2022年06目标控制程序.doc

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1、2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目的、指标、治理方案展开表 JL/C0601 部门目的目的展开对策措施目的责任人完成时间工程目的值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、恪守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工工程治理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创立1个市级文明工地；四、质量、平安、环境事故及严重伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特别工种持证上岗率100%，现场治理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。文件操纵与记录

2、操纵，技术文件有效、归档确保工程所得到的有效文件，并确保各种记录真实反映体系运转轨迹，有效及归档率100%对各相关部门下发的文件，设专人治理、更新、标识、归档。全年目的（指标）操纵目的指标分解到位到人，确保100%完成依照公司目的进展相应分解，填写（_年度_目的指标治理方案展开表）；全年每月对目的（指标）施行情况进展检查，填写_检查记录和目的完成情况评价表。全年办公室环境、平安保持环境整洁、平安无事故制定卫生值日表，认真履行值日卫生，平安用电，严禁违章作业和使用全年法律、法规和其他要求有效率100%，并符合文件操纵程序要求结合分公司情况及时搜集、更新得到相关法律、法规等有效文件，依照文件操纵程

3、序设专人治理全年对分公司办公作业场所的危险源和环境要素的区分危险源和环境要素的区分率98%分公司设专人负责，组织全员进展辨识，以确定需操纵的危险源及环境要素，明确相应的负责人员、制定相应的措施，确保施行有效性，并监视落实和改良。全年编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目的、指标、治理方案展开表 JL/C0601 部门目的目的展开对策措施目的责任人完成时间工程目的值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、恪守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工工程治理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90

4、%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创立1个市级文明工地；四、质量、平安、环境事故及严重伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特别工种持证上岗率100%，现场治理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。人力资源治理学习培训率100%，治理人员持证率90%按规定编制分公司年度培训计划，组织人员按时参加公司组织的各种相关培训，按规定建立分公司及人员相应证书档案，并负责保管，确保证书有效性， 全年办公器材确保分公司办公器材完好率到达90% 对分公司（工程部）自有办公器材设专人登记、建档及治理，并对每台设备设专人负责保管，定期擦拭保洁。定期巡检工

5、地自有办公器材情况，监视保养情况，对损坏的及时维修。全年检测设备确保分公司自有检测设备完好率100%，有效率100%对分公司（工程部）自有检测设备按规定登记、建档及治理，定期擦拭保养，发放使用上严格执行相关规定要求，并做好相应记录，制定分公司（工程部）自有检测设备检测计划，按时检测，并按相关规定做好检测报告保管工作。定期巡检工地自有检测设备情况，监视保养情况，对损坏的及时维修。全年施工设备确保分公司自有施工设备完好率95%对分公司（工程部）自有施工设备按规定登记建档，定期擦拭保养及维修，发放使用上严格执行相关规定要求，并做好相应记录，定期巡检工地自有施工设备情况，监视保养情况，对损坏的及时维修

6、。全年印章、证件治理规定确保印章、证件的完好性，并确保使用及借阅的合理。严格执行公司相关治理规定，认真做好审批登记，同时负责印章、证件的保管工作全年编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目的、指标、治理方案展开表 JL/C0601 部门目的目的展开对策措施目的责任人完成时间工程目的值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、恪守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工工程治理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创立1个市级文明工地；四、质量、平

7、安、环境事故及严重伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特别工种持证上岗率100%，现场治理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。合同治理合同标准化、有效性、完好率100%设专人负责分承包合同及材料采购合同、租赁和修理合同以及计量仪器定货合同的起草、编制工作，并报计划运营部审核。按规定做好合同的登记、建档、分类保管工作。对借阅和复印使用严格执行审批登记制度。全年信息沟通确保信息及时搜集、传递、发放和处理设专人负责从公司内网及相关科室及时搜集文件、制度、规定等，并在领导批示下及时传递到工程部及人员，并监视落实传递和处理情况，做好相关记录。全年消费运营统

8、计及时报送统计材料、确保材料的精确率100%设兼职统计人员，建立统计台账，按要求及时搜集、编写、报送相应统计材料，并按文件操纵规定要求做好保管工作。全年施工分承包符合恪守合同治理规定及施工分承包治理规定要求，并严格施行执行率100%严格恪守合同治理规定及施工分承包治理规定，从公司合格外包方名册中选择外包方，按规定开具工程预付款单及工程进度款。全年内部审核严格按体系文件施行运转，争取内部审核无不合格项出现执行内部审核操纵程序和治理评审操纵程序，配合公司做好内部审核及治理评审工作全年编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目的

9、、指标、治理方案展开表 JL/C0601 部门目的目的展开对策措施目的责任人完成时间工程目的值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、恪守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工工程治理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创立1个市级文明工地；四、质量、平安、环境事故及严重伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特别工种持证上岗率100%，现场治理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。采购操纵治理程序有效执行率100%按规定编制物资需求计划并会同器材部进展物资进场验收、检验

10、。对在其采购权限内的物资自行采购，签订物资采购合同、检验、验收。分公司经理负责工程部所采购物资需求计划的批准。工程整个阶段施工工程治理操纵程序对工程工程施工和效劳提供全过程操纵，并满足规定的要求按照施工工程治理操纵程序：执行工程技术交底规定、工程工程平安、环保交底规定、工程工程施工组织设计治理规定和工程材料治理规定。工程整个阶段运转操纵程序对施工过程及现场材料、设备的采购、运输、储存和分供方效劳进展有效的治理，满足规定的要求依照严重危险源及重要环境要素填写环境和职业健康平安治理方案一览表，风险操纵岗位明细表工程整个阶段绩效测量和监视操纵治理确保职业健康平安和环境工作满足规定要求选择合理检测与监

11、视的方法，严格按要求进展监测，对工程确定的职业健康平安和环境目的、指标、治理方案及作业文件的执行情况，按规定进展自检和规定评价工程整个阶段不符合操纵治理严格执行规定要求施工过程中平安、环境等存在的不符合进展操纵，制定相应处置方案，并组织施行，与公司职责部门反应处置信息。工程整个阶段编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目的、指标、治理方案展开表 JL/C0601 部门目的目的展开对策措施目的责任人完成时间工程目的值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、恪守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工工程治理标准化；二、

12、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率100%，争创优质工程，创立1个市级文明工地；四、质量、平安、环境事故及严重伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特别工种持证上岗率100%，现场治理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。不合格操纵程序严格执行规定要求出现工程部合格品时，工程质量事故操纵执行质量事故追查操纵程序与质量技术部门反应处置信息。工程整个阶段进场物资出现不合格时应上报器材部并执行采购与物资治理操纵程序施工过程中不合格应填写不合格品报告工程整个阶段质量治理自查与评价操纵程序对质量治理活动进展监视和检查，

13、发觉质量治理各项活动的状态，是否符合质量治理制度和方针目的的要求，提醒存在的咨询题，即便整改和改良执行质量治理自查与评价操纵程序、不合格品操纵程序以及改良操纵程序对质量治理活动进展监视和检查。工程整个阶段编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：2011-2012年度独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤部分施工第3标段目的、指标、治理方案展开表 JL/C0601 部门目的目的展开对策措施目的责任人完成时间工程目的值王健王轶松王强张鹏飞苏明明郝海龙张超一、恪守相关法律、法规和其他要求，全员参与，实现施工工程治理标准化；二、合同履约率99%，顾客回访率55%，顾客满意度90%；三、工程一次交验合格率1

14、00%，争创优质工程，创立1个市级文明工地；四、质量、平安、环境事故及严重伤亡事故率“0”，轻伤事故率“1.5”；五、特别工种持证上岗率100%，现场治理人员持证到岗率90%，设备完好率95%；六、防止环境污染，废弃物按标准处置。过程和产品监视和测量操纵治理确保规定有效施行100%按规定认真执行，设专人负责治理。工程整个阶段数据分析操纵治理按规定做好相关数据的分析设专人负责相关数据、做好统计分析工作，并制定相应的有效措施及方案，并做好后期改良数据分析统计工作。工程整个阶段改良操纵程序严格执行规定要求结合数据分析、不合格、不符合操纵等相关程序，认真做好工程各方面改良。工程整个阶段编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：