员进 入生产操作区域。应划出非岗位操作人 员行走的安全路线，其宽度一般不小于 1. 5 m o3有未经允许的与生产无关人员进入生产操作区域 的，不得分;未划出非岗位操作人员行走的安全路线的, 不得分；安全路线的宽度一般小于1. 5m的

31、，扣1分。生产现场应实行定置管理，物品摆 放整齐、有序，区域划分科学合理。2未开展定置管理的，不得分；定置管理不规范的, 每处扣1分；定置不合理，每处扣1分。现场不应有“跑、冒、滴、漏”现 象，无大面积积水、积料。2存在一处扣1分。卤位作业人员应认真执行本岗位 安全操作规程、技术规程和设备检修、 维护规程；应严格控制生产工艺安全 的关键指标，如压力、温度、流量、 液（料）位等。富氧燃烧时氧气含量 控制在安全限值要求范围之内，且不 得泄漏。10发现有不按规程作业的，每人次扣5分，累计 扣完本项分值后，除本分值扣完后加扣20分；生产工 艺安全的关键指标未按标准控制的，每处扣5分。7.2作业 行为管

32、理对生产作业过程中人的不安全行为 进行辨识，并制定相应的控制措施。主 要包括.（1）在没有排除故障的情况下操 作，没有做好防护或提出警告；（2）在不安全的速度下操作；（3）使用不安全的设备或不安全地 使用设备；（4）处于不安全的位置或不安全的 操作姿势；（5）工作在运行中或有危险的设备 上；（6）在存在职业危害环境和场所 中，未使用或正确佩戴劳动防护及品。3每缺一类风险和隐患辨识的，扣1分；缺少控制措 施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚风险 及控制措施的，每人次扣1分；员工未正确佩戴和使用 劳动防护用品的，每人次扣1分。对现场出现的不安全行为进行严肃 的处理，并定期进行分类、汇总和分

33、析, 制定针对性控制措施。8对不安全行为未按照相关制度进行处理的，每次扣 1分；未定期进行分类、汇总和分析的，扣4分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分对动火作业、受限空间内作业、临 时用电作业、高处作业等危险性较高的 作业活动实施作业许可管理，严格履行 审批手续。作业许可证应包含危害因素 分析和安全措施等内容。3未执行的，不得分；作业许可证中危险分析和控制 措施不全的，按每类作业许可证扣1分；授权程序不清 或签字不全的，扣2分；作业许可证未有效保存的，扣 2分。电气、高速运转机械等设备，应实 行操作牌制度。3未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣 1

34、分；操作牌污损的，每个扣1分。进入受限空间检修，应采取可靠的置换 或通风措施，并有专人监护和采取便于 空间内外人员联系的措施。3有一次不符合要求的，不得分。原料布料作业，开车前应检查布料 小车，斜坡皮带有无跑偏，传动滚筒、 托辑工作是否正常、防护罩是否完好； 严禁皮带机重车启动。6未按要求做到的，每处扣1分。以下操作应做到：(1)熔窑操作人员应严格控制各项 工艺指标，确保熔窑的安全运行，巡检 时认真检查熔窑、各种设备的运行情况, 注意自身的安全；(2)更换喷枪时，穿好防护用品， 关好油和介质阀门，方可拆枪，在拆枪 时闪开喷油/气方向，防止烫伤；(3)当松紧拉条时，不准踩大帽， 尽量踩铁篦子，在

35、大罐上工作时须二人 以上方可进行；(4)抽穿大水管、搅拌器时，注意 配合，防止发生碰伤、轧伤事故；(5)大水管等冷却系统出现“打气” 现象后，应拉出冷却系统冷却后再通水, 不能立即通水；(6)当在熔窑附近作业时，应注意 作业时间，在现场准备饮用水，采取降 温措施。5未按要求做到的，每处扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分(7)热修应准备好风机、风管、水 管等设备及工具，管型工具必须留有排 气孔；应检查热修部位铁管子、螺栓等 铁件连接或焊接是否牢固，搭设的临时 脚手、斜坡道等是否牢固。热修时严禁 穿化纤服装，应与窑头操作人员保持联 系，必要时(换火等)暂

36、撤离现场。7.3警示 标志和安 全防护建立警示标志和安全防护的管理制 度。2无该项制度的，不得分。在存在较大危险因素的作也场所或 有关设备上，设置符合安全标志及其 使用导则(GB 2894)和安全色(GB 2893)规定的安全警示标志。3有一处不符合规定的，扣1分；未告知危险种类、 后果及应急措施的，每处扣1分。按照工业管道的基本识别色、识 别符号和安全标识(GB 7231)和安 全色(GB 2893)的规定，对不同介质 的管线涂上不同的颜色，并注明介质名 称和流向。3有一条管线不符合要求的，扣1分。在检修、维修、施工、吊装等作业 现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、 沟、池、井、陡坡等设置安全

37、盖板或护 栏等。3有一处不符合要求的，扣1分。设备裸露的转动或快速移动部分， 应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏 杆或防护挡板。2有一处不符合要求的，扣1分。放射源和射线装置.，应有明显的标 志和防护措施，并定期检测。2无标志的，每处扣1分；无防护措施的，不得分; 未定期检测的，不得分。7.4相关 方管理建立有关承包商、供应商等相关方 的管理制度。2无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合 有关规定的，不得分。对承包商、供应商等相关方的资格 预审、选择、服务前准备、作业过程监 督、提供的产品、技术服务、表现评估、 续用等进行管理，建立相关方的名录和 档案。3未纳入甲方统一安全管理的，不得分

38、；未将安全绩 效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每 一个扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分工程项目应由具备相应资质的建设 单位实施。承包协议应当明确规定双方 的安全生产责任和义务。3承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每 项扣1分；未执行协议的，每项扣1分；发包给无相应 资质的相关方的，除本分值扣完后加扣6分。根据相关方提供的服务作业性质和 行为定期识别服务行为风险，采取行之 有效的风险控制措施，并对其安全绩效 进行监测。企业应统一协调管理同一作业区域 内的多个相关方的交叉作业。6未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控制 措施缺

39、乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进 行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一 协调管理交叉作业的，扣3分；相关方在甲方场所内 发生工亡事故的，除本分值扣完后加扣12分。7. 5变更建立有关人员、机构、工艺、技术、 设施、作业过程及环境变更的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1 分。对有关人员、机构、工艺、技术、 设施、作业过程及环境的变更制定实施 计划。3无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣 1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。对变更的设施进行审批和验收管 理，并对变更过程及变更后所产生的风 险和隐患进行辨识、评估和控制。6无审批和验收报

40、告的，不得分；未对变更导致新的 风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。变更安全设施，在建设阶段应经设 计单位书面同意，在投用后应经安全管 理部门书面同意。重大变更的，还应报 安全生产监督管理部门备案。2未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案 的，每次扣1分。小计105得分小计八、隐患 排查和 治理8. 1隐患 排查建立隐患排查治理的管理制度，明 确责任部门、人员、方法。2无该项制度的，不得分；制度与安全生产事故隐 患排查治理暂行规定等有关规定不符的，扣1分。制定隐患排查工作方案，明确排查 的目的、范围、方法和要求等。3无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的, 每项扣1分；方案

41、内容缺项的，每项扣1分。按照方案进行隐患排查工作。6未按方案排查的，不得分;有未排查出来的隐患的, 每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣1分；未 进行汇总总结的，扣2分。对隐患进行分析评估，确定隐患等 级，登记建档。4无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级 的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。8. 2排查范 围与方法隐患排查的范围应包括所有与生产 经营相关的场所、环境、人员、设备设 施和活动。5范围每缺少一类，扣1分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分采用综合检查、专业检查、季节性 检查、节假日检查、日常检查等方式进 行隐患排查。5各类

42、检查缺少一次的，扣1分;缺少一类检查表的, 扣1分；检查表针对屉不强的，程一个扣1分；检查表 无人签字或签字不全的，每次扣1分。8.3隐患 治理根据隐患排查的结果，制定隐患治 理方案，对隐患进行治理。方案内容应 包括目标和任务、方法和措施、经费和 物资、机构和人员、时限和要求。重大 事故隐患在治理前应采取临时控制措 施，并制定应急预案。隐患治理措施应 包括工程技术措施、管理措施、教育措 施、防护措施、应急措施等。10无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一项 扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；隐 患治理工作未形成闭路循环的，每项扣1分。在隐患治理完成后对治理情况进行 验证和效果评

43、估。5未进行验证或效果评估的，每项扣1分。按规定对隐患排查和治理情况进行 统计分析，并向安全监管部门和有关部 门报送书面统计分析表。2无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。8.4预测 预警企业应根据生产经营状况及隐患排 查治理情况，采用技术手段、仪器仪表 及管理方法等，建立安全预警指数系统。3无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进 行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预 报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系 统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取 针对性措施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1 分。小计45得分小计九、危险 源监控9. 1辨识 与

44、评估建立危险源的管理制度，明确辨识 与评估的职责、方法、范围、流程、控 制原则、回顾、持续改进等。2无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要 求的，扣1分。对本单位的生产设施或场所进行危 险源辨识、分类和风险评估、分级，确 定重大危险源。10未进行辨识、评估、分类、分级的，不得分；未按 制度规定严格进行的，不得分。9.2登记 建档与备 案对确认的危险源及时登记建档。3无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的, 每处扣1分。按照相关规定，将重大危险源向安 监部门和相关部门备案。2未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1 分。评目 考类考评 项目考评内容标准 分值评分标准自评/评审描述实际 得分计量检测用的放射源应当按照有关 规定取得放射物品使用许可证。2未办理许可证的，不得分；每少一个许可证的，扣 1分。9.3监控 与管理对重大危险源采取措施进行监控， 包括技术措施（设计、建设、运行、维 护、检查、检验等）和组织措施（职责 明确、人员培训、防护器具配置、作业 要求等）。12未监控的，不得分