2022年e红塔集团业务流程重组ERP项目PP业务指导书2.doc

《2022年e红塔集团业务流程重组ERP项目PP业务指导书2.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年e红塔集团业务流程重组ERP项目PP业务指导书2.doc（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、红塔ERP工程PP业务指导书玉溪红塔集团ERP工程PP业务指导书消费治理部分（PP）玉溪卷烟工厂业务确认： 该文档需要以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 咨询李碧林李雄伟PP业务小组长郭 勇综合治理部主任王力武消费一部主任蒋顺华消费二部主任马云参动力部副主任武从友膨胀烟丝车间主任谢琳琳中试车间主任马曙勋副总裁目 录玉溪卷烟工厂业务1目 录2消费计划业务4一、综合治理部业务流程5二、业务内容61.编制卷烟消费年计划62.编制卷烟消费月计划63.编制卷烟消费日计划74.查看辅料需求计划75.出口烟丝及天堂、Marble烟业务7三、消费计划上线业务91.业务环节92.角色定义10四、表单11五、

2、考前须知11制丝消费业务12一、制丝消费工作流程13二、业务内容14三、制丝车间上线业务161.业务环节162.角色定义17四、表单17五、考前须知17卷烟消费业务19一、卷包消费工作流程20二、业务内容21三、卷包车间上线业务241.业务环节242.角色定义25四、表单26五、考前须知26烤片叶组消费业务27一、业务流程28二、本部门上线业务291.业务环节292.角色定义30三、业务内容30四、表单31五、考前须知31香糖料消费业务33一、香糖料消费业务流程图34二、香糖料中心上线业务351.业务环节352.角色定义36三、业务内容361.辅料领料362.消费预备363.消费执行374.完

3、工确认375.香糖料发放386.消费统计38四、表单39五、考前须知39膨胀烟丝消费业务40一、业务流程411.膨胀丝消费工作流程412.膨胀烟丝转储业务流程42二、本部门上线业务421.业务环节422.角色定义43三、业务内容431.消费预备432.消费执行443.消费完工确认444.膨胀烟丝转储44四、表单45五、考前须知45玉溪红塔集团关于取样烟治理的规定46玉溪红塔集团关于试验治理的规定47一、总则47二、实验任务下达47三、试验类型47四、各种原辅料的领用，半成品、成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下：481.原料482.辅料483.香糖料484.半成品485.成品496.废品

4、49五、试验补助费用49六、其他事宜49试验流程图：50玉溪红塔集团ERP工程消费计划业务指导书消费治理部分（PP）消费计划业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需要以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 咨询李雄伟业务流程责任人李碧林李雄伟PP业务小组长郭 勇综合治理部主任马曙勋副总裁第 5 页，共 50 页一、 综合治理部业务流程红塔ERP工程PP业务指导书二、 业务内容1. 编制卷烟消费年计划1.1 每年年初，计统科依照国家烟草总局下达的年消费总量，以及各牌号卷烟在往年的销售纪录，确定今年各牌号卷烟的消费总量，制定出计统科的年度卷烟消费计划。1.2 每

5、年年初，计统科将年度卷烟消费计划将下到达综合治理部。1.3 综合治理部消费科消费计划员在集团计统科下达年度卷烟消费计划的当天或第二天内，在SAP R/3系统中创立卷烟年消费计划。1.4 卷烟年消费计划后立即通知物资公司年辅料计划的负责人，告知卷烟年消费计划在SAP系统中已经创立完毕，能够运转MRP了，要通知详细负责的某一个人。1.5 当发生计统科的年度卷烟消费计划更改时，综合治理部消费科计划员也要在收到年度卷烟消费计划的当天或第二天内，在SAP系统中更改卷烟年消费计划，在此只能更改收到计划日期后的年计划内容。1.6 更改卷烟年消费计划完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进展年辅料的采

6、购。2. 编制卷烟消费月计划2.1 每月月初，综合治理部消费科消费调度员以销售部门提供的销售计划为根底，考虑集团计统科的年度卷烟消费计划和季度卷烟消费计划、进出口公司出口计划（其计划包含卷烟成品或烟丝）及消费部门的设备大中修计划，进展综合平衡，确定出消费部门每个牌号的卷烟在下个月所需消费的总量。2.2 通过综合治理部消费科消费调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求消费总量后，由消费调度员将每个牌号的卷烟在该月所需消费的总量分解到每一个工作日，确定出消费部门本月内每一个工作日每一个牌号应消费的数量。2.3 每月5日往常在SAP R/3系统中打印出下一个月的卷烟月消费计划初表。2.4 将卷烟月

7、消费计划初表报送至科部领导及卷烟消费副总裁审批，假如不批准，需要重新制定计划；假如批准，则于每月20日前召开消费调度会，讨论下一月的卷烟月消费计划。2.5 将消费调度会的讨论结果进展确认，看是否需要修正卷烟月消费计划，假如需要修正，则在系统中对卷烟月消费计划进展修正，修正后重新打印出卷烟月消费计划。2.6 将修正后的卷烟月消费计划送至分管卷烟消费副总裁签字确认。 2.7 将签字确认后的卷烟月消费计划传送到总裁、分管消费副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、消费治理一部、消费治理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。2.8 月中对卷烟月消费计划进

8、展修正时，重复以上步骤。3. 编制卷烟消费日计划3.1 综合治理部计划员每天上午11:00前依照由卷烟年消费计划在SAP系统中自动分配的每日消费计划数，参照技术中心试验计划、设备大、中修计划编制隔天的卷烟消费日计划，并下达转天的卷烟消费日计划。3.2 编制卷烟消费日计划按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进展。每排产完成一层的物料后，运转MRP。3.3 最后运转完成MAP 后，通知各相关部门能够依照辅料需求计划表创立采购订单，进展原辅料的采购。3.4 当卷烟日消费计划编制完成后，由综合治理部调度员在SAP R/3系统中对卷烟日消费计划进展打印，产

9、生日消费排程表。3.5 将打印出日消费排程表送交综合治理部主任,由综合治理部主任审批并签字。假如不批准，需重新进展计划；假如批准，则将通过批准的日消费排程表传递到消费治理一部、消费治理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可打印到各消费部门的网络打印机上，确认收到与否）。3.6 随后关闭上一天的全部消费订单。3.7 整个卷烟日消费计划的编制工作要在每天早上11:00往常完成。4. 查看辅料需求计划4.1 运转MRP后，要及时通知各原辅料采购部门，创立原辅料采购订单。4.2 消费科计划员能够看到各部门的辅料需求计划，能够对每天的辅料需求数进展掌握，同时在查看库存时，

10、可对各仓库的库存情况作非常好的掌握。5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务5.1 通过消费调度会，确定需要消费出口烟丝以及天堂、Marble业务的时间及数量5.2 对上述产品的烟丝进展卷烟日计划排产，此操作完全遵照编制卷烟消费日计划的步骤，隔天安排的消费订单，下达转天的消费订单。5.3 安排消费订单后，创立出口烟丝、天堂、Marble烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订单，创立后传递到物资公司，进展有关物料的采购。5.4 当物资公司发货完毕后，会通知综合治理部，综合治理部将对烟叶包装物、辅料等物料的收货处理。所有的物料将会被收到“综合治理部烟丝库”中，并进展记帐处理。5.5 在出口烟丝以及天堂

11、、Marble业务在相关消费部门消费完毕后，各相应消费部门的完工确认员进展完工确认时，综合治理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。5.6 消费烟丝时所产生的各种耗费，按正常情况将被记录到各消费烟丝的相关部门。5.7 在综合治理部烟丝库中的烟丝进展发货时，综合治理部烟丝库发料员要做发货处理。三、 消费计划上线业务1. 业务环节2. 角色定义四、 表单五、 考前须知1. 卷包消费完工确认表高架库打印后，发料员送到每个机组。2. 一个机组三个班都是一个消费订单，相应的消费情况都记录在此订单下，每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后确认。3. 为保证数据的精确性，在卷包消费完工确认单上所填

12、写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交消费线完工确认员在系统中确认。4. 每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。5. 完工确认时，每一次物资挪动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的物资挪动都一次挪动完。6. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP工程制丝消费业务指导书消费治理部分（PP）制丝消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认：该文档需要以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 咨询李碧林业务流程责任人李碧林李雄伟PP业务小组长谢琳琳中试车间主任郭 勇综合治理

13、部主任王力武消费一部主任蒋顺华消费二部主任马曙勋副总裁第 20 页，共 50 页一、 制丝消费工作流程二、 业务内容1. 综合治理部消费科通过网络打印机下达制丝日消费排程表到消费部、制丝线办公室、制丝作业长室、制丝质检室。2. 上班就位后，作业长依照每班的制丝日消费排程表以批为单位按顺序组织消费，为各关键工序下达制丝日消费排程表；3. 中控室操作工按照制丝日消费排程表打印出消费完工确认单，各部门发料员依照此单进展半成品辅料的消费性发料，领料员依照此单进展领料并双方签字确认；4. 当每条线的每批次消费完毕后，中控室人员填写消费完工确认单，交由作业长核实并签字，在系统中进展完工确认，然后打印出消费

14、完工确认领料单和入库单；5. 全部消费完毕后由作业长填写消费 部制丝线大班消费记录进展交班。6. 实验性消费的处理（详细参照玉溪红塔集团关于试验治理规定执行）:(1) 实验性消费依照技术中心的实验任务单进展，作为一个工程治理，用内部订单处理。(2) 技术中心的试验计划于试验前3天的下午4：00前送交相关部门，消费由综合治理部统一协调安排；(3) 中试车间、消费部门试验产生的半成品，假设决定在消费部掺用，由消费部门在试验半成品处理通知单上签字确认；(4) 承担试验任务的消费线，由技术中心按试验补助费用规定给予补助；7. 出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料，出口烟丝的消费与自用烟丝一样消费，不同之

15、处确实是把装箱作业放到第二道工序进展确认，装箱需要的辅料从本部门辅料高架库领取，消费科负责装箱的人员在消费完工确认单上填写所用辅料并签字。8. 出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝（出口转内销），剩余的烟丝需要计量，本部门使用直截了当参加加丝机库，转别的部门由作业长通过物资挪动把出口烟丝转移到使用部门的加丝机库内（对方告知加丝机库号）。9. 烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在1001工厂内各部门之间互相转移，由物料转接双方在物料转储单上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转出方在系统中用收货（311）进展处理。假如是集团内跨工厂的调拨由接收方在系统中创立采购订单，转出方检配发货，接收方按

16、订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。10. 每月末最后一班，卷包制丝消费完全完毕后，由现场库稽查员（作业长）安排进展烟丝盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，物资挪动方式：291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确认员进展订单的调整，使系统库存与实际库存一致。11. 错误处理：物资挪动中发生错误，针对错误类型进展相应处理(1) 假设发生物料短缺情况，等发生错误的物资在系统中库存补充足时，进展“自动收货：错误处理”步骤，把错误全部处理；(2) 假设发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确认全部取消，重新确认；(3) 假设在

17、物资转储中发生错误，由作业长用MVT312方式改正；(4) 假设本钱计算错误,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处理。三、 制丝车间上线业务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收半成品日消费排成表制丝线作业长室制丝作业长半成品日消费排成表前一天17：00前2安排班消费任务通知单制丝线作业长室制丝作业长班消费任务通知单每班前3打印消费完工确认表中控室确认人员消费完工确认表每班前4组织消费制丝线制丝车间主任制丝线作业长组长制丝消费日排程表班消费任务通知单消费订单5领料（烤片、香糖料、膨胀烟丝、长梗）烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员消费完工确认表依照消费完工确认

18、表,核对后双方签字6消费数据统计制丝线烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员、操作工、质检员、作业长、确认人员卷包完工确认表消费中7完工确认中控室确认人员消费完工确认表每批完毕8质量分确认制丝质检室质量确认人员消费完工确认表质量分算出后9打印领料单、入库单中控室确认人员消费完工确认领料单消费完工确认入库单交本钱核算员10本钱分析、结算综合科本钱核算员本钱报表2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核算员1本钱分析、结算制丝完工确认表消费完工确认领料单消费完工确认入库单中控室完工确认员14完工确认打印卷包完工确认表 消费完工确认领料单消费完工确认入库单制丝完工确认表消费完工确认领料单消

19、费完工确认入库单制丝线现场库稽查员3核对现场库库存制丝线领料员9领用烤片、香糖料、长梗、膨胀烟丝制丝完工确认表制丝线质检员9统计质量分确认质量分制丝完工确认表制丝线作业长9检查制丝完工确认表制丝完工确认表制丝线主任1统筹安排、宏观操纵设备维修科备件预留员1创立预留预留清单四、 表单部门表单用处制丝车间制丝消费完工确认表依照消费订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为消费完工确认的输入凭据消费完工确认入库单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科消费完工确认领料单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科玉溪卷

20、烟厂制丝车间制丝大班消费日（月）统计消费订单关闭后，打印出制丝线每日/每月大班的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂制丝车间分品牌消费日(月)统计表消费订单关闭后，打印出制丝线每日/每月分品牌的产量、辅料耗用等消费数据五、 考前须知1. 制丝消费完工确认表中控室打印后，发送相关人员。2. 消费完一批确认一批。3. 润叶、切丝分班完成时，各班确认各班完成的工序。4. 为保证数据的精确性，在制丝消费完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认。5. 完工确认时，每一次物资挪动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的物资挪动都一次挪动完。6. 烟丝转移，要

21、求对方提供转入的加丝机库号。7. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP工程卷烟消费业务指导书消费治理部分（PP）卷烟消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需要以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 咨询李碧林业务流程责任人李碧林李雄伟PP业务小组长谢琳琳中试车间主任郭 勇综合治理部主任王力武消费一部主任蒋顺华消费二部主任马曙勋副总裁一、 卷包消费工作流程红塔ERP工程PP业务指导书二、 业务内容1. 每月中旬消费调度会后，消费科计划好次月的消费计划，通过网络打印机把各部门的卷包消费月计划打

22、印到消费部主任、三个消费线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处负责人留意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知消费科重发。2. 每日消费科11：00往常把第二天的卷包消费日排程表，通过网络打印机打印到各部门消费部主任、三个消费线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处负责人留意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知消费科重发。3. 每日消费科11：00以后，消费科通知各部门高架库办公室、高架库辅料计划员，能够把第三天卷包消费所需的辅料的卷包辅料需求计划表打印出来。4. 高架库计划员依照本人打印的卷包辅料需求计划表，在系统中创立采购订单，打印出调拨提货单送物资公司，物资公司相应辅

23、料仓库记账员依照调拨提货单创立交货单，物资公司辅料仓库记账员依照交货单发货过账，并打印出调拨出库单，分两次送货到使用部门辅料高架库；高架库辅料入库员依照本人的采购订单按随车来的调拨出库单签收物资，在系统中依照交货单号做收货处理，产生收物材料凭证，并打印出调拨入库单送综合科核算员。5. 高架库发料员为下一个班在R/3系统中打印出一机一份的卷包消费完工确认单，卷包消费完工确认单上自动打印出按消费计划所需求的各种主要原辅料，发料员依照卷包消费完工确认单进展辅料的消费性发料。6. 机组操作工与发料员对所发物料进展数量、品种规格、质量确实认，双方在卷包消费完工确认单上签字认可，发放的辅料在系统中记入车间

24、现场库，由高架库统计员把所发放的辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号消费时，不再使用的辅料由发料员收回辅料高架库，所收辅料品种规格、数量由发料员与机组人员签字认可，高架库统计员据此把相应辅料从车间现场库转储到辅料高架库，实际收回辅料品种、数量与车间辅料现场库库存数量出现差异时，由消费线主任签字认可后，部综合科统计员调整差异到对应的消费订单，在辅料现场库中把收回的辅料库存清零。月末结算时，辅料高架库的库存盘点差异由相关领导审批后，高架库统计员进展库存差异过账。辅料高架库统计员把车间现场辅料库的盘点清单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库的库存与实物可能出现差异，由综合科统计员把盘点差异

25、调整到相对应消费订单上，使辅料现场库实物与库存一致。7. 辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，消费线领导依照卷烟日消费排程表组织机台进展卷包消费。8. 需换牌号消费的机组当天会有两个消费订单，并在每天的卷烟消费日排程表上注明。原牌号产品消费完工后，进展第二个订单产品的消费。9. 每班开场时，检查上一班的结存数，作为本班上存。每班消费完毕时，操作工与高架库发料员进展辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确认（用过没用完的辅料算耗费掉），在卷包消费完工确认单上签字，确认的耗用数反冲车间现场辅料库，剩余辅料存放在机台上（系统中存现场辅料库）留下一班使用。10. 滤嘴棒的耗用按卷烟机上的嘴棒计数加上人工发

26、放的嘴棒数与嘴棒车间确认，耗用数累计进入物资公司库存（3F08），月末物资公司与嘴棒车间结算。要求嘴棒车间人工发放滤嘴棒到机台，并与卷烟机操作工签字确认。交接班时卷烟机上滤嘴棒接收机上的计数会自动清零，交班时卷烟机操作工依照机台上滤嘴棒计数器的计数，加上确认的嘴棒车间人工发放的嘴棒数，作为本班嘴棒耗用数在卷包消费完工确认单上记录，嘴棒车间巡检人员签字确认作为当班的滤嘴棒耗用。中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资公司库存（3F10），月末物资公司与嘴棒车间结算，以辅料现场库发到机台上的滤嘴棒数减机台剩余数作为本班耗用数。11. 烟丝的耗用按理论值确认（不同意更改烟丝耗用数量）。在换牌号消费时，由综合

27、科统计员在R/3系统中对加丝机库存清零，差异库存按对应卷包机组的产量按比例分摊到相应的本钱对象上；月末结算时，烟丝库存在系统中调整为盘点时的库存数，差异库存按对应卷包机组的产量按比例进展分摊。两种情况下的差异数量由综合科核算员对次品牌的烟丝的本钱对象进展调整（挪动类型：291/292）。12. 加丝机库存里参加出口烟丝时，完工确认时要在物资挪动时，手工参加出口烟丝的物料号，把参加的出口烟丝量耗费掉。13. 各机组卷烟、包装的产量由拾牌员与各机组确认（集中装封箱按条计数器的计数折成件数计算，差异按条计数的比例分减到对应机组），并在卷包消费完工确认表签字认可。14. 各机台消费的质量分。检验员在每

28、班最后一次工序检验时，把每个机台的质量分在卷包消费完工确认表填写并签字。15. 各机台操作工交废品时带上卷包消费完工确认表，到废品房过磅后，由废品记录员在卷包消费完工确认表填写废品数量并签字，卷烟的废品单位为万支（10kg1万支），包装废品的单位为箱（50kg1箱）。16. 卷包完工确认员依照每个机组的卷包消费完工确认表在R/3系统中进展完工确认操作，机组消费的成品记入车间现场成品库。高架库成品入库员按实际入库数与拾牌员核对后，在R/3系统中由车间现场库转移到成品高架库。换牌号消费时，待原消费牌号的成品全部（包括成件零烟）入成品高架库后，假如有因质量或别的咨询题临时不能入高架库的，消费线统计员

29、调整车间现场成品库的库存为不能入库的数量（物料状态从非限制性使用转换为冻结状态，待能够入成品高架库后，再从冻结状态转换为非限制性使用状态，高架库中控室人员再把此批成品从车间成品现场库转储到成品高架库）。调整方法为撤销相应消费订单，在同一个订单中结合需调整的辅料现场库库存，按成品入成品高架库的实际数量进展调整。月末结算时，机台上成件的零烟全部拼盘入成品高架库，高架库入库员按实际入库数从车间成品现场库把成品转储到成品高架库。综合科统计员把车间成品现场库剩余的相应牌号成品数扣减到对应的机台，保证成品现场库的库存为零。17. 返工订单确实认。返工的界定：成品没有入成品高架库往常的返工不作返工订单，即工

30、序返工在系统中不反映，从成品高架库或市场上返回车间返工的成品需作返工订单。待需返工的成品累计到一定数量后，消费部门通知消费科集中作一个返工订单，车间进展返工消费，按所耗费的物料进展确认。18. 铁盒烟的消费，手工包装视作包装工序，与正常消费订单一样确认。19. 批量试验性消费的处理。试验性消费依照技术中心的实验任务单进展，作为一个工程治理，用内部订单处理。试验工程由试验部门自带试验物料，用了消费部门的物料由试验人员与消费部门机组人员签字确认，所用物料不记入消费部门的耗费，记入试验内部订单结算。20. 成品、半成品、辅料等各种消费性物料在1001工厂内各部门之间互相转移，由物料转接双方在物料转储

31、单上签字确认，转出方在系统中用收货（物料转出类型311）进展处理。配件在1001工厂内的转储，要在系统中退货到物资公司，由物资公司发货到转入的本钱中心。21. 零配件的领用。正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方式作计划，物资公司做询价/报价，选择供给商，创立采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部门开具非消费性领料单到物资公司领料，物资公司发货（物资挪动类型201对本钱中心发货）到车间备件库，车间材料室全部收到货后，做无采购订单收货入库（物资挪动类型501）。机台领用配件在材料室签领料单，材料员在系统中做发货（物料挪动类型261），每个机台用无本钱核算的内部订单记录机台配件耗用，各部门可

32、打印出机台备件耗用统计表，考核机台的备件耗费。22. 消费的交接班过程由两个班的作业长操纵，各机组操作工填写消费_部卷烟机交接班记录、消费_部包装机交接班记录，交接班双方确认，消费线主任填写消费_部卷包消费记录。23. 消费本钱核算可按本钱要素会计、本钱中心会计、内部订单核算、产品本钱操纵等进展分析，可分析订单本钱、期间的产品本钱，按累计或期间分析目的/实际/消费本钱差异、目的/实际比拟、计划/实际比拟，做本钱的差异分析、差异结算，按不同的方法可看出计划/差异/实际本钱、目的/实际/消费本钱差异等报表，也可进展获利性分析等等。三、 卷包车间上线业务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关

33、单据备注1接收卷烟消费月计划表消费部消费部主任 高架库负责人 质检科科长卷烟消费月计划每月20日前2接收卷烟消费日排程表消费部消费部主任 高架库负责人 质检科科长 消费线主任卷烟消费日排程表每日15：00往常3接收卷包物料需求计划表消费部高架库高架库负责人 高架库计划员卷包物料需求计划表提早二天15：00往常4高架库计划员依照卷包物料需求计划表，在系统中创立采购订单消费部高架库高架库计划员采购订单每天下班前5高架库辅料入库员依照物资公司的交货单号收货入库消费部高架库高架库辅料入库员卷包辅料交货单6高架库发料消费部高架库高架库发料员卷包完工确认表7消费调度消费部 消费线消费部主任 消费线主任卷烟

34、消费日排程表消费订单8组织消费消费线消费线作业长卷烟消费日排程表消费订单9消费数据统计高架库 消费线发料员、操作工、质检员、废品记录员、拾牌员、作业长卷包完工确认表每天下班前10消费完工确认消费线消费线完工确认员卷包完工确认表 消费完工确认领料单 消费完工确认入库单第二天打印消费完工确认领料单消费完工确认入库单11调整入库量、耗费量综合科白班完工确认员卷包完工确认表 消费完工确认领料单 消费完工确认入库单换牌号消费、月末结帐时12盘点高架库、消费线、综合科库管员、发料员、核算员盘点凭证 盘点差异清单换牌号消费、月末盘点时13转储高架库发料员、入库员物料转储单14本钱分析、结算综合科本钱核算员本

35、钱报表月结2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核算员1本钱分析、结算本钱报表综合科完工确认员1消费订单调整卷包完工确认表消费完工确认领料单消费完工确认入库单消费线完工确认员6消费完工确认卷包消费完工确认表消费线现场库稽查员6核对现场库库存消费线拾牌员9统计消费成品数据卷包消费完工确认表消费线质检员5填写质量分卷包消费完工确认表消费线废品记录员1填写废品数量卷包消费完工确认表消费线操作工填写消费数据卷包消费完工确认表消费线作业长9检查卷包消费完工确认表卷包消费完工确认表高架库计划员1创立采购订单采购订单、调拨提货单高架库辅料入库员2收货调拨入库单高架库发料员12发料、转库转储出入库单高

36、架库成品入库员1转库转储入库单高架库统计员1库存核查、盘点盘点表、盘点差异清单设备维修科备件预留员1创立预留预留清单四、 表单部门表单用处卷包车间卷包消费完工确认表依照消费订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为消费完工确认的输入凭据消费完工确认入库单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科消费完工确认领料单消费完工确认完成后，打印出各个消费订单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科玉溪卷烟厂卷包消费部门分机组牌号日（月）统计表消费订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组牌号的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）消费统计表消费

37、订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机型的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂卷报消费部门分机组消费日（月）统计消费订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组的产量、辅料耗用等消费数据玉溪卷烟厂卷包分品牌消费日(月)统计表消费订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分品牌的产量、辅料耗用等消费数据五、 考前须知1. 卷包消费完工确认表高架库发料员打印后，送到每个机组。2. 一个机组三个班都是一个消费订单，相应的消费情况都记录在此订单下，每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后确认。3. 为保证数据的精确性，在卷包消费完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交消费线完工确认员在系统中

38、确认。4. 每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。5. 完工确认时，每一次物资挪动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的物资挪动都一次挪动完。6. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要不断占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP工程烤片叶组消费业务指导书消费治理部分（PP）烤片叶组消费业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需要以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 咨询赵桂艳业务流程责任人李碧林李雄伟PP业务小组长郭 勇综合治理部主任杨继祥配料科主任马曙勋副总裁一、 业务流程配料科消费完工确认业务流程二、

39、本部门上线业务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1.接收卷烟消费月计划表配料科科长或计划调度员卷烟消费月计划每月20日前2.接收配料科日消费排程表配料科科长或作业长配料科日消费排程表每日15：00往常接收第二天的3.打印配料科配料单配料科作业长配料科配料单4.消费调度配料科科长或计划调度员配料科日消费排程表5.组织消费配料科科长、作业长配料科日消费排程表6.消费数据统计配料科作业长、核算员、发料员每天下班前7.消费完工确认配料科作业长、确认员配料完工确认领料单配料完工确认入库单第二天打印8.打印配料科调拨计划表配料科作业长配料科调拨计划表用于创立采购订单9.计划员创立采购订

40、单配料科计划员采购订单调拨提货单每班创立第二天的10.计划员（或核算员）依照调拨出库单收货配料科计划员（或核算员）调拨出库单每班完工11.发料配料科出库员制丝完工确认表每天下班前12.调整入库量、耗费量配料科科长、作业长调度令换牌号消费、月末结帐时13.盘点配料科出库员、作业长、核算员烤片叶组差异报表月末14.转储配料科出库员、作业长、核算员15.本钱分析、结算配料科核算员烤片叶组差异报表月末2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单据配料科科长或计划调度员1接收消费指令配料科日消费排程表配料甲班作业长1接收消费指令配料科日消费排程表配料单、配料科消费调拨计划表配料乙班作业长1接收消费指令配料科日消费排程表配料单、配料科消费调拨计划表配料甲、乙班计划员2创立采购订单采购订单调拨提货单调拨出库单配料科核算员1本钱核算、差异分析烤片叶组差异报表各种凭证配料科配料工20配烤片叶组配料单配料科领料工5库区领料调拨提货单调拨出库单配料科入、出库员3叶组入库、出库收发使用记录表制丝完工确认表配料科入库员4烤片核查入库配料科消费调拨计划表调拨提货单调拨出