2022年TS16949程序文件--技术文件和资料控制程序.doc

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1、XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00技术文件和材料操纵程序第 1 页 共 5 页目的: 对与质量体系有关的技术文件和材料进展操纵，确保现场使用文件为现行有效。 范围: 适用于质量体系运转中所有技术文件和材料的操纵。 职责: 31 技术部负责技术文件和材料的编制、发放、更改和归口治理。 32 各有关部门负责本部门专用技术文件及材料的施行与治理。 工作程序: 41 技术文件及材料（以下简称文件和材料）的分类及编号 411 文件和材料的分类 4111 文件分为内部文件和外部文件: 内部文件包括企业标准、产品图样、工装、工艺图样等； 外部文件包括上级标准、客户来图、技术会议文件和材

2、料等。 412 文件和材料的编号: 文件和材料的编号由技术部统一规定，编号应层次清晰，条理清晰，做到一物一号，既不重复又不漏编。外部文件编号能够按原文件。 413 文件和材料分为受控和非受控两种，产品标准（包括国家标准、企业标准）、产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等为受控文件；其余文件和材料为非受控文件。受控文件加盖红色受控及归口部门代号和XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00技术文件和材料操纵程序第 2 页 共 5 页使用部门印章。 42 文件的编号及审批 421 为提高产质量量，增加竞争才能，企业标准可高于国家标准。企业产品标准由总经理批准。 422 产品

3、图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等技术文件由技术部有相应技术资历的人员进展编制、校正、审查，技术部经理审核、总经理批准。审查内容为产品构造、尺寸、编号方法等。 43 文件的发放与接收 431 材料员在文件批准后3天内，按技术文件发放范围发放，不得多发或漏发，文件领用人在文件收发登记表上签名，受控文件加盖红色受控及归口部门代号和使用部门印章。 432 当文件严峻破损妨碍使用时，应到技术部办理更换手续，交回破损文件，并填写文件收发登记表，在备注栏注明更换字样，由技术部经理审批后，换发新文件。当使用部门将文件丧失时，由使用部门向技术部提出书面申请，并填写文件收发登记表，在备注栏注明重发字

4、样，经技术部经理审批后补发丧失的文件，在文件上注明重发字样，并在重发字样上加盖红色受控及归口部门代号印章和使用部门印章。假设原文件重新找到，应将原文件送回技术部，统一销毁，以防误用。 433 技术部列出技术文件清单，接收部门收到文件后，在技术文件清单上做好记录。XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00技术文件和材料操纵程序第 3 页 共 5 页 44 文件的更改 441 文件需要更改时，由技术部有关人员填写文件更改通知单，经审批后，按文件收发登记表到有关部门更改文件，更改完成后，由使用部门有关人员在更改通知单上签名。 442 假设技术文件更改内容较多，不便在原文件上更改时，可按

5、更改要求重新编制新的技术文件，由材料治理员按原文件收发登记表发放，并填写文件收发登记表，原登记表备注栏中注明更换收回字样，同时收回旧文件。原文件及一份复印件加盖红色保存印章后存档备查，其余统一销毁。 443 技术文件更改时，涉及到在制品原有工装时，应提出相应的处理意见。 444 技术文件更改时，与此相关的其他技术文件也应同时更改，以保证文件正确、统一。 445 由于技改、消费试验验证或新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的工程，可先不更改技术文件，而以工艺单的方式作为临时更改或一次性更改依照，工艺单经技术部经理审核、总经理批准后生效施行。 446 技术文件更改方法 4461 将需要更改的内

6、容用细实线划掉，被划掉部分应仍能清晰地看出未更改前的情况，在适宜部分填写更改后的内容，在靠近更改部位写上更改标记，其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯数字表示，如 a b c d 或 4462 在文件更改栏中填写本次更改的标记、更改处数、日期和更改人签名。 XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00技术文件和材料操纵程序第 4 页 共 5 页447 文件更改通知单应装订成册，并保存五年，涉及平安性的更改文件应保存15年，以便备查。 45 文件的治理 451 文件和材料由材料员统一保管，收发文件填写收发登记表，归档文件填写归档登记表。 452 技术文件和材料应进展分类编号、建立

7、总目录（或台帐）及分目录清单，便于检索查询。 453 文件原件一律不准外借，任何部门未经批准，不准擅自复制受控文件。假设要查阅，经技术部经理同意后，查阅复制件。公司外需复制，经总经理批准后，填写文件收发登记表，文件加盖红色更改不通知印章。 454 外协件技术文件由采购部发放并填写文件收发登记表，文件加盖红色外协 印章。 455 进展计算机辅助产品设计时，应把相应文件应在效劳器上备份，备份文件名应较易识别。 456 外部文件应填写收发登记表，需归档的填写归档登记表。 457 文件应妥善保管，防霉、防蛀。如发觉破损应及时修补。材料员每年对保管的文件检查一次。 458 技术部每三年对公司技术文件及企业标准复审一次，对不适用的文件进展修订，对适用的在文件右上角加盖红色年 确认印章。 459 技术部应及时搜集上级的文件材料及相关标准，确保公司使用最新的有XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00技术文件和材料操纵程序第 5 页 共5 页效版本。每年依照上级年度标准目录，对公司所有标准进展复查，及时更换和作废过期标准。假设新版标准与旧版标准内容一样，只是标准号有所变动的，可把旧版本标准号改为新版本标准号，同时加盖红色 年 确认 印章。 相关文件:无相关表单: 见清单。