2022年XXXX年新版3C质量手册.doc

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1、 文件号：SY/QA/001-2012B.1汽车门铰链CCC质 量 手 册版本号/修正状态： B版第1次修正 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 中国重庆：41480056 ：41480056 目 录手册内容索引1.质量手册封面第1页/1页2.目录第2页/2页3.公布令第3页/3页4.任命书第4页/4页5.CCC质量手册说明第5页/5页6.企业概况第6页/6页7.公司质量保证体系构造图第7页/7页8.公司职责与权限划分第8页/11页9.人力资源操纵程序第12页/15页10.文件操纵程序第16页/20页11.质量记录操纵程序第21页/23页12.采购（供方）操纵程序第24页/3

2、1页13.关键零部件和材料检验、验证操纵程序第32页/34页14.消费过程操纵程序第35页/36页15.例行检验操纵程序第37页/38页16.确认检验操纵程序第39页/40页17.检验、试验仪器设备操纵程序第41页/43页18.不合格品操纵程序第44页/47页19.纠正和预防措施操纵程序第48页/49页20.内部质量审核程序第50页/55页21.认证产品的一致性操纵程序第56页/57页22.CCC认证标志的使用操纵程序第58页/59页23.产品防护操纵程序第60页/62页24. 质量体系记录清单及职能分配表第63页/65页 共65页 颁 布 令质量是公司的生命和开展的根底。本质量手册是依照强迫

3、性产品认证工厂质量保证才能要求的要求，结合本公司的特点及实际，遵照适用有效原则编写。 本手册是公司质量治理的法规性文件，也是本公司建立、施行质量体系准则。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。总经理：年 月 日任 命 书为了贯彻执行产品认证工厂质量保证才能要求，加强对质量体系运作的领导，特任命 魏泽安 为我公司的质量保证负责人。我公司质量保证负责人的职责是：1 确保质量体系中的过程得到建立和保持；2 向最高治理者报告质量体系的业绩，包括改良要求；3 在整个公司内促进顾客要求认识的构成；4 就质量体系中的有关事宜对外联络确保加贴强迫性认证标志的产品符合认证标准的要求；5. 建立文件化

4、的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强迫性认证标志。总经理： 年 月 日 CCC质量手册说明1.范围1.1总则本质量手册按照强迫性产品认证工厂质量保证才能要求，规定了本公司的质量体系，描绘了质量体系每一过程及互相的作用。本质量手册适用于本公司消费操纵过程、活动有关的所有部门与岗位，事实上现全过程的操纵与治理，通过体系的有效运转和持续改良，证明本公司有才能稳定地提供符合认证要求的与相应法律法规要求的产品。2.援用标准强迫性产品认证工厂质量保证才能要求3.术语和定义3.1申请人：申请产品认证注册的消费者；3.2持证人：持

5、有产品认证证书的消费者；3.3消费者（制造商）：施行质量体系，操纵认证产品消费的消费者。3.4消费厂/制造厂/加工厂（场）所：指对认证产品进展最终装配和/或检验以及使用认证标志的地点。 企 业 概 况双友车辆覆盖件厂区位于重庆市璧山县丁家镇工业园区迎宾大道8号（成渝高速路口右侧），间隔重庆主城区31公里，交通便捷。厂区占地面积一万平方米，建筑面积6800平方米，如今员工100余人，其中各类专业技术人员占员工总数30%。公司现有主要设备：630T压机、500T液压机、350T液压机、压力点焊机、气体保护焊机、涂装设备、磷化设备及车、钳、铣、刨、冲床等。主要产品有长安汽车车门及各种工程机械覆盖件、

6、汽车覆盖件、汽车车身覆盖件、发动机仓门、驾驶室仓门、外壳、车门、大型工业设备外壳等。现已到达年产长安6350车门20万套的消费规模，成为长安汽车集团指定配套商，在同行业中有着杰出的信誉。公司本着“质为本、信为先”的运营理念，以科学严格的企业治理和诚信运营效劳，追求杰出的产质量量。公司地址：重庆市璧山县丁家镇工业园区迎宾大道8号（成渝高速路口右侧）：023-41480056：023-41480056公司质保体系构造图总经理技质部供销部消费部财务部办公室质量负责人公司职责与权限划分1 目的 对组织内的职能及其互相关系予以规定和沟通，以促进有效的质量治理。 2 范围 适用于组织内对质量治理体系有关的

7、治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理为确保工厂过程满足工厂质量保证才能要求，指定质量负责人建立和保持质量体系，确保提供满足要求所需的消费设备和消费环境，制造适用于消费和保持认证产品一致性的各种条件，对公司内部各部门在认证产品实现过程中的相关职责和特定岗位的人员职责进展规定。详细如下：3 . 1 质量负责人3.1.1确保建立和保持符合工厂质量保证才能要求的质量体系；3.1.2向最高治理者报告质量体系的业绩，尤其是认证产品一致性相关信息；3.1.3就质量体系有关事宜对外联络确保加贴强迫性认证标志的产品符合认证标准的要求；3.1.4建立文件化的程序，确保认证标志的

8、妥善保管和使用；3.1.5建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强迫性认证标志。32消费副总3.2.1认真贯彻国家有关消费方面的政策、法令、标准，全面负责公司消费的治理工作。3.2.2编制消费计划、审批外购外协计划3.2.3结实树立质量第一的观念，在消费与质量、交货期与质量发生矛盾时，要确保产品的质量。3.2.4定期向总经理汇报工作，提出提高消费才能及产质量量的建议。3.2.5负责参与合同评审。3.2.6负责采购的操纵3.2.7负责产品效劳的领导工作3.3 办公室3.3.1负责文件的治理3.3.2负责质量记录的治理3.3.3负责配合质量保证负责人施行本公司内审3

9、.3.4进展培训筹划和施行34总工程师3.4.1负责各种技术标准的制订、搜集、整理。3.4.2负责处理产品实现过程中的技术征询题。3.4.3确保对产品的各项质量操纵得到施行。3.5 技质部3.5.1采购物资的检验和验证；3.5.2确定并施行过程检验；3.5.3例行检验和确认检验；3.5.4检验试验仪器设备的治理操纵；3.5.5不合格品操纵。3.5.6负责搜集新产品的市场信息，拟定新产品开发计划，组织施行新产品调研，可行性分析、设计评审、验证，确认操纵的全过程;3.5.7负责处理各种技术征询题，并对设计更改加以操纵；3.5.8负责组织编制各种技术、工艺文件，产质量量检验标准，作业指导书等文件，监

10、视工艺纪律的执行。3.6 消费部3.6.1负责消费过程操纵；3.6.2消费设备的维护保养；3.6.3组织产品的消费；3.6.4产品的搬运、储存和包装；3.6.5负责成品库的治理。3.7供销部3.7.1负责按标准的要求组织对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的供方进展考核；3.7.2 严格按产品标准等技术文件制定采购计划并组织施行，对所采购的产质量量负责；3.7.3负责对出现征询题的合格供方采取的纠正措施施行跟踪验证；3.7.4严格执行采购产品入厂报检制度，当发觉采购产品不合格时，有权拒收或代表公司向供方索赔；3.7.5参与治理评审并提供相关材料，积极配合有关部门做好各项工作。3.7.6负责签

11、定采购合同3.7.7负责接受顾客反响意见的接收；3.7.8负责物资采购和分承包方调查、评价；3.7.9负责效劳的施行和验证、报告。3.8 检验员3.8.1按照工艺文件和检验规程等要务施行检验；3.8.2发觉质量征询题有权停顿消费；3.8.3按照标准要务施行例行检验。3.9 内审员3.9.1按照计划的安排施行内审，做好内审记录；3.9.2跟踪发觉的征询题直至完美处理。人力资源操纵程序1 目的 对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的才能要求，并进展培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量治理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 31 办公室3.1

12、.1负责编制各部门负责人的岗位职责书 ； 3.1.2负责公司年度培训计划的制定及监视施行； 3.1.3负责上岗根底教育； 3.1.4负责组织对培训效果进展评估； 32 各部门 3.2.1编制本部门员工岗位工作人员任职要求； 3.2.2负责本部门员工的岗位技能培训。 33 质量保证负责人 负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。 34 总经理 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。 4 程序 41 人员安排 4.1.1 承担质量治理体系规定职责的人员应是有才能的，对才能的推断应从教育、培训、技能和经历方面考虑； 4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报质

13、量保证负责人审批； 4.1.3 办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批；4.1.4岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依照。 42 培训、认识和才能 4.2.1应识别从事妨碍质量的活动的人员的才能需求，分别对新员工、在岗员工、 各类专业人员、特别工种人员、内审员等，依照他们的岗位责任制定并施行培训需求； 4.2.2 新员工培训 a）公司根底教育：包括公司简介、员工纪律 、质量平安和环保认识、相关法律法规、质量治理体系标准根底知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进展； b）部门根底教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进

14、展； c）岗位技能培训：学习消费作业指导书、所用设备的功能、操作步骤、平安事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进展，并进展书面和操作考核，合格者方可上岗。 4.2.3 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进展一次全面的岗位技能培训和考核。 4.2.4 特别工作人员培训 a）特别工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年关于这些岗位的人员还应进展培训和考核； b）内审员应由质量认证征询机构培训、考核、持证上岗。 4.2.5 转岗人员培训（同4.2.2 b,c）；4.2.6 通过教育和培训，使员工认识到： a）满足顾客和法律法规要求的

15、重要性； b）违背这些要求所造成的后果； c）本人从事的活动与公司开展的相关性； e) 公司鼓舞员工参与质量治理，为实现质量目的做出奉献。4.2.7评价所提供培训的有效性 a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的才能； b）每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训有的效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； c）办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进展现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的才能与其从事的工作相习惯。 4.

16、2.8办公室负责建立、保存员工培训档案。43 培训计划及施行 4.3.1 每年12月办公室依照公司需求 ，制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监视施行。 4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。 4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报质量保证负责人批准，由相关部门组织施行。 5 相关文件 51 各部门工作手册。 52 岗位工作人员任职要求。 6 质量记录 61 培训记录表。 62 培训申请单。 63 年

17、度培训计划。 64 员工培训档案。 文件操纵程序1. 目的 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进展操纵，确保各使用部门得到有效版本文件,防止作废的文件非预期使用，提高企业各部门的工作效率，从而构成高效的企业治理。2. 适用范围2.1与质量体系有关的所有文件，包括技术性文件、图纸材料、外来文件和顾客提供的文件材料及其复印件。2.2 本程序适用于质量治理体系文件的制订、批准、发放、使用和保管。3. 职责3.1 总经理负责本企业文件的批准公布。3.2 各部门负责人对部门范围内的文件组织起草、批准、并负责施行。3.3技术部负责技术性文件和图纸材料的归档、配置及发放治理操纵工作。3.4办

18、公室负责企业治理性文件的统一编码、归档、配置及发放治理操纵工作。设专职治理人员一名，详细业务工作由其负责。3.5各部门负责各自相关文件的编制、使用和保管。4.工作程序4.1文件的分类a)质量手册（含程序文件）；b)公司为确保其过程有效筹划、运转和操纵所需的文件(如作业指导书、操作规程、图纸材料、技术性文件等)；c)标准要求的记录；d)外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的图样等)。4.2文件的编号4.2.1质量体系文件的编号登记工作由办公室负责。 详细编号方法及含义说明如下：SY/Q# / # -# 年代和版本号 文件编号 文件类型 企业代号 说明: a)“SY”的企业代号是重庆双友车辆覆盖

19、件简称 “SY”（双友） 的第一个拼音字母组成。b) 文件编号：1）QA：代表质量保证体系文件；2）QR：代表程序文件相应质量记录；3）001/AB：代表作业指导书及编号；c) 年代和版本号表示标准公布的年号及版本；A为第一版， B为第二版，C为第三版，依次类推。4.2.2 外来文件编号按各自原来的编号。4.3.文件的编制、审核、批准4.3.1 技术性文件的编制技术性文件分设计文件、工艺文件和检验文件。设计文件有标准书、产品图样和所有设计方面的文件；工艺文件有工艺守则；检验文件有检验制度、试验规程、检验记录、检测报告、试验报告。 上述三类文件分别由技术部和质管部负责编制。技术性文件编制应恪守G

20、B/T1.11993标准化工作导则第一单元标准的起草与表述规则第一部分标准编写的根本规定。4.3.2程序文件关于版本和修订状态标识，采纳如下方式：A表示初次版本，B表示第二版本，依此类推。4.3.3质量手册(含程序文件)由各部门自行编制，部门负责人修正、审查，办公室做编辑性修正、组织会签，最后报质量保证负责人审核，总经理批准。4.3.2部门质量文件由相关部门编写，部门主管审核，治理者代表批准。4.3.3标准书由技术人员编制并校正，其它设计文件由技术人员编制并校正后,经质技部长及消费副总审核。4.3.4检验文件由检验员编制并校正，由质技部部长审核,会同消费部会签,最后经消费副总批准。4.3.5确

21、保文件的正确、明晰、协调、易于识别和检索4.4文件的发放4.4.1生效后的文件必须严格操纵发放范围和份数，技术性文件和图纸材料由提供部门发放,并填写技术性文件发放登记表 。其它文件由办公室发放，公司领导和各部门负责人要在发文记录一览表上做好记录。4.4.2公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4.4.3发放到车间的技术性文件，加盖“长期受控”的需长期保存，加盖“受控”的保存三个月（自发放登记之日起），后自行销毁。4.4.4当使用的文件严峻破损并妨碍使用时，应到发放部门办理更换手续，破损文件收回。4.4.5假设文件丧失，应向发放部

22、门说明丧失缘故，申请补发。4.4.6文件的接收：技术部对订货图纸需做好接收登记工作，并在文件收、发记录表记录，各部门对接收的文件须在文件收、发记录表上做好记录。4.5文件的更改和作废4.5.1文件更改应按原文起草、批准、发放程序进展，批准人必须是原文件批准人，任何人不得擅自更改文件或批准更改。被批准更改的内容，必须构成文件更改通知单，并有批准人签字，更改标识是在文件更改处加盖文件更改章，由文件归口治理部门填写。对较为严重的更改施行情况应有各归口文件操纵部门进展检查，并确认更改效果。4.5.2技术性文件更改前先要填写申请单,经部门主管审核,总工程师审批。更改后的技术性文件应及时发放并将旧文件收回

23、。所有失效、作废文件必须交回原发放部门。无效的技术性文件由原发放部门加盖“作废”章，需追溯或有保存价值的原件交档案室归档,其余文件由本部门销毁。对销毁的文件应在档案销毁清册上作好记录。4.6文件的治理4.6.1技术性文件和图纸材料均应统一编号、统一标识，由技术部统一治理。文件和图纸材料应分类有序存放，应有图纸材料索引，便于查找。材料室应留意平安、防火、防霉、防蛀，应留意保密，不丧失材料。4.6.2 临时借用技术性文件和图纸材料应填写文件收、发记录表。用毕归还后由图纸材料治理人员填写归还日期。未交回者，材料治理员有权追回。4.6.3外来文件分受控文件和非受控文件两种，受控文件要有专门人员负责，负

24、责人要将受控文件在外来文件记录一览表上做好记录。对非受控文件不做要求，但仍要做好记录。4.6.4但凡受控文件，各部门必须指定专人完善保管。保管期间应留意平安，保密，不得丧失、外传、外借。对外提供受控文件时，必须经总经理批准，由指定部门提供。4.7文件借阅 文件借阅是指工作上的需要，向档案室借阅相关文件。借阅之前先在借阅文件登记薄上做好登记记录，阅完后把文件退回并注明，以防丧失。5. 相关记录 外来文件记录一览表 文件更改通知单 档案销毁清册 借阅文件登记簿 文件收、发记录表 质量记录操纵程序1. 目的 对质量记录进展操纵和治理，提供产质量量符合规定要求和质量治理体系有效运转，实现可追溯性以采取

25、纠正和预防措施提供证据。2. 适用范围适用于与企业产质量量有关的记录,与企业质量体系运转有关的记录，包括原始记录,客户和供方的记录。3. 职责3.1质技部全面负责对质量记录的操纵3.2各部门负责职能范围内质量记录的制订、使用、保管和汇总工作。3.3各部门负责人负责批准职能范围内的质量记录。3.4各部门的质量记录由各部门本人治理、保管。4. 工作程序4.1质量记录定义 为已完成的质量活动或到达的结果提供客观依照的文件。4.2质量记录构成4.2.1原始记录原始记录是操作者对质量作出的第一次直截了当记载而构成 的记录。4.2.2客户、供方记录4.2.2.1客户记录是客户所反映的质量信息的记录；4.2

26、.2.2供方记录是供方证明其产品满足质量要求所提供的客观证据。4.3质量记录作用4.3.1满足如产品合格等工程的证明要求。4.3.2到达如紧急放行，例外转序可追回等追溯要求。4.3.3制定、纠正和预防措施的依照,直截了当促进质量改良。4.4质量记录设置 质量记录应该按企业质量计划和相应程序文件的规定设置。如有特定证明、追溯要求或内部治理需要,以及客户、社会需求时,由责任部门提出设计,由质保部审核备案,审核批准后,由责任部门施行和治理。4.5质量记录设计4.5.1设计要点:目的明确、工程必要、功能健全、填写简便、构造合理、满足证明、可追溯以及纠正和预防措施依照要求。4.5.2各部门通过对本部门职

27、能的要求或来自客户和社会的要求分析,制定记录设置的工程。4.5.3质量记录以报告、图、表、卡的方式设计,由各责任部门自由选择。4.5.4由质管部组织对提出部门的质量记录进展审核。审核合格后,由提出部门负责人批准后生效。4.6质量记录使用4.6.1作为质量记录的报告、图、表、卡中的规定工程,必须逐项填写， 4.6.2填写必须字迹清晰,印章完好,真实正确、填写及时。4.6.3各责任部门必须做好质量记录的整理,以便及时提供给上级部门或客户在进展评价时查阅4.7质量记录保管4.7.1质量记录应分类保存,依照记录的重要性和保存价值,确定保管期限、保存地点、责任人。4.7.2质量记录保管环境应适宜,防止损

28、坏、变质和丧失。4.7.3长期保存的质量记录由材料室保存,其余由各责任部门负责保存,各部门应制定相应的借阅制度。4.7.4客户记录由供销部保管,供方记录由采购部保管，各种检验、试验记录、试验报告、售后效劳记录由技质部保管。4.8质量记录更改4.8.1不得随意更改记录,记录必须更改时,更改人必须在更改处盖章或签字,以示负责,更改的记录必须真实,不得伪造。4.8.2质量记录更改必须得到部门负责人同意,由责任者负责更改,部门负责人在更改后的记录上签字,以示更改有效。4.8.3质量记录更改详细参照文件治理程序进展。5. 记录清单 各部门设置的质量记录汇总成部门质量记录清单,报一份给技质部登记备案。6相

29、关程序 文件操纵程序 7相关记录质量记录清单 采购（供方）操纵程序1 目的：为了确保关重零部件和材料的供方与型式试验的产品相一致，保证精确及时地采购到符合规定要求的元器件、配套件、原辅材料及消费工具。2 范围： 适用于本公司通过认证的所有汽车门铰链产品零部件供方的治理。3 职责3.1 供销部负责供给商的归口治理，负责组织对供给商的初选、确认、复查评审。3.2 供销部负责与供给商签定采购合同。3.3技质部负责制定采购技术条件及编制产品标准书，并负责发放。3.4 供销部负责编制采购计划，并按计划施行采购。3.5技质部负责采购产品的进货检验和试验并提供有关记录。4 定义4.1 外协件：由公司提供图纸

30、或技术要求由外协单位协作部分工序的产品。4.2 外购件：通过采购直截了当用于公司产品的零部件。4.3 采购计划：说明采购物资的名称、规格、型号、数量、需要时间的文件4.4 采购文件：说明采购物资的要求，指导采购工作的文件和材料。5工作程序5.1 初选供给商对供方的选择和评价5.1.1供销部负责制定和施行确保所采购的产品符合规定要求。通过对物资的质量、价格、供货期等进展比拟，初选供方组织相关部门进展评定，填写“供方评定记录表”。依照产品类别，明确对供方的操纵方式和程度。5.1.2对有多年业务往来的关键元器件和材料的供方，就提供充分的书面证明材料，能够包括以下内容，以证明其质量保证才能。a) 体系

31、认证证书；b) 本公司对供方质量体系进展审核的结果；c) 本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d) 供方产品的质量、价格、交货才能等情况；e) 供方的财务情况及效劳和支持才能等。5.1.3 供销部依照公司实际需要，寻找合适的供给商，对技术才能、质量情况、消费才能、价格及效劳等方面进展多方理解。5.1.4 初选供给商均应填报供给商根本情况调查表，作为书面调查的依照；必要时由供销负责组织进展现场考察，并将考察结论填入供给商根本情况调查表。5.2样品检测和试用5.2.1 供销部依照综合调查意见通知初选供给商提供样品及附相应的检测报告。5.2.2 样品供货时，由技质部技术员填写样品试用单并按要求进展检

32、验、试用。将试用结论填写到样品试用单中。5.2.3 样品试用合格，由供销部通知供给商批量供货；如样品不合格，则通知供给商整改后重新供样品或取消初选供给商。5.3供给商的PPAP提交： 当有以下情况之一时，供给商适宜时应提交消费件批准如：（质量体系治理体系认证证明、过程流程图、零件提交保证书等），主要供给商至少应提交零件提交保证书，其他供给商依照实际情况进展提交。（1）供给商试消费的零部件；（2）供给商因设计、标准、过程参数或材料的改变而试消费的零部件；（3） 供给商因质量征询题停产整顿后消费的零部件。5.3.1 供给商消费件批准要求对每一种零部件，供给商必须提供如下适用工程和记录。假设须例外，

33、必须事先得到技质部批准。5.3.2尺寸检测报告必须提供设计记录和操纵计划要求的尺寸检测结果。尚未纳入设计记录中的已经零部件上表达出来的任何受权的工程更改文件应进展注明。5.3.3 材料试验报告当设计记录或操纵计划中规定有化学、物理要求时，必须对材料或零部件进试验。供给商不能完成所要求的试验，试验应由有资历的部门承担。当使用第三方试验室进展试验时，试验室应提供正式试验报告。5.3.4 功能试验报告当设计记录或操纵计划中规定有功能或功能要求时，必须对零部件或材料进展试验。5.3.5 初始过程研究供给商在提交有特别特性要求的零部件之前，必须确定特别特性的初始过程才能或功能水平是能够接受的。5.3.6

34、质量指数假如适用，供给商应使用才能指数（Cpk-稳定过程的才能指数）或功能指数（Ppk）对初始过程研究进展总结。5.3.7 初始过程研究的接受准则，关于稳定过程，在评价初始过程研究结果时，必须采纳以下接受准则：结 果说 明指数1.67该过程目前能满足要求。批准后即可开场消费，并按照操纵计划进展。1.33指数1.67该过程目前可被接受，但是可能会要求进展一些改良。假如在批量消费开场之前仍没有改良，将要求对操纵计划进展更改。 指数1.33 该过程目前不能满足要求。对研究结果应进展评审。 5.3.8非稳定过程依照不稳定的性质，一个非稳定过程可能不满足要求。供给商在提交消费件批准之前必须分析缘故，尽可

35、能消除变差的缘故，并向技质部提供纠正措施计划。5.3.9 零件提交保证书（PSW）或合格证书在完成了所要求的测量和试验后，供给商必须在零件提交保证书或合格证书上填写所要求的内容。零件提交保证书由技质部主管批准。5.3.10检测量（辅）具供给商必须在第二次提交消费件样品之前提供检测量（辅）具图，并技质部主管确认，在第三次提交消费件样品之前提供检测量（辅）具。5.3.11 消费件样品供给商必须按照试制技术协议要求提交产品样品。5.3.12供给商提交消费件样品时填写初物票和初物检查表一式两份,将一份初物票贴在消费件样品的外包装上，其余交技质部保管。5.3.13技质部对消费件样品必须按 检验和试验程序

36、规定进展入厂检验，供销部凭技质部开据的检验合格证明办理入库。5.3.14技质部依照消费件样品件号及试用数量填写在新品试用单上，并由技质部签发消费件样品试用通知，消费部依照试用通知安排试用，并将试用结论填写在鉴定表中，消费部主管将鉴定表送交技质部确认后分发相关部门。6 批量供货6.1 供给商试消费的零部件经试用合格后，按照采购（供方）操纵程序签定正式消费技术协议后，方可批量供货。6.2 供给商因设计、标准、过程参数或材料的改变而试消费的零部件，经技质部认可并由消费部试用合格后可批量供货。6.3 供给商因质量征询题停产整顿后消费的零部件，经技质部认可后试用合格，可恢复供货。6.4 合格供给商6.5

37、 供给商样品试用合格，由供销部纳入到年度合格供方名录中报公司总经理批准。 6.6 顾客指定的供给商按5.1评定合格后列入合格供方名录,假设顾客指定的供给商不能满足公司的要求而需要从其他供给商采购时,需与顾客沟通并经顾客书面批准后方可选用。6.7 供销部负责建立“合格供给商档案”,档案内容应包括：供给商根本情况调查表、相关检验报告、样品试用单、供给商质量体系证书的复印件及质量体系的开发计划、定期的业绩评审记录等。6.8 批量供货前，由技质部与供给商签订技术协议，向供给商规定技术、质量等要求。6.9 供销部负责与供给商签订采购合同，并按合同要务施行批量采购。6.10 供给商的业绩考核和评审6.11

38、供销部负责定期对供给商的交付情况及效劳，价格等方面予以统计考核。并将考核结论填写入合格供给商业绩评定表中。6.12每年初由供销部组织相关部门对供给商进展一次会议评审，并将最终的评审结论填写入合格供给商业绩评定表中。6.13评审合格的供给商报总经理批准后，由供销部列入新年度的合格供给方名录，评审不合格的供给商由供销部通知供给商整改或取消其合格供给商资历。6.14供销部应负责向供给商索取危险、易燃、易爆物品的MSDS(平安使用说明书),并分发到相关部门。7 物资采购71采购计划供销部在每月月底依照月消费计划、库存情况、采购周期、编制下一个月的采购计划，经部门负责人审核后交总经理批准。72 物资采购

39、的条件a）必须有审批的采购计划。b)主要原辅材料必须在合格供给商名单中选购。c)脱离合格供给商名单的物资需要采购时，由使用部门填写临时采购申请单，由部门主管审核，总经理批准后方可采购。d)供销部应对物资的质量、数量、价格、交货时间负责。e)采购员负责与库管员办理采购物资的交接手续，并清点数量、核对规格、检查外观质量等。7. 3 准时交货治理供销部按采购计划进展采购，对没有按订货要求供货的供给商应采取适当的纠正预防措施。8.关键元器件和材料的检验验证技质部负责编制采购物资分类明细表和关键元器件和材料的技术标准，并对其编制检验验证规程，详细验证要求详见关键零部件和材料的检验/验证程序。9进货检验验

40、证9.1对供销部购进的物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，报检验员检验。9.2检验员依照进货验证规程进展验证，并填写进货料检验记录；a) 仓库依照合格记录或标识办理入库手续；b) 验证不合格时，检验员在物料上作“不合格”标识，按不合格品的操纵的规定进展处理。9.3采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。依照物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。10关键元器件和材料的检验可由本公司进展，也能够由供方完成。当由供方完成时，本公司应对供方提出明确的检验要求。假如由供方完成检验，并不免除供方向本公司提供合格产品的责任，当证明由于供