2022年ISO质量环境程序文件.doc

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1、*国际质量/环境治理体系程序文件QUALITY ENVIOMENTAL MANAGEMENT MANUAL文 件 版 号：A/1发 放 编 号：编 制： 体系文件编写组审 核：批 准：2013-05-15发布 2013-05-20施行 程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修 订 记 录 摘 要程 序 文 件 目 录NO文 件 名 称ISO9001/ISO14001条款文件编号版本1文件材料管制程序4.2.3FQEP-Q/EP-001A12记录管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-002A03治理评审操纵程序5.6FQEP-Q/EP-003A04人力资源治理操纵程序6.2FQEP

2、-Q/EP-004A05根底设备管制程序6.3FQEP-Q/EP-005A06订单评审管制程序7.2.1/7.2.2FQEP-Q/EP-006A07沟通及环境信息交流管制程序7.2.3FQEP-QP-007A08采购操纵程序7.FQEP-QP-008A09消费过程管制程序7.5.1/7.5.2FQEP-QP-009A010产品标识与可追溯性管制程序7.5.3FQEP-QP-010A011产品防护操纵程序7.5.5FQEP-QP-011A012测量和监控设备操纵程序7.6FQEP-Q/EP-012A013顾客满意度调查管制程序8.2.1FQEP-QP-013A014内部稽核操纵程序8.2.2FQ

3、EP-Q/EP-014A015产品监视和测量操纵程序8.2.3/8.2.4FQEP-QP-015A016不合格品操纵程序8.3FQEP-QP-016A017纠正和预防措施操纵程序8.5./8.5.3FQEP-QP-017A018环境方针管制程序4.2FQEP-EP-018A019环境要素评估及管制程序4.3.1FQEP-EP-019A020法律及其它要求管制程序4.3.2FQEP-EP-020A021环境目的标的及治理方案管制程序4.3.3FQEP-EP-021A022环境治理运转管制程序4.4.6FQEP-EP-022A023水污染治理程序4.4.6FQEP-EP-023A024废弃物治理程

4、序4.4.6FQEP-EP-024A025空气污染治理程序4.4.6FQEP-EP-025A026噪音治理程序4.4.6FQEP-EP-026A027危险物治理程序4.4.6FQEP-EP-027A028环境应急应变治理程序4.4.7FQEP-EP-028A029环境监测与测量治理程序4.5.1FQEP-EP-029A030合规性评价治理程序4.5.2FQEP-EP-030A0*编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 1 页 共 3 页主 题文件材料管制程序版 本A版 次11.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围 与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境治

5、理文件和外来的受控文件）。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件材料管制程序，负责培训并监视该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量治理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受操纵文件。4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目的及组织权责，描绘体系运转原则的根本文件。4.1.2程序文件：描绘质量体系运转及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。4.1.3作业指导

6、书：详细指导各个岗位如何操作的作业标准。4.1.4标准：说明要求的文件，如产品检验标准、工序操纵要求、工艺流程、样板等。4.1.5质量计划：对特定工程、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的标准的表格方式。4.1.7外来文件：对本企业需执行的光滑油产品的行业标准、国家标准、产质量量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。4.1.8各部门内部的治理性文件。4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有妨碍要素完全考虑周到）

7、和有效性（在可能的范围内有效处理质量/环境征询题和治理征询题），满足后方可批准施行。4.2.1文控中心依照各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目的，汇编成满足GB/T 190012008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经治理者代表审查，总经理批准。4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依照标准要求职能分配表）统一编写，治理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。*编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 2 页 共 3 页主 题文件材料管制程序版 本A版 次14.2.4

8、标准文件及其相关表格由工程部组织相关人员编制，工程部负责人批准。4.2.5质量计划、环境方案的编制职责依照本质量环境手册的第7章产质量量策规定执行。4.2.6各部门内部的治理性文件由本部门负责人编写，治理者代表批准。4.3文件的标识和发放：4.3.1标识范围：质量环境手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件（包括外来文件）均应进展“受控文件”标识。4.3.2标识内容：4.3.2.1编号标识：每份文件按文件编写导则设定唯一的文件编号。4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部（如给供方）执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件（

9、如给顾客），应加盖“非受控文件”印章。4.3.2.3文件的编号原则：A：外来文件编号直截了当援用原文件编号；B：体系文件：厂名（科武/FQEP）-文件类别（质量环境手册/Q/EM，质量环境程序文件/Q/EP，作业指导书/WI，质量记录Q，环境记录E）-流水号（000）；质量文件类别为Q，环境文件类别为E，假设是质量与环境共同的文件类别则为Q/E；4.3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。4.3.3文件发放：4.3.3.1标识后的文件应由文控中心负责发放。质量/环境手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由文控中心填制，发放时由领用人在“

10、文件分发回心记录表”内签名，。4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则依照消费过程管制程序加以传递。4.4文件的治理4.4.1文控中心建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修正清单，以实现文件变更的可追溯性。4.4.2储存于计算机中或软盘应留意防病毒和受损，并对所存文件构成清单，标识每份文件的版 次及存放地址，以利于识别和使用。4.4.3文控中心对加盖“受控文件”的文件建立“文件管制总览表”，列出各类文件目录及其版 次，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由文控中心建立部门的“文件管制总览表”交各部门负责人，以利于治理本部门的文件。4.5文件领用4.5.1当有新进

11、人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制“文件补发、借阅、作废申请单”，交由文控中心按4.3.1相应条款执行发放文件。4.6各部门或人员在使用文件时应留意4.6.1不得随意借用其别人的文件复印。4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发觉立即交文控中心收回销毁。*编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 3 页 共 3 页主 题文件材料管制程序版 本A版 次14.6.3当文件使用人的文件破损严峻，妨碍使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控中心将破损文件加盖“作废”标识。4.6.4当文件使用人将文

12、件丧失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在“文件补发、借阅、作废申请单“中作出说明，文控中心在补发文件时应给予新的分发号；4.6.5当文件使用者离任时，必须将文件交回文控中心（纳入移交手续中）。4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员，需经文控中心批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控中心主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丧失和损坏。4.8外来文件的操纵4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交文控中心按受控文件进展标识和发放治理，并填写“外来文件一览表”。4.8.2文控中心应确保文件是有效版本。4.8.3当外来文件失效时，文控中心应及时收回已发文件，并进

13、展“作废文件”标识。4.9文件修正4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。应为习惯实际情况的变化和提高有效性而适时加以修正。由原制定人填写“文件制修订申请单”，原审查、批准人审查、批准；体系文件的全面更改由治理评审会议提出或由治理者代表批准。4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进展。假设出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进展审批。4.9.3更改后的文件经批准后按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识“作废文件”。 4.10文件的换版和作废4.10.1文件经屡次修正（修正码从0到9时）或文件需进展大幅度修正时应进展换版。每修订

14、一次为A1版，再修订一次为A2版，依此类推到A9版，再修订一次为B0版，依些类推；原版次文件作废，换发新版本；4.10.2 所有作废文件应加盖“作废文件”标识。对任何需保存的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。4.10.3对所有作废的文件由文控中心负责人集中统一销毁。5.相关文件 质量手册 记录管制程序 6.质量记录 6.1文件管制总览表 6.2文件制修订申请单 6.3外来文件一览表 6.4文件分发收回记录 6.5文件补发、借阅、作废申请单 *编 号FQEP-Q/EP-02页 码第 1 页 共 3 页主 题记录管制程序版 本A版 次01.目的 确保质量/环境治理体系中的质量/环境记录保存完好，

15、并利于快速查寻。2.适用范围 为质量/环境治理体系有效运转、产品符合规定要求提供证据的记录。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的记录管制程序，负责培训并监视该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。4.措施和方法4.1 质量/环境记录的填写4.1.1从事质量/环境活动的人员要按发布的记录操纵一览表及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。4.1.2质量/环境记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹明晰，内容完好，数据真实。消费过程的操纵记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应明晰划改，并在更改处

16、签上更改人名字。4.1.3公司环境治理体系运转所产生的环境记录包括，但不仅限于以下:1) 治理评审会议记录2) 各级人员教育、培训、技能和经历3) 产品实现策化必要时产生的流程图或环境计划等4) 对相关方的评价结果及必要环境妨碍措施5) 内审计划、内审记录、内审结果和内审报告6) 采取纠正措施的结果7) 采取预防措施的结果8) 信息交流的记录9) 运转操纵及应急预备与响应的记录10）测视和测量的记录11）适用的环境法律法规与其它要求的信息12）投诉、事故记录13）过程、产品信息14）检查、维护记录*编 号FQEP-Q/EP-02页 码第 2 页 共 3 页主 题记录管制程序版 本A版 次015

17、）重要环境要素信息4.2质量/环境记录的标识4.2.1为了保证质量/环境记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号； 4.3质量/环境记录格式的更改4.3.1质量/环境记录格式的更改应文件材料管制程序中的4.9条款施行。更改后的格式要在施行前及时调整记录一览表及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。4.4质量/环境记录的搜集、归档4.4.1质量/环境记录由各部门自行搜集及保管，每月应对搜集上来的质量/环境记录进展分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量/环境记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进展标识。并归案存放，文控中心各部门依照质量/环境

18、治理体系要求本部门填制的质量/环境记录，构成“记录一览表”，以利于质量记录的治理。4.5质量/环境记录的保存期与储存4.5.1各质量/环境记录的保存期限依照记录一览表中的保存年限规定执行，依照质量/环境记录的不同性质作用，采纳不同的质量/环境记录的保存期，假如在记录一览表中没处规定的质量/环境记录则至少保存一年。4.5.2各类质量/环境记录应有专人专柜保管，确保质量/环境记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。4.5.3存于电脑中的质量/环境记录，要做好防病毒。如有进展备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。4.5.4外来质量/环境记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并

19、按本程序要求做好治理保管工作。4.6质量/环境记录的借阅4.6.1归档的质量/环境记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“文件补发、借阅、作废申请单 ”，标明归还时间并及时索回。4.6.2所有质量/环境记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核批准，并使用复印件。4.7质量/环境记录的处理质量/环境记录到达规定的保存年限后，由各部门统一交文控中心进展登记，经总经理批准后统一由工务部销毁。*编 号FQEP-Q/EP-02页 码第 3 页 共 3 页主 题记录管制程序版 本A版 次0 5.相关文件 5.1质量环境治理手册 5.2文件材料管制程序6

20、.质量记录 6.1记录一览表 6.2 文件补发、借阅、作废申请单 *编 号FQEP-Q/EP-03页 码第 1 页 共4 页主 题 治理评审操纵程序版 本A版 次01.目的1.1通过对质量/环境治理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运转效果。1.2确保质量/环境治理体系持续符合GB/T 190012008/ISO9001:2008标准。1.3确保质量治理体系能够实现质量方针、目的的要求，提高市场竞争力。2.范围 适用于全公司质量/环境治理体系的评审3.职责3.1总经理3.1.1负责按计划时间每年年初主持治理评审。3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于治理

21、评审计划中，批准治理评审计划。3.1.3主持评审会议，对各部门评审意见的根底上对体系运转情况做出切合实际的评价，并明确改良任务和要求。3.1.4批准治理评审报告3.2治理者代表3.2.1依照内部质量/环境体系审核的情况和纠正预防措施的施行情况，在治理评审会上向总经理报告体系运转情况，提出改良的要求。3.2.2协调落实改良措施中的征询题的处理。3.2.3依照总经理意图，编制治理评审计划，经总经理批准后通知各个部门预备治理评审所需的材料、操纵好评审的输入。3.2.4负责治理评审会上的记录。3.2.5整理、编写、分发治理评审报告。3.2.6对评审后的跟踪活动的详细施行及验证。3.3相关部门3.3.1

22、依照评审通知，各部门主管负责预备并提供评审所需的与管辖范围有关的材料。3.3.2出席会议，就本部门质量/环境体系运转情况进展报告。评价与本部门有关的质量/环境治理文件的完好性、施行的有效性包括对本部门的质量/环境方针和质量/环境目的的实现情况、存在的征询题、需改良和支持的内容。3.4.4负责施行治理评审提出的涉及本部门的质量改良措施。4.措施和方法4.1总则4.1.1定期评审：建立并保持治理评审程序，按治理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持治理评审。4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由治理者代表应提请总经理增加治理评审。a) 组织机构发生较大变化*编 号FQEP-Q/EP-03页 码第

23、 2 页 共4 页主 题治理评审操纵程序版 本A版 次0b) 顾客严重投诉c) 质量/环境事故d) 质量/环境治理体系的有效性极差 e) 内外环境发生严重变化。4.2评审的输入4.2.1治理评审涉及质量/环境体系运转的一般情况，主要涉及：1） 内、外部审核结果2） 上次评审中提出的改良要求。3） 顾客反响（投诉、表扬）4） 消费过程运转情况和产品符合性5） 预防和纠正措施的情况6）以往治理评审的跟踪措施施行情况6） 可能妨碍质量/环境治理体系的变化7） 改良的建议8)环境治理评审会议主要目的包括:8.1确保并维持环境治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，及符合ISO14001的要求。8.2检讨

24、过去的环境活动。8.3检讨公司的目的是否到达环境方针的要求。8.4检讨纠正和预防行动，及开会后的改善措施的有效性。8.5保证任何偏向于环境设计水平已被纠正，并防止不合格再发生。9)治理评审会议议题，应包括但不限于以下：9.1人力资源情况的评审。9.2可能妨碍环境治理体系的变更。9.3上次治理评审会议报告的结果9.4自从上次治理评审会议以来，环境审核报告的结果。9.5认证机构或客户外部审核报告的结果。9.6客户和内部关于环境投诉。9.7报告已计划和进展纠正和预防行动的有关材料。9.8环境方针、目的及指标。9.9相关方的表现。*编 号FQEP-Q/EP-03页 码第 3 页 共 4页主 题 治理评

25、审操纵程序版 本A版 次09.10环境改善方案。4.3评审的输出4.3.1治理评审的输出应包括的措施涉及：1） 质量治理体系及其过程的改良。2） 与顾客要求有关的产品的改良。3） 资源配置的需求。4） 产品符合程度的评价。5） 质量/环境体系运转的有效性的综合评价（包括对质量/环境方针目的的改良）对治理评审应做好记录，并依照总经理意见的构成“治理评审报告”，应视详细情况明确有关改良要求。6)环境治理评审输出包括:6.1应包括对公司的整个环境治理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。6.2应包括环境治理体系及其过程有效性的改良方面的决定和措施.6.3与顾客要求有关的产品的改良决定和措施.6.4

26、环境活动改良决定和措施。6.5应针对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或今后的资源需求的决定和措施.4.4评审施行4.4.1治理代表应依照总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依照、参加范围、需预备的材料。 4.4.2治理代表负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的材料，各部门如因工作的缘故需要调整，则应立即与治理代表协商。4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求预备好构成文件的评审材料，并尽可能评审的数据证据。4.4.3到会人员应签到。总经理主持治理评审的会议，宣读治理评审计划，简短说明各部门进展评审报告的安排。4

27、.4.4与会者依照预备的材料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量/环境治理体系运转的情况作出评价，对与本部门有关的质量/环境目的的实现情况进展汇报，提出存在的缺乏，和改良的需求，需增配的资源，以及是否需要修正本部门的相关文件（含质量分目的）。治理者代表对质量/环境治理体系的审核情况、纠正和预防措施施行情况、质量/环境目的的实现情况进展有效性的报告。治理代表对上次治理评审引起的改良的跟踪情况报告。4.4.5治理代表负责会议中的记录。4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量/环境体系运转的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存

28、在的征询题和改良意见和各种需求，决策目前改良的重点内容、职责、期限。*编 号FQEP-Q/EP-03页 码第 4 页 共 4页主 题 治理评审操纵程序版 本A版 次04.4.7评审时间一般以会议的方式集中举行。4.5治理评审报告4.5.1评审会后，治理代表负责编制治理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依照、参加范围、评审综述、评审结论、改良意见和要求。4.5.2治理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进展沟通。4.6纠正和预防措施 关于报告中提出的改良要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析缘故，提出纠正或预防措施，确定施行职责和期限，经治理者

29、代表批准后施行，实现改良。4.7改良的跟踪4.7.1治理代表负责对改良要求的施行效果跟踪验证和记录，以确保获得预期的效果。4.7.2治理者代表负责协调并处理改良措施施行中遇到的征询题。4.8当改良的要求可能涉及文件的更改时，按文件材料管制程序进展更改。4.9所有有关治理评审的记录按记录管制程序保存。5.相关文件 文件材料管制程序 记录管制程序6.相关记录 6.1治理评审报告 6.2治理评审计划 *编 号FQEP-Q/EP-04页 码第 1 页 共 2 页主 题人力资源操纵程序版 本A版 次01.目的 为保证质量/环境治理体系有效运转，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和才能的等方面考虑

30、，确保从事妨碍产质量量/环境工作的人员是有才能的，以及确保从事与环境有关的工作人员都具有胜任本岗位的才能，有效地治理人力资源，并促进环境治理体系有效地运转2.适用范围 本程序适用于全公司范围内质量/环境体系涉及到的人员。3.职责3.1工务部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案治理工作。3.2各部门和车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。4.措施和方法4.1确定需求4.1.1依照公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，以确保满足要求的人员是能够胜任工作的，详细规定构成岗位资历说明书。在制定中留意以下几点：4.1.1.1治理人

31、员应注重教育程度，治理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需的经历要求可相对低；治理职位越低，所需的专业经历越多。4.1.1.2重要环境岗位人员应具备专业知识培训，其专业工作经历受详细岗位而定。4.1.1.3消费中技术性较强的岗位，应要求工人应具备相应的技能，以提高工作效率和工作质量。4.1.1.4对特别工种的人员应要求其具备特别工种上岗证，详细如下：1） 特别工种：电工、驾驶员、仪校员、内审员均需持有资历证，工务部保存留档；2） 关键工序操作人员及重要环境要素岗位等工位的操作者必须通过消费车间主管考核，合格后上报消费质量部、工务部，人事方可发公司资历证持证上岗，并须

32、对其定期考核；3） 检验人员必须有相关鞋类检验经历半年以上，经部门主管考核合格后，上报人事，发证上岗；部门定期举行考核，对所有的考核记录予以存档。4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的岗位资历说明书进展招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满足要求时，应采取适当的措施，如进展培训，包括对外委托培训，或采取轮岗工作，以增加工作经历。4.2培训计划的制定4.2.1主动提出要求：每年年初工务部发出“培训需求调查表”，通知各个部门按实际需要进展填写，需求应包括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管/环境理体系相关的规定。4.2.3必须的根本内容4.2.3.1岗前培训：包括公司根本规章制度、人事制度、

33、5S教育及岗位职责、劳动纪律、平安教育等相关培训。4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运转、质量方针和质量目的等相关培训。4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能到达要求或需要进一步提高技能时进展的在职培训。*编 号FQEP-Q/EP-04页 码第 2 页 共 2 页主 题人力资源操纵程序版 本A版 次04.2.3.4治理职能培训：对治理人员（含基层治理和中层治理干部）进展治理理念、方法、技巧方面的培训。4.2.3.5其他技能的培训：各个专业需要培训方面；4.2.3.6关键工序的操作人员的岗前培训。4.2.4制定计划：工务部对上述的需求进展汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作执

34、行的依照。4.3培训计划的施行4.3.1工务部依照培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员施行培训。4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监视受训人员准时参加培训。4.3.3对特别工种人员必须持证上岗，工务部应对其资历证的有效期进展监视、检查，期满前必需要求其重新培训并合格。4.3.4培训时，参加人员应签到。4.4培训方式4.4.1发放材料，员工自学4.4.2公司内部举办的培训4.4.3参加公司外单位举办的培训4.4.4参加国内、外观摩、调查、专题报告及成果发布会4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进展现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由工务

35、部提出申请，经总经理批准后施行。4.5培训效果评估4.5.1培训效果的评价：培训完毕后，培训施行部门应采取多种方式对培训效果进展考核。如书面考试的方式；口头提征询的方式；实地操作的方式；4.5.2考核方式的独特性：不管何种方式，都应与施行情况相习惯，针对不同的岗位的要求不同而不同；评价内容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌握的知识和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进展正确工作的人员。4.5.4对考核的结果应进展记录，记录于”培训记录表”中呈报工务部纳入员工个人档案。4.5.5当培训未到达预期目的时，工务部会同培训单位会整找出缘故，并接着采取措施

36、，以确保员工的质量。4.6人力资源过程中的所有记录按记录管制程序治理。5.相关文件 岗位资历说明书 记录管制程序6.记录 6.1培训需求调查表 6.2年度培训计划 6.3培训记录表 *编 号FQEP-QP-05页 码第 1 页 共 2 页主 题根底设备管制程序版 本A版 次01.目的 确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程才能2.适用范围 本公司所有用于消费的设备。3.职责3.1采购负责消费设备的采购、安装、。3.2各使用部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养日常治理及报废3.3消费质量部维修、及严重保养工作；4.措施和方法4.1设备的购置4.1.1各部门、车间依照提高产质量量

37、、改良工序、扩大消费等需要，提出增购设备申请，报总经理审核。4.1.2采购施行采购，价值较大的设备在采购时应对供方进展评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备易维修性。4.1.3新设备到货后，采购组织有关单位进展验收，包括随设备应提交的文件和材料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进展设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，应要求其培训操作人员。4.2消费设备治理4.2.1新设备交付使用后，消费质量部要建立设备清单，包括进厂日期、型号、名称、设备编号、使用单位。4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由消费质量部或设备的消费家厂对操作者进展操作培训，包括设备功

38、能、维护知识、操作方法等。通过培训后才能上岗操作。4.2.3操作者必须按机器的说明书使用设备，随时观察设备的运转，如发觉异常应立即停机，报维修工及时修理。4.2.4各部门或车间需要挪动或借用消费设备，使用部门提出申请，报机电组批准，并由机电组统一调度并调整台帐。4.2.5设备备件治理1） 消费质量部负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时采购跟踪采购。2） 购回设备备件由消费部进展治理。4.2.6设备标识1） 当设备发生毛病时，设备课应在该设备上标识“待修”。2） 当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。3） 当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，

39、通知操作人员使用。*编 号FQEP-QP-05页 码第 2 页 共 2 页主 题 根底设备管制程序版 本A版 次04.2.7设备档案：应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术材料、重要的维修记录、大中检修记录。4.3设备的维护保养4.3.1由操作者对设备进展日点检，下班前对设备进展清扫、擦拭、加油。发觉征询题及时处理。4.3.2接到消费部门、车间的维修通知，维修人员应在10分钟以内赶到现场进展维修或给予答复。4.3.3消费质量部负责人员应依照机器说明书，定期维护保养。4.3.4巡回检查：消费质量部治理人员每天要下车间巡回检查，发觉隐患及时处理并填写设备维护保养记录。1） 如发生设备事故，应

40、及时进展调查、调整和处理。2） 维修人员每天上班后，对所管设备进展巡回检查，出现征询题及时处理，处理并做好记录。4.3.5设备检修1） 消费质量部编制年度大中修计划，并按进度检修，并提早一周通知相关部门，必要 时负责联络外部检修部门2） 设备检修完工后，设消费部织验收，合格后方可交付使用。4.4设备报废4.4.1使用部门对不能到达使用要求（通过维修仍达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报消费部。4.4.2消费质量部对设备进展实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。4.4.3对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。5.相关文件 设备保养规程6.相

41、关记录 6.1设备清单 6.2设备日常检点表 *编 号FQEP-QP-06页 码第1页 共3页主 题 订单评审管制程序版 本A版 次01.目的 确保合同顺利履行和顾客满意2.适用范围 适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求确实定和评审。3.职责3.1技术营业部是本程序的责任部门3.1.1负责顾客要求的识别；3.1.2负责与顾客有关的产品要求确实定和评审；3.1.3负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护；3.1.4负责建立与顾客联络的渠道，对信息的传递、反响和联络；3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。3.2其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。3.3仓库负责顾客提供财产的存储和保管。4.措施和方法4.1与产品有关的要求确实定：要求包含以下几方面：4.1.1由技术营业部与顾客洽谈，理解顾客对产品的有关要求，包括产质量量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、效劳要求、可能的质量治理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等；4.1.2顾客没明确提出，但作为除静电刷产品隐含的要求；4.1.3相关的法律法规的要求；4.1.4企业本身提出的要求。4.1.5 与