2022年50430标准样本-施工企业管理制度汇编.doc

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1、版本号：A/0发放号码： MD/ZD-2010施工企业治理制度汇编审批：2010-8-1发布 2010-8-1施行目 录一、施工质量治理制度 3二、施工质量检查制度 7三、试验、检测治理制度 10四、质量征询题处理制度 13五、质量治理自查与评价制度 16六、质量信息治理和质量治理改良制度 19七、目的治理制度 23八、文件治理制度 25九、记录治理制度 29十、人力资源治理制度 32十一、员工绩效考核治理制度 35十二、施工机具治理制度 37十三、工程投标治理制度 41十四、工程合同治理制度 47十五、材料、构配件、设备治理制度 55十六、分包治理制度 59十七、质量事故责任追查制度 61施

2、工质量治理制度1.目的对施工质量进展过程操纵，保证施工质量。2.适用范围适用于公司各工程部工程施工过程质量操纵。3.相关文件3.1文件操纵程序3.2标识和可追溯性操纵治理程序3.3不合格品操纵治理程序4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是消费副经理，其职责为：负责监视、指导本制度的施行，负责执行文件的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度施行的检查。5.3执行层本制度的执行层为工程部，其职责为：负责落施行工质量治理筹划、施工预备、施工质量和效劳的有关治理要求。6.工作程序6.1工程部会同工程部在工程开场施工前负责编制工程施工质量筹划文件施工组织设计，在施

3、工组织设计编制时应反响以下方面的要求或援用相关文件予以说明： 1 质量目的和要求；2 质量治理组织和职责；3 施工治理依照的文件；4 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5 场地、道路、水电、消防、临时设备规划；6 妨碍施工质量的要素分析及其操纵措施；7 进度操纵措施；8 施工质量检查、验收及其相关标准；9 突发事件的应急措施；10 对违规事件的报告和处理；11应搜集的信息及其传递要求；12 与工程建立有关方的沟通方式；13 施工治理应构成的记录；14 质量治理和技术措施；15 施工企业质量治理的其他要求6.2、编制完毕后，应报公司消费副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准，批

4、准后做为工程施工过程操纵的筹划文件予以施行。6.2、施工预备：工程部应按照施工筹划文件的要求进展施工预备工作，包括筹划建立工程治理机构、文件预备、材料物资预备、工具设备预备、人力资源入场预备、施工临时用建筑物的搭建等。施工预备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进展报审、报验。施工企业应确认工程施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。6.4、施工过程质量操纵：6.4.1、施工质量操纵内容： 1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程施行样板引路；2 调配符合规定的操作人员；3 按规定装备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机

5、具、检测设备；4 按规定施工并及时检查、监测；5 依照现场治理有关规定对施工作业环境进展操纵；6 依照有关要求采纳新材料、新工艺、新技术、新设备，并进展相应的筹划和操纵；7 合理安排施工进度；8 采取半成品、成品保护措施并监视施行；9 对不稳定和才能缺乏的施工过程、突发事件施行监控；10 对分包方的施工过程施行监控6.4.2 应依照需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进展确认，包括：1 对工艺标准和技术文件进展评审，并对操作人员上岗资历进展鉴定；2 对施工机具进展认可；3 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进展确认6.4.3 应建立施工过程中的质量治理记录。

6、施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量治理记录应包括： 1 施工日记和专项施工记录；2 交底记录；3 上岗培训记录和岗位资历证明；4 施工机具和检验、测量及试验设备的治理记录；5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 监视检查和整改、复查记录；7 质量治理相关文件；8 工程工程质量治理筹划结果中规定的其他记录6.4.4应按公司规定要求进展工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、标识保护等。效劳应包括：1 保修，在合同商定的范围内进展，保证到达甲方的要求； 2 非保修范围内的维修，由工程部负责组织施行，酌情报价，积极进展，保证到达甲方满意；3 合同商定的其他效劳。按合同要求组

7、织施行。施工质量检查制度1.目的对施工质量检查工作进展操纵，保证施工检查有效施行。2.适用范围适用于公司各工程部工程施工质量检查。3.相关文件3.1文件操纵程序3.2标识和可追溯性操纵治理程序3.3不合格品操纵治理程序4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是消费副经理，其职责为：负责监视、指导本制度的施行，负责执行文件的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度施行的检查。5.3执行层本制度的执行层为工程部，其职责为：负责按此制度的要求落施行工质量检查工作6、工作程序分定期检验和日常检验：定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出妨碍工程质量的主要要素，采

8、取有力措施，及时整改，做好记录。日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进展检查和指导，并按要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。6.1工程部每季度对所属工程部进展1次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查前进展筹划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。工程部依照需要能够开展不定期检查及季节性检查。6.2工程部每月进展2-3次定期质量大检查，由工程经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进展总结分析，并构成记录。6.3工程经理每天组织相关治理人员进展日常检查，并构成检查记录。6.4 工程质检员及其他治理人员在施工过程中依照实际情况开展

9、适时巡查，及时纠偏，确保过程才能，并构成检查记录。6.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。6.6工程部定期检查时，对工程实物质量、工程材料、治理材料等进展全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。6.7工程部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进展检查。6.8 工程部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查材料的及时性、完好性、精确性。6.10班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。6.11检查过程中发觉一般性质量隐患或质量征询题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进展整改。

10、整改完成后由检查人进展验证。6.12检查过程中发觉严重质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严峻程度对被检查单位负责人及相关责任人进展相应的处分。6.13 凡在检查过程中不服从治理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进展相应的处分。试验、检测治理制度一、适用范围1.适用于公司承揽工程的检验试验治理；二、相关文件1.治理手册2.物资进货验收程序三、施行职责1.本制度由工程部负责治理；2.工程部负责进货检验试验的治理，各工程部负责详细施行；3.工程施工质量检验及评定工作，由工程部技术负责人负责详细施行；4.建筑材料检验试验治理由工程部技术负责人外委试验；5.最终检验试验

11、由公司工程部门负责组织检验；四、工作流程4.1进货检验和试验4.1.1所有进厂物资均应按规定的程序进展检验和试验，详细见物资进货验收程序规定；4.1.2未经检验或试验合格的物资，(包括原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4的紧急放行情况除外)；4.1.3顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；4.1.4如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯一性标识，以便一旦发觉不符合规定要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的受权人为工程部经理或技术负责人；4.1.5进货检验和试验，主要包括：供方质量文件物资外观检查有规定

12、时抽样检验和试验。4.1.6检验和试验合格后均应办理检查验收签证；4.1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。4.2过程检验和试验4.2.1工程开工前，由工程部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的内容，应获得顾客或其代理人的认可同意。4.2.2工程施工质量检验及评定工作，由工程部技术负责人负责施行；4.2.3建筑材料检验和试验由工程部委托外部实验室负责施行；4.2.4外委检验、试验时由工程部技术负责人负责外委委托，并负责将试验结果送达有关验证单位；4.2.6在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需

13、的试验报告未收到前，不得进展下道工序的施工；4.2.7如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序(习惯称例外放行)，并应在相应的产品上做出明确唯一的标识，做好记录；4.2.8例外放行，需经工程部经理批准。4.3最终检验和试验最终检验和试验由公司工程部门、工程部依照顾客安排与监理、设计单位等配合完成；工程材料的构成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应材料。4.4检验试验人员从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并获得认可的证书。4.5检验试验记录4.5.1检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足规定要求的客

14、观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证；4.5.2过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行；4.5.3最终检验和试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司工程部负责记录；4.5.4检验试验记录内容应完好，且真实可靠，并应符合档案治理要求；4.5.5检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印。4.6不合格检验和试验中发觉的不合格品，按质量征询题处理制度规定处置。4.7监视检查检验和试验操纵，由工程部负责监视检查质量征询题处理制度1.目的对工程工程在施工全过程中出现的质量征询题予以有效操纵和处置，保证不流入下工序。2.适用范围适用于公

15、司承建的工程工程在施工全过程中出现的质量征询题的操纵。3.相关文件3.1物资采购治理程序3.2标识和可追溯操纵治理程序3.3纠正措施操纵治理程序3.4预防措施操纵治理程序3.5记录操纵治理程序4.定义4.1质量征询题不满足合同规定及施工标准和质量标准要求的工程产品。5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为消费副经理，其职责为：负责本制度施行的监视、指导；组织严峻质量征询题的调查评审，对处置方案进展审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量征询题操纵工作的监视治理；参加严峻质量征询题的调查评审并对处置结果进展验证。5.3执行层本制度的执行层为工程部，其职责为：5.3.1工程

16、经理：参加本工程发生严峻质量征询题的调查评审，负责处置方案的详细施行；组织一般质量征询题的评审，审批处置方案，组织施行处置；组织对质量征询题的整改。5.3.2工程专职质检员：参加一般质量征询题的评审，对处置结果进展验证；对质量征询题发觉后及时通知工程经理，并对整改结果进展验证。5.3.3工程施工员：参加一般质量征询题的评审，制定处置方案；负责制定质量征询题的处置方案。5.3.4工程材料员：参加物资质量征询题的评审，负责施行处置措施。6.工作程序6.1质量征询题的断定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。6.2工程质量征询题操纵程序6.2.1严峻质量征询题发生后，工程经理应立即上报公司总

17、经理、消费副经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下；6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。6.2.1.2简要通过，直截了当经济损失的初步可能及缘故的初步推断。6.2.1.3发生后采取的措施及现场操纵情况。6.2.2对严峻质量征询题，工程部应派专人监护，保护好现场。6.2.3严峻质量征询题由消费副经理组织工程部、工程经理进展评审，工程部制定处置方案，消费副经理批准后，工程部施行并做好记录，工程部对处置结果进展验证.6.2.4一般质量征询题发生后，由工程经理组织施工员、质检员及施工班组长进展评审，施工员制定处置方案，工程经理批准后施行并记录。6.2.5细微质量征询题由专

18、职质检员下发质量征询题整改通知单，施工员制定整改方案，工程经理批准后组织施行，质检员对整改结果进展验证并保存有关记录。6.2.6工程质量征询题处置方式通过以下一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等。6.4出现严峻质量征询题、一般质量征询题及频繁发生的质量征询题，执行本制度的同时，还应执行纠正措施操纵治理程序。6.5当在交付给业主使用后，发觉质量征询题时，工程部应采取与不合格的妨碍或潜在妨碍的程度相习惯的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、抱歉等方式），以到达业主的满意。6.6工程质量征询题的等级划分工程质量征询题：工程质量按国家现行施工验收标准，达不到合格标

19、准必须返工、返修、加固或报废的。6.6.1严峻质量征询题：指造成重伤2人以上（含2人）或直截了当经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。6.6.2一般质量征询题：指直截了当经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。6.6.3细微质量征询题：指直截了当经济损失500元以下的质量缺陷质量治理自查与评价制度一、适用范围本制度适用于公司对本公司质量治理工作的自查与审核评价工作的治理。二、相关文件1、治理手册2、内部审核治理操纵程序3、事故、事件、不符合纠正与预防措施治理程序三、施行职责1.本制度由办公室负责治理；2.办公室负责组织进展

20、治理体系的内部审核自查工作，工程部负责配合进展工程质量治理的自查与评价工作；四、工作流程：自查与评价的内容包括： 质量治理制度的符合性； 各项活动与质量治理制度的符合性；质量治理活动对实现质量方针和质量目的的有效性。4.1质量治理制度的符合性自查：关于质量治理制度的符合性自查，质量治理制度的编制由工程部负责起草，工程部组织公司各部门及工程部对起草制度进展评审，构成初稿，会签通过后，将初稿报公司消费副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能构成最终稿。终稿发布后应进展宣传发动，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。4.2 各项活动与质量治理制度的符合性：关于工程的质量治理活动与制度的符合性，由工程

21、部负责监视落实执行，对以质量治理制度的要求，工程部要认真学习贯彻，并将治理工作与制度的要求进展结合，在落实日常治理工作时要以质量治理制度为依照，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量治理制度的内容深化到工程的每个治理环节，从而使工程治理人员及工人加强迫度的执行认识。工程部应将治理制度的执行符合性构成工作报告，每年报治理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度治理的作用。4.3、质量治理活动对实现质量方针和质量目的的有效性：质量治理活动实现质量方针合目的的有效性由办公室负责汇总，并将执行施行情况的报告报公司治理评审会议进展讨论、自查，从而构成措施和决议，来保证质量治理活动的效果。

22、4.4质量治理活动的监视检查是确定质量治理活动是否按照施工企业质量治理制度施行、能否到达质量目的的重要手段。施行监视检查的依照包括： 1 相关法律、法规和标准标准； 2 施工企业质量治理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 工程质量治理筹划文件4.5 质量治理活动的监视检查，由工程部负责，工程部应按4.4要求的依照逐步落实监视检查工作，对监视检查过程中发觉的征询题，及时上报公司治理者代表，确实是进展纠正。响应并对公司文件进展修订，保证筹划文件的完好性。4.6 内审工作，内审工作做为对治理体系工作的全面审核与检查，由办公室组织施行，各部门进展配合，每年举行一次。详细施行程序和要求，执行内部

23、审核治理操纵程序质量信息治理和质量治理改良制度一、适用范围适用于公司质量信息治理、传递和沟通及质量治理工作的改良。 二、相关文件1. 治理手册2. 事故、事件、不符合纠正预防措施治理程序3. 内审治理操纵程序4. 治理评审操纵程序三、施行职责1. 本程序由工程部负责治理；2. 外部信息搜集、内部信息发布由工程部部负责；3. 工程部按规定内容负责信息的上报。四、工作流程4.1信息分类4.1.1外部质量信息国家、地点有关质量方面的法律法规；国家、行业、地点施工验收标准、标准、治理制度；上级主管部门有关质量方面的规定；顾客投诉、顾客满意度信息。4.1.2内部质量信息1、 工程质量施工组织设计2、 年

24、度工程质量总结3、 考核施行情况4、 不合格品汇总5、 工程质量信息4.2信息的搜集和传递4.2.1外部信息的搜集和传递4.2.1.1外部信息的搜集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。4.2.1.2 对搜集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件材料操纵要求及时传到达相关单位。4.2.2内部信息的传递4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进展报送；4.2.2.2工程部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的方式及时传到达各工程部。4.3内部各项信息报送要求：4.3.1工程质量施工组织

25、设计a. 报送时间：在工程开工半个月内。b. 编审要求：按要求进展编审。4.3.2质量检验计划a. 报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。b. 编审要求：按要求进展编审。c. 假如在施工过程中，因图纸晚到或其它缘故需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。4.3.3年度工程质量总结a. 报送时间：在本年度12月20日前报送b. 编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监视检查情况、质量治理工作的创新以及对公司质量治理有何意见和建议等各方面进展总结。4.3.4工程考核施行情况 a. 报送时间： 25日b. 报送内容及报送方式：依照工程部制订的考核方法，施行考核，并留有考核记录。报送可在工程质

26、量信息中表达。4.3.5不合格品报表a. 报送时间：细微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反响单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。b. 报送格式要求：细微不合格、一般不合格品：执行不合格品操纵程序的有关要求。监理下发的整改通知单和其反响单：按其整改通知单和反响单的记录格式，以电子邮件、复印件或件报送。4.3.6工程质量信息（年报）a. 报送时间：治理评审前一周b. 编制要求：主要编制内容有：严重工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监视（质检）检查情况、存在征询题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的征询题等。4.4 工程质量信息的处置及改良：关于信息反响

27、的征询题及处置及改良措施，执行事故、事件、不符合纠正预防措施治理操纵程序及不合格品操纵程序的有关要求。目的治理制度1、目 的：为了强化和完善各部门的综合治理体系工作，促进和加强综合治理体系工作的各个环节，持续改良公司内部的治理体系工作。2、适用范围：适用于公司各个部门及工程部。3、责任领导：治理者代表，负责各部门治理目的的审批。4、责任部门：办公室，负责监视治理目的的实现5、相关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门治理目的的实现。6、施行方法：6.1 公司内部治理目的的类型：6.1.1 第一类型：公司年度治理目的6.1.2 第二类型：工程工程部的治理目的6.1.3 第三类型：公司各个职能部门

28、的治理目的6.2 关于公司的治理目的：公司的治理目的是公司全年度内部质量治理体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的治理评审会议上要对本年度的治理目的的施行及完成情况进展总结分析，分析要涉及到各个部门相关的综合治理体系工作，找出妨碍治理目的实现的重要要素，依照分析情况对有关文件进展修正，对有关环节要点操纵，治理评审报告上要详细表达。由总经理主持依照本年度的治理目的的完成情况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的治理目的。公司的治理目的由总经理批准后，做为文件，由办公室操纵进展下发，在公司内部施行。6.2 关于工程工程部的治理目的工程工程部的治理目的依照建立单位的要求，公司领导层通过，总经

29、理批准，在工程工程合同中表达。工程部应对各个工程工程部的治理目的进展操纵，每半年检查一次，将检查结果与工程部进展沟通，找出妨碍分项分部合格验收的重要妨碍要素，制定纠正和纠正措施。办公室年底应有公司全年度工程治理目的实现情况的分析报告，递交治理评审。6.4 关于各职能部门的治理目的6.4.1 各职能部门每年年底对本部门的治理目的实现情况进展总结分析，制定下年度的治理目的，由治理者代表批准后施行。6.4.2 治理者代表每半年监视检查各部门的治理目的的施行工作。文件治理制度1.目的对与公司质量/环境/职业健康平安综合治理体系要求有关的文件进展操纵，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获

30、得有关版本的适用文件。2.适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康平安综合治理体系有效运转有关的文件的操纵。3.相关文件3.1记录操纵治理程序4.定义5.责任领导5.1责任领导本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度施行的监视指导。5.2本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度施行的监视检查，建立受控文件总清单。5.3相关部门本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和治理；建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放治理。5.4执行层本制度的执行层是工程部，其职责为：负责本工程部文件的使用和治理，建立本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制。6.工作

31、程序6.1质量/环境/职业健康平安综合治理体系中使用的文件类型：6.1.1第一类型：质量/环境/职业健康平安综合治理手册：向组织内部和外部提供关于综合治理体系的一致信息的文件。6.1.2第二类型：质量/环境/职业健康平安综合治理目的指标、治理方案等：表述综合治理体系的目的指标和如何实现和应用于特定产品、工程或合同的文件。6.1.3第三类型：标准：说明要求的文件。6.1.4第四类型：指南性文件：这类文件说明推荐的方法或建议。6.1.5第五类型：构成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。6.1.6第六类型：治理记录：这类文件为完成的活动或到达的结果提供客观证据。

32、6.2文件的编号6.2.1综合手册的编号MD/SC 2010批准年号手册 明大公司代号6.2.2综合治理体系程序文件编号MD/CXXX2010批准年号程序编号程序文件明大公司代号6.2.3各部门/工程部产生的文件（如：指导书、指南、规章制度等）MD/ GL（GY）XXXXXX批准年号顺序号工艺技术文件代号治理文件代号明大公司代号6.2.4记录编号见记录操纵治理程序6.2.5部门简称工程部（工）、运营运营预算部（经）、办公室（办）。6.2文件的受控状态6.2.1文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进展标识并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。6.2.2所有受控文件应分类编制受控文

33、件清单，并对受控文件施行动态治理，及时获得本行业最新的标准标准，以及本单位编制或更新的文件，并有效操纵作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别。6.4文件和材料的编制和审批6.4.1综合治理手册由办公室组织编制，治理者代表审核，总经理批准。6.4.2综合治理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核，治理者代表审批。6.4.3其它需编制的文件由各需要部门/工程部编制，依照文件性质由公司各业务主管部门审批（其它文件有特别规定审批权限者，执行相应文件）。6.4.4关于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进展审批。6.5文件的发放6.5.1对综合治理体系要求的文件

34、在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进展审批，审批后方可进展发放。6.5.2文件经审批后，由编制部门依照审批发放范围填写文件发放登记表，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。6.5.3当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批准后领用文件或复印件。6.6文件的更改在综合治理体系活动中必要时对文件重新进展评审与更新，对更新文件再次批准。6.6.1当文件的内容、方式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景材料。6.6.2文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，

35、按审批内容更改，保持文件的有效状态。6.6.2当文件通过屡次修正或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同时收回所有旧版文件，以防误用。6.6.4关于作废的文件，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进展销毁。出于积累知识或其它正当理由而保存的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。6.7应确保文件保持明晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。 6.8外来文件包括政府公布的外部标准、标准、法规以及顾客图纸等,为确保外来文件得到识别，应按照文件操纵要求进展受控和发放。记录治理制度1.目的对公司治理体系记录进展有效操纵，客观、真实、精确地反映体系运转的有效性，用来证

36、明符合综合治理标准的要求。2.范围适用于公司的综合治理体系运转记录的操纵。3.相关文件3.1文件操纵治理程序4.定义5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度施行的监视指导。5.2责任部门本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度施行的监视检查，负责建立公司质量/环境/职业健康平安记录总清单，施行动态治理。5.3相关部门本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合治理记录清单，本部门工作记录清单，施行动态治理；负责本部门记录的编制、标识、储存、保管。5.4执行层本制度的执行层是工程部，其职责为：建立本工程综合治理记录清单，本工程各相关工作记录清单，

37、施行动态治理；负责本部门记录的编制、标识、储存、保管。6.工作程序6.1记录的分类和范围记录分为三类：环境要素识别评价记录；危险源识别和严重危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目的、指标记录；环境/职业健康平安治理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品有关要求记录；采购操纵记录；过程确认记录；监视和测量设备操纵记录；不合格品操纵记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件操纵记录；运转操纵所需的各种记录；应急预备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施记录；记录治理的记录；内审、治理评审记录等。6.2记录的媒介方式记录的媒介方式为纸上表格和

38、文字的方式，也可用其他方式，如采纳磁带、磁盘、照片、胶片等。6.2记录的标识与编目6.2.1为便于记录的检索和治理，每一种记录应有唯一的编号。6.2.1.1关于与治理体系运转有关的记录，其编号格式为：MD/JLXXXXX 记录顺序号综合治理标准号“记录”拼音缩写明大公司代号同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格NO：处填写）。6.2.1.2关于上级规定的建筑工程施工技术材料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。6.2.2编目记录保管部门应将记录分类保存，进展编目，以便存取和检索。6.4记录填

39、写记录应做到保持明晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达精确、简练、内容要完好，签证手续要齐全。6.5记录的搜集、储存、保护、保存期限、移交和归档的操纵。6.5.1综合治理体系运转有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。6.5.2工程竣工后，由工程部编制竣工技术材料，交工程部审核后，移交使用单位。,由公司工程部负责归档。竣工技术材料应长期保存。6.5.3关于记录的保护，工程部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案治理的环境条件，利于检索和储存，并留意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采纳其他媒介方式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应留意防潮

40、、防压、防光、防磁，以防止储存内容丧失，必要时可复制备份。6.6记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。6.7记录处置的操纵6.7.1各部门保管的综合治理体系运转的记录超过保管期时，由本部门填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经部门负责人批准后销毁。6.7.2归档的记录，按照企业档案治理方法有关规定进展销毁。6.8办公室每季度对各部门和工程部的质量/环境/职业健康平安治理记录的操纵情况进展一次检查工作人力资源治理制度1.目的基于适当的教育培训、技能和经历，从事妨碍质量/环境/职业健康平安工作的人员应是能够胜任的。2

41、.适用范围适用于公司从事与质量/环境/职业健康平安符合性的工作人员的操纵。3.相关文件3.1记录操纵治理程序4.定义5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度施行的监视指导，负责公司年度培训计划的审批。5.2责任部门本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度施行的监视检查，负责编制公司年度培训计划，负责监视公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的操纵工作施行。5.3相关部门本制度的相关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统的培训需求，制定培训计划，负责培训工作的施行。建立本部门的岗位证书的登记。5.4执行层本制度的执行层是各工程部，其职责；依照本

42、单位的培训需求制定培训计划，参加公司组织的有关培训，负责本单位培训计划的施行。负责工程部岗位证书、工人技能情况的登记操纵工作。6.工作程序6.1各职能部门和工程部应确定本部门的人员与质量、环境、平安必要的才能,如才能缺乏时，应提供培训或参加学习，以满足工作的要求。6.1.2每年初，各职能部门、工程部，搜集、确定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习要求，上报办公室6.1.3办公室依照各职能部门的培训计划及搜集的培训需求，编制年度培训计划，经批准后，按文件操纵治理程序发放。6.1.4因工作需要制定的临时培训计划由消费副经理批准，报办公室备案，相应部门组织施行培训，办公室监视检查6.2培训对象

43、和内容6.2.1对各级领导干部进展质量/环境/职业健康平安综合治理体系及企业文化、方针、目的培训；法律、法规的培训。6.2.2对各类专业人员进展专业知识、新技术、新工艺、环境要素及危险源的培训。6.2.3对质量、环境、职业健康平安治理人员的培训，应包括质量、环境、职业健康平安治理根本知识，操纵程序的运用，质量、环境检验的方法，统计技术及有技术标准、标准的要求。6.2.4对操作工人的培训公司质量/环境/职业健康平安方针、目的的教育；本岗位的质量、环境、职业健康平安操纵方法和应知应会的根本技能；新进场、上岗、转岗工人进展质量、环境认识，平安消费教育；对特别工种人员进展专业技术和特别操作技能的岗位培

44、训。6.2.5通过培训应提高员工的质量、环境、平安认识，以及从本职工作提高水平来保证本人工作目的的实现，从而确保公司质量/环境/职业健康平安目的的完成。6.2.2应对照员工的工作情况来评价培训的结果是否有效。6.2资历认可6.2.1对从事与产质量量、工作环境、职业健康等有直截了当妨碍的治理、执行和验证的人员必须进展严格的培训，经考试综合评定后，进展资历认可，持证上岗。如：工程经理、施工员、质检员、平安员、材料员、试验员、取样、送样员等。6.2.2特别工种参加劳动部门专业岗位培训后，经考试合格，获得本工种操作证再按要求进展资历复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。6.2.3对本公司员工进展参加教育的记录、学历、职称、操作人员的技能、经历分别进展登记操纵，并保存有