2022年ISO9001表格清单.doc

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1、受控文件清单编号： 共 页第 页序号文 件 名 称编 号版本号/修正码编制/日期： 审批/日期：文件发放、回收记录 编号: 序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期文件更改单 文件名称文件编号修正缘故（包括修正妨碍）： 更改前内容：更改后内容：更改方式：划改 换页 换版注：本栏由文件治理部门填写 。评审意见： 签名/日期： 外来文件登记审批表编号 : 序 号文 件 名 称编 号版本状态使用 批准人备注注：本表由文件治理部门统一填写和治理作废文件清单编号：序号文件名称编 号版本作废日期备注注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件销毁记录编号：序号文件名称文件编号版本份数销毁

2、方式销毁日期批准人注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件借阅登记表编号：序号文件（记录）名称编 号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号： 共 页第 1 页 序号编 号记 录 名 称保存期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02序号记录名称或档案号销毁缘故销毁时间批准人销毁人注：本表由记录治理部门统一填写和治理质量目的完成情况统计记录目的名称： 编号：/QR5.4.1-01统计部门统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议）： 统计人/日期： 治理

3、评审计划编号：/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目的和顾客要求，对质量治理体系的适宜性、充分性、有效性进展评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目的的施行完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反应情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售效劳操纵、产品（效劳）质量的符合性及其趋势分析、严重质量事故的处理。6、预防和纠正措施施行情况及效果分析。7、公司的组织构造、职责分配、资源装备是否适宜。8、可能妨碍体系过程及相应的文件的变更。9、改良的建议。评审输出要求：治理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、 质量治理体系及其过程有

4、效性的改良；2、 与顾客要求有关的产品的改良；3、 资源需求评审预备工作要求：治理评审通知应提早3天下发，各部门应依照评审输入内容要求结合本部门职责预备相应书面汇报材料，提交治理评审。对评审内容的6-9项各部门应依照实际情况涉及。评审时间安排： 年度第 次治理评审计划定於 月，详细安排届时详见治理评审通知。治理评审通知编号：/QR5.6-02评审会议时间： 评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理 出席人员：治理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目的的施行完成情况。发言部门： 3、顾客满意及反应情况，销售情况

5、及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、 销售效劳操纵、产品（效劳）质量的符合性及其趋势分析、严重质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施情况。发言部门：各部门7、公司的组织构造、职责分配、资源装备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量治理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量治理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理 注：6-10项内容在各部门发言中均需依照实际情况涉及。编制/日期： 审批/日期：治理评审报

6、告编号：/QR 5.6-03评审会议时间：地点：评审目的：参加评审人员： 评审报告内容：编制/日期： 审批/日期：年度培训计划编号：培训时间培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制/日期： 审批/日期：培训记录表编号：时间培训主题培训老师地点培训方式参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字/日期：员工培训档案编号：姓 名性别文化程度出 生日 期部门岗位培 训 记 录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训治理部门统一填写和治理特别工种人员登记表编号：序号姓 名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期 岗位

7、任职才能评价表编号：姓 名岗位工种出 生日 期评 价 记 录接受教育程度：培训经历：技能水平：工作经历：资 源 一 览 表编号：基础设施建筑物：工作场所：相关设备：过程设施支持性设施 设 施 台 帐编号：/QR6.3-02序号设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编号使用部门备注 制表人/日期：设备维护保养记录编号：/QR6.3-03 设备名称/型号保养日期保养部位和内容保养人设备检修计划编号：/QR6.3-04序号设备编号设备名称 年 责任人123456789101112备注为小修，为大修 日期： 设备检修单编号：/QR6.3-05设备名称设备编号型号(规格)使用部门毛病现象

8、（计划内检修不需填写此栏）： 检修申请人/日 期：检修情况记录（检修人填写）： 检修结果（检修人填写）：备注：销售效劳实现筹划表质量计划名称： NO: 编号：/QR7.1-01 序号质量计划内容施行部门负责人完成日期完成情况评价质量计划施行情况检查表编号：质量计划名称质量计划编号施行日期检查日期检查内容记录： 签名：存在咨询题： 签名：处置意见： 签名：采取措施： 签名：注：用于特定的产品、工程或合同。销售合同（定单）记录产品类别： 年 月 编号： /QR7.2-05 订购日期顾客名称联络人订购产品名称、规格型号订货数量价格交货时间要求质量要求评审意见经办人签字通 过 口不通过口通 过 口不通

9、过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐产品类别： 年 月 编号： /QR7.2-06 序号顾客名称合同编号产品名称、规格型号交 付 记 录1234注：本表由销售业务部门统一填写和治理。产品要求评审表编号：顾客名称销售业务人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购才能交付日期质量要求运 输售后效劳法律法规要求：评审人： 日期：附加要求：评审人： 日期：最终评审结论： 销售主管签名： 日期：产品要求变更通知单编号：顾客名称合同编号变更条款变更日期变更缘故： 变更前内容：变更后内容：评审结论

10、： 销售主管签名/日期： 原合同批准人意见： 签名/日期： 用户意见反应处理单编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路265号反应日期2004/8/17接收部门客服部反应咨询题描绘： 填写人签名： 年 月 日相关部门意见： 签名： 年 月 日 统一处理意见： 销售主管签名： 年 月 日顾 客 档 案 卡编号： 顾客名称法人代表/联络人顾客地址、开户行帐 号所 需主要产品顾客名称法人代表/联络人顾客地址、开户行帐 号所 需主要产品顾客名称法人代表/联络人顾客地址、开户行帐 号所 需主要产品顾客名称法人代表/联络人顾客地址、开户行帐 号所 需主要产品顾客名称法人代表/联络人顾客地址、开户行帐 号工程

11、建议书编号： 序号：提出部门建议人工程名称型号规格销售对象建议日期根本要求（包括主要功能、功能、构造、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产质量量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可援用的原有技术：可行性分析：（包括技术、采购、工艺、本钱等方面）工程所需费用： 签名： 日期：设计开发方案编号： 序号：工程名称起止日期型号规格预算费用依照的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、功能、技术指标，主要构造等）：设计原理及道路概述（可另加页表达）：备注：编制审核批准设计开发计划书编号： 序号：工程名称起止日期型号规格职 责设

12、计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括人员、消费及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注： 日期： 日期： 日期：设计开发输入清单编号 序号：工程名称型号规格设计开发输入清单（附相关材料 份）：功能、功能：适用的法律法规：往常类似设计提供的信息：设计和开发计划书备注： 日期： 日期： 日期：设计开发评审报告编号： 序号：工程名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通过，“?”表示有建议或疑咨询，“X”表示不同意1 合同、标准符合性 2 采购可行性

13、 3消费可行性 4产品平安性5 稳定性 6 可检验性 7 环境妨碍 8 9 10 11 12 存在咨询题及改良建议评审结论对纠正、改良措施的跟踪验证结果：验证人： 日期：备注：1. 评审会议记录应予以保存。2. 可另加页表达。留意应对设计开发的每一个阶段分别进展评审 日期： 日期： 日期：设计开发验证报告编号：序号：工程名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（功能、功能、技术参数及依照的标准或法律法规等）；变换计算方法试验和演示设计文件发布前的评审主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开

14、发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页表达。设计开发输出清单编号： 序号：工程名称型号规格设计开发输出清单（附相关材料 份）；工艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标准检验标准（规程）备注： 日期： 日期： 日期：试产报告编号： 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人消费设备负责人材料供给负责人技术指导工序操纵负责人工艺负责人质量操纵负责人工艺道路及可行性评审：现有过程才能的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称日期：日期：日期：试产总结报告编号：序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简

15、介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服方法、主要质量操纵点、工艺合理性评价、设备加工才能评价、人员才能是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名： 日期：总工程师审核意见：签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：客户试用报告编号： 序号：工程名称产品型号规格试样数量消费日期客户名称试用时间地址客户试意图见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：新产品鉴定报告编号：/QR7.3-12 序号：工程名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或效劳鉴定人员单位职称或职务