2022年oem工厂质量管理体系审查表.doc

《2022年oem工厂质量管理体系审查表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年oem工厂质量管理体系审查表.doc（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处1主营业务1.1组织和治理1.1.1提供最新业务组织机构图(含全球化的组织机构) 确定指派谁负责海尔的业务? 他们是专职的依然兼职的? 工程小组的任期是多久? 谁是同海尔工程的最终负责人?1.1.2确定关键员工成员及其职责。1.1.3关键员工与工作目的有关的职责大纲。1.1.4供给商是否具有集中的采购组织？评分标准1分 关键人员职责不清，组织构造有限，没有重要的员工和/或没有相应的工厂和足够的设备支出费用来支持OEM工程的启动。3分 组织合适现有的业务范围，人员职责明

2、晰，关键人员有才能领导公司实现现有目的。在增加一定的员工和工装设备后，公司有才能来做OEM实现增长。5分 组织现有职员能够处理额外业务，人员职责明晰，高层由有才能使公司成功增长的领导组成，公司有才能且愿意做OEM来提高业务增长。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/51.2运营目的1.2.1贵公司的任务/使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要的可量化指标排序（销售等）。1.2.2贵公司本年度业务目的是什么？1.2.3将本年目的同以往业绩进展比拟。1.2.4讨论业务再投资：举例说明国内、国际再投资情况。1.2.5讨论贵司长期业务战略。1.2.6贵司是否面临一些严重的法律事务会潜在阻碍贵司供货才能？

3、1.2.7贵司如今面向哪些国家开展业务？1.2.8贵司是否有恪守法律法规的相关程序或流程？1.2.9贵司在消费中是否使用或曾经使用童工、囚犯？1.2.10是否有严重的制度或平安咨询题待处理？评分标准1分 主要的量化指标既未严格定义、也未同职员层面沟通。个人目的和责任定义未包括与目的一致的责任与义务。目的局限于短期，几乎没有长期计划的证据。3分 主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面，所有主要的量化指标都有清晰的责任和义务。长/短期战略规划是全部业务的一部分。5分 主要的量化指标有详细定义，沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目的的途径已在全部业务范围内落实到制度根底。战略长期增长是业务计划的

4、重要组成部分。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/5Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处1.3行业情况1.3.1描绘贵司的主要实力1.3.2贵司拥有何品种型的全球性竞争对手？它们是谁？1.3.3主要的客户是谁？他们在贵公司业务中所占的比例是多少？1.3.4主要的销售国/销售市场是什么，在业务中各自占有多大的百分比？1.3.5过去五年中在 市场销售的主要产品的品牌、市场份额以及年均增长率。1.3.6主要销售渠道所占市场份额。1.3.7主要的新产品和新的增长点（产品系列扩展、新产品系列/特点/技术）1.3

5、.8贵司为利用这些新的增长机遇制定了什么计划？1.3.9OEM/专有品牌在贵司的销售中所占的百分比方何？1.3.10写明OEM客户的名称以及提供效劳的时间段，贵司是否把资源效劳于这些客户？评分标准1分 企业的定位是保持在整个市场或者细分业务中占据小份额，几乎没有对将来增长或者购并的计划提供资金。目前提供的产品增长潜力有限。3分 与同行业的其他企业相比，企业的定位较好，尽管企业可能并非该行业中的主要供给商之一。所提供的产品系列能够为将来的潜在增长提供时机。5分 公司明显是行业领头人，在整个行业的产出中占有的比例超过平均水平。所提供的产品系列具有创新性且品种繁多，能够确保其市场领先地位。本项得分权

6、重a3计分b得分s=a*b/51.4工程施行1.4.1贵司目前正在施行什么严重工程？1.4.2贵司最近完成的严重工程是什么？从工程开场至完毕经历了多长时间？1.4.3贵司施行工期预算制工程的历史。1.4.4贵司目前是否还在考虑施行别的严重工程？1.4.5概述从事工程施行的工程治理人员和资源。评分标准1分 公司未施行中型/大型工程。3分 公司最近曾经成功地施行了中型/大型工程。现有资源把工程规模局限于小型或中型。海尔在给予公司业务之前将要求公司在提供详细的施行计划的同时提供改正行动方案。5分 公司连续地成功施行了中型/大型工程。有足够的资源或者能够获得足够的资源用于确保工程的成功施行。海尔的资源

7、介入将主要局限于工程治理。 本项得分权重a3计分b得分s=a*b/51.5客户关系1.5.1贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。1.5.2贵司怎么样维护关于主要客户之间业务的帐目？1.5.3贵司是否以单独的损益表（PL）来衡量每位客户？Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处1.5.4贵司的客户是否对贵司进展衡量？怎么样衡量？1.5.5贵司怎么样衡量自已？1.5.6举例说明当前报告和公司业绩。1.5.7贵司内部是否跟踪以下数据？A、准时发货B、各种产品的可供提性C、修配用零部件的可提

8、供性D、SCR（投诉率）跟踪评分标准1分 公司主要接受总订单，而与客户和供给商极少打交道。质量、交货和/或其他咨询题均是依照详细情况做出反响性的处理。3分 公司聘用一名代表作为主要的客户联络人。该代表亲身处理大多数质量咨询题、交货咨询题或者客户咨询题。该代表的计划按照实际需要制定所需的资源。客户/供给商关系遭到注重，以专业的、亲切的手段处理客户/供给商关系。5分 客户满意度是关键的运营目的，公司具有各种制度来衡量客户的认可和供给商的业绩。公司已经建立了顺向处理客户满意度和供给商业绩的工程。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/51.6价格制定1.6.1贵司是否愿意与贵司的客户分享贵司的本钱构造

9、？1.6.2贵司参与了什么类型的消费率计划或者本钱节约计划？1.6.3贵司是否把本钱节约转移到客户身上？1.6.4描绘贵司的采购部门的规模、组织构造和角色。1.6.5贵司的采购部门的主要目的是什么？其衡量标准是什么？1.6.6采购部门的人员具有什么资历？1.6.7描绘贵司在过去几年内的紧缩/本钱节约历史。1.6.8几种核心型号的供给价格历史评分标准1分 公司当前的构造和战略不支持公司成为低本钱消费商。3分 公司目的包括提高消费率和节约本钱的手段，但这方面的努力没有得到最大表达。5分 公司通过提供建立相应的构造、提供培训，积极地从公司内部同时与公司的供给商一起努力追求消费率和本钱节约的主动权。本

10、项得分权重a2计分b得分s=a*b/52质量操纵2.1治理和目的2.1.1贵司的质量目的是什么？怎么样把它们传达至所有员工？2.1.2质量部采纳什么组织方式？（参见主营业务调查的组织图）Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处质量部组织是否认义明确，职能健全？所有职能之间是否互相特别好地履行责任？谁具有关键的专门知识和经历?2.1.3企业的质量目的是什么?是否以文件方式进展规定?是否具有挑战性?2.1.4产品的SCR(投诉率)目的是什么?2.1.5出口产品的SCR是多少?2.1.6产品产地所在国的国内的SC

11、R是多少?2.1.7怎么样定义/计算SCR？2.1.8是否有一个到达SCR目的的长期战略？2.1.9新设计中是否采纳了6SIGMA法？6SIGMA法是否被用于咨询题处理和时机推断？2.1.10业务中是否存在6SIGMA活动？2.1.11治理小组在处理质量咨询题时介入的程度如何？2.1.12是否跟踪质量本钱？评分标准1分 具有质量治理组织，但没有证据显示其权力、目的或者业务衡量标准的强有力的联络。3分 具有恰当的质量目的，但该部门经历缺乏或者人员缺甜乏。尽管进展了治理，但没有可用于更新的必要资源。5分 目的和衡量标准明确；能够理解和衡量现场数据和质量本钱，并依照现场数据和质量本钱采取行动。本项得

12、分权重a4计分b得分s=a*b/52.2计划和文件编制2.2.1是否有完善的质量手册？该质量手册是否是最近的更新版？2.2.2是否所有的员工都有时机获得质量手册？该手册是否得到了上层治理层的批准？2.2.3各工作点是否用恰当的语言公布了详细的质量指导？2.2.4贵司是否通过了ISO认证？有哪几种认证？2.2.5贵司已通过海尔其他业务部门认证？2.2.6在接受合同之前，有谁对合同进展评审以便确保理解客户的要求？ 对人员翻译和用英语交流的才能进展评估？ 对人员与海尔交流的才能进展评估？ 销售组织是否与设计工程部互相配合工作？与制造部呢？与质量部呢？2.2.7是否为每种产品制定质量计划？由谁对此负责

13、？2.2.8是否明确了关键的技术要求和质量特点，是否制定了操纵计划？Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处2.2.9是否明确了关键的消费过程，是否按照6SIGMA加工才能制定了质量计划？评分标准1分 存在质量手册，但质量手册不完好或者只涵盖了政策，而没有涵盖详细的可施行规程。几乎没有质量计划。3分 质量手册以文件方式确立，但质量治理体系中缺少相对应的规划，同时没有充分涵盖消费过程操纵。5分 质量手册以文件方式确立并得到恪守。质量治理体系包括相对应的规划，消费过程操纵、审查和可靠性检测。本项得分权重a4计分

14、b得分s=a*b/52.3变化操纵/规程2.3.1贵司的产品技术要求变化规程是什么?由谁对此负责？是否以文件方式确定？2.3.2贵司工厂中的变化操纵过程是什么？2.3.3谁负责更改书面文件或者计算机文件？是否存在操纵台帐？2.3.4怎么样把制造图纸和技术要求更新为最新版本？2.3.5由谁确保提供的图纸和技术要求更新为最新版本？2.3.6假如工程和销售部门位于其他城市/国家，怎么样对变化进展操纵。评分标准1分 没有正式的变化操纵规程，工厂消费过程没有充分地文件化。3分 变化规程只适用于内部变化和图纸，没有对供给商进展操纵。5分 明确的处理图纸、消费过程和材料变化的操纵过程。本项得分权重a4计分b

15、得分s=a*b/52.4工序操纵/统计过程操纵2.4.1列出主要的在制品检验/测试（见附表1）2.4.2工序操纵计划是否包括验收标准？（参阅适当的产品特定调查）2.4.3工序操作指导书和设备校准规程是否张贴在适当的地点？2.4.4在各型号更换时采纳什么规程来调整工序设备？2.4.5在各型号更换时采纳什么规程来调整测试/测量设备？2.4.6是否建立了操纵计划同时恪守该计划对工序产出进展监控？A、子配件（总成件）B、制成品C、主要构件D、初装和测试2.4.7操纵计划是否包括：A、对质量至关重要的质量特点？由谁负责监控？B、频次？Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF01

16、4C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处C、进展何品种型的测量？使用何种仪表？D、数据记录？统计过程操纵（SPC）技术？2.4.8是否进展了长期和短期加工才能研究？2.4.9是否对非偶尔缘故引起的质量差异进展了调查和改正？由谁对此负责？2.4.10是否具有标准样本？检验的光源是否充足？2.4.11复杂的作业是否使用工位位辅助设备？评分标准1分 工序的操纵系统效率低下，没有理解或使用统计过程操纵（SPC）。3分 具有适当的过程操纵技术。操作者理解并恪守工位操作指导。5分 有效地使用关键过程的统计操纵。利用了统计过程操纵图。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.5计量2.5

17、.1是否以最小公差的1/10为增量进展测量？2.5.2仪表的存放和维护是否能够确保精确度和合适使用性？2.5.3是否进展了仪表的RR（复测正确性和复验性）分析？公差百分比到达多少被视为可接受？2.5.4消费测试设备的校准记录是否完好？（见附表2）2.5.5假如测量时发觉测试设备未校准，是否采取了适当的改正行动？是否对往常的测试结果的有效性进展了检查？是否对前工序材料重新进展测试？假如有疑咨询的材料已经发运，是否将此通知客户？2.5.6是否有文件化的仪表维护计划？评分标准1分 检验、测量和测试设备达不到要求的精确度/精度，没有进展定期的校准。3分 检验、测量和测试设备能够到达要求的精确度/精度，

18、但在某些情况下，缺乏文件和一致性。5分 检验、测量和测试设备能够到达要求的精确度/精度，遭到严格的监控，并适当地进展更换。仪表和仪器定期地进展校准，对仪表的复测正确性和复验性进展研究并归档。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/52.6纠正措施/咨询题处理2.6.1是否对鉴定、文件编制、评估、分类和处理不符合要求的在制品进展操纵？2.6.2是否封存不符合要求的制成品？是否通知客户？2.6.3是否有书面的咨询题处理操作程序详细说明咨询题及其根本缘故？（咨询题BOM）Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处2.

19、6.4纠正措施是否规定了应急措施、根治措施的进度和责任人？2.6.5纠正和预防措施是否通过治理层和客户的评审？2.6.6质量部门怎么样监控长期毛病为期一至十年的咨询题？2.6.7怎么样搜集包括维修、不良部件、操作和安装在内的现场毛病信息？2.6.8是否有出口产品或类似产品厂内不合格率/社会返修率统计及与标准比拟？是否超标？是否有毛病分析？纠偏效果和记录？评分标准1分 关于厂内不合格率及社会返修率、采取纠正措施来处理咨询题或者对不符合要求的材料进展操纵，几乎没有正式的规程。3分 制定了规程并分配了责任，但明显缺乏持久的贯彻。没有对现场规章信息进展治理。5分 采纳了正式的咨询题处理和纠正措施，采取

20、操纵措施、明确咨询题的根本缘故并审核纠正措施和系统变化。对现场毛病进展搜集并采取相应措施。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.7出厂质量保证2.7.1总装配完成后进展何种测试？（参阅产品调查）2.7.2是否对产品进展消费线终端审核？是否对质量特性进展测量？频次？ 平安测试？ 功能测试？2.7.3是否有分级体系？详细说明。2.7.4是否按批次对产品功能进展测试？是否将测试数据提供给客户？2.7.5是否对产品使用寿命进展试验，是否认期进展型式试验？测试结果如何？2.7.6是否有标准样本/标准样本室以便将出厂产品对照所制定的标准进展比拟？评分标准1分 在线测试和审核测试结果不致，不能够确保1

21、00%的功能和平安性。3分 根本功能进展100%的在线测试，但没有对关键质量特性进展正式审查。5分 对产品进展了100%的在线测试，通过抽样对关键测试结果和消费者质量要素进展了审查，按照海尔的要求对产品功能进展测试。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/52.8人员/培训2.8.1工厂职工平均流淌率是多少？2.8.2工厂员工的最低受教育程度如何？平均受教育程度如何？2.8.3新员工的培训过程是什么？培训的小时数？培训类型？2.8.4由谁负责确保培训文件的编制完善、精确、完好、涵盖最新信息？2.8.5工厂是否有质量认识培训课程？质量小组培训课程？Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号：

22、 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处2.8.6是否有质量治理人员培训课程?培训类型?SPC?标准样本？评分标准1分 现场培训极少，督导有限甚至缺乏督导。3分 现场培训做得特别好，督导有力，操作者经历丰富，但正式的质量治理/仪表操作者指导特别少。5分 公司政策/规程中制定了正式的、强迫性的培训计划，进展正常工作培训和有针对性的工作培训。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/53消费支持3.1库存治理3.1.1怎么样对库存进展测量和跟踪？如何对库存进展治理？3.1.2怎么样对计划完成情况进展衡量？3.1.3RIP（原材料、在制品）和制成品库存的时间是多少天

23、？3.1.4存储制成品的才能有多大？多少台产品？存储地点？3.1.5存储部件的才能有多大？用数量来说明。3.1.6存货周转如何？怎么样计算？3.1.7是否愿意把成品库存委托给客户代售？这是否是目前的做法？3.1.8材料部采纳什么组织方式？（参见主营业务调查的组织图）3.1.9为材料部门的人员提供何种培训？要求他们具有何种经历或者认证？评分标准1分 几乎没有库存治理过程，无法清点制成品。缺乏人力和库存治理重点。3分 运用库存治理过程，有清点制成品的一定才能，有充足的人员和库存治理重点。5分 建立了库存治理过程并充分利用，有特别强的存储和治理制成品库存的才能，人员组织有条不紊，工作重点是满足运营目

24、的。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/53.2计划制定/快速反响3.2.1贵司采纳什么规程/过程和系统来安排消费计划？计划更新的频率是多少？采纳什么软件包？3.2.2是否安装了EDI（电子数据交换），是否使用互联网？假如答复是确信的，那么供给商上网的目的是什么？假如答复是否认的，那么是否制定了可供施行的计划？3.2.3是否明确哪种组件、材料、子配件和制造过程限制了其对客户提出的改变数量和品种的要求做出快速反响？存在什么咨询题，采取了什么行动来处理这些咨询题？Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处是否备

25、有平安库存?提供所进展的研究。3.2.4客户准时满足率（定购数量与发运数量之比）是多少？3.2.5客户准时交货率（订货日期与产品接到日期相比拟）是多少？3.2.6工厂的弹性如何？A、产品制造循环周期？B、接到通知后对产品数量或品种的改变的反响时间？C、产品循环的频率？每日，每周，每月？3.2.7怎么样治理和衡量淘汰产品？评分标准1分 手工制定计划，不采纳材料系统，EDI（电子数据交换）或者互联网。没有理解对弹性或者改正才能产生限制的咨询题。无法满足客户的要求。3分 应用了材料系统，EDI和互联网。供给商的工厂具有较好的弹性，并理解各种咨询题带来的妨碍。但仅仅采取了有限的对策。通常能够满足客户的

26、要求。5分 材料系统，EDI和互联网的充分和有效的利用。供给商的工厂具有弹性，充分理解并顺向地处理各种咨询题带来的妨碍，充分地满足客户的要求。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/53.3消费率3.3.1是否有得到高级治理层支持的文件方式的消费率计划，且目的明确，明晰地传达了各项衡量标准？3.3.2是否为所有适当的业务领域都设定了消费率目的？3.3.3目的是否传到达了整个组织？团队的成员是否认期地获得最新进度的信息？3.3.4由谁操纵和引导为到达贵司消费率目的所做的全部努力？每个批准的工程是否都指派了专门的治理者？3.3.5怎么样对工程进展跟踪并推进其最后完成？3.3.6采纳什么方法、程序和工

27、具来制造达成消费率目的的时机？对业务的哪些方面进展审查？3.3.7是否利用投入产出分析法来发觉各领域内存在的时机？3.3.8员工怎么样参与消费率计划？他们是否得到奖励，怎么样奖励？评分标准1分 消费率并非是业务的重点，没有正式的计划或者完善的组织构造。材料价格的上涨带来的妨碍通常被传嫁给客户。3分 拥有确定的消费率计划和完善的组织构造，同时表现出发觉和利用时机的才能。供给商通常吸收材料价格的上涨带来的妨碍，并以消费率提高带来的收益抵销这一妨碍。5分 拥有确定的、被证明行之有效的消费率计划，以及完善的组织构造；认识到需要不断地改良，积极地追求收益的持续增长并与其客户分享。材料价格的上涨总是被其他

28、领域内的消费率提高带来的收益所抵销。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/53.4工厂/设务/规划/才能Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处3.4.1工厂进展的主要消费过程是什么例如，组装、金属件预制、注射成型等。3.4.2从进厂材料到出厂产品发运的流程中存在什么明显的浪费和低效率的做法？3.4.3对工厂的规划、清洁情况、照明和工作环境如何评定？3.4.4扩展才能如何？3.4.5目前是否有计划扩展或者更新制造设备？3.4.6是否有计划购置或者更新设备？缘故是什么，什么时候进展？3.4.7为其他客户消费的

29、产品是否会妨碍供给商满足海尔消费需求的才能，例如，季节性产品？3.4.8是否有文件方式的包括加班才能以及供给商和内部局限性在内的消费才能计划？3.4.9制造厂的年消费才能是多少？目前利用的消费才能是多少？3.4.10设备、装置和工装的一般工作期限和情况怎么样？3.4.11其消费才能的多大一部分分配给海尔？3.4.12是否确立与消费才能有关的工装、设备和劳动力制约要素？是否制定了满足额外消费才能的计划？3.4.13组装和支持性操作工作的天数/每星期天数和班次。3.4.14是否拥有确定的、全面的预防性维护计划？是否就维护、维修和改装进展记录？评分标准1分 低效率的厂房规划，无序的材料和工序流程，清

30、洁情况差。对制约消费的要素缺乏理解，没有用于处理客户新增的或压缩的需求的应急计划。从工具和设备情况看，缺乏预防性的维护。3分 厂户规划合理，材料和工序流程有序，清洁情况较好。对制约消费的要素有一定理解，但无详细计划。工装设备维护较好。5分 采纳先进的、有效的材料/工序规划和流程。照明、清洁情况和工作环境特别好。供给商充分地理解对消费构成制约要素并以文件方式进展记录。制定了应急计划对客户改变批量的要求做出快速反响。预防性维护计划的文件编制完善，并得到严格恪守，工装和设备保持崭新的情况。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/53.5工装3.5.1由谁全面负责工装治理？3.5.2自行设计和制造工装依

31、然从外部供给商处购置？自行制造何品种型的工装？3.5.3聘用了多少工装设计者和制造者？他们具有什么资历？3.5.4是否正式建立了溯源和审查过程来确保客户工具有用、耐用同时以最经济的本钱购得？3.5.5由谁负责购置工装和设备？这些人员具有什么资历？3.5.6消费工装的设备的一般使用期限和情况如何？Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处3.5.7是否有完善的预防性维护计划文件编制？3.5.8使用何种软件包来设计、制造工具？3.5.9厂内工装的一般使用期限和情况如何？3.5.10是否对拥有的工装建立记录？3.5

32、.11工装设计审查规程是什么？评分标准1分 没有一个正式的溯源过程，工装方在面的专门知识极少。工装情况差。3分 采纳溯源过程，同时具有适当的专门知识和设备（假如适用）来制造或者购置工装。由于为厂内工装制定了预防性计划，工装保持完好的情况。5分 有确定的、文件编制完善的溯源过程，并得到严格的恪守。厂内专家通过高级培训，具有特别强的才能。通过溯源过程的严格应用和健全的预防性计划，工具有用、耐用，能够满足客户的要求。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/54技术4.1技术才能4.1.1是否具有设计产品的技术才能？4.1.2技术人员的资历怎么样？4.1.3设计者是否通过CAD系统培训？到达何种程度？4

33、.1.4当前制造的产品的开发中参与程度如何？4.1.5技术部门采纳什么组织方式？（参见业务情况调查的组织图）4.1.6是否具有处理技术要求的经历？评分标准1分 没有使用计算机辅助设计CAD系统。设计才能/经历特别少。工程人员缺乏适当的培训/资历或者根本没有工程人员。3分 采纳CAD。设计经历/才能有限。有一些拥有学位的工程师。通过一些设计工具（FEA、FMEA、DFX等）和消费工艺学方面的培训。5分 广泛采纳CAD。有特别强的设计才能。具有广泛的设计复杂产品的经历。大多数工程师拥有学位，并在消费工艺学和最新设计工具的使用方面具有广泛经历。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/54.2评价/测试

34、/认证才能4.2.1是否有文件方式的产品评价计划？如有，能否提供一份复印件？4.2.2在产品引进周期的那个环节进展测试？在什么地点？4.2.3对什么进展测试（组件、产品、系统），进展何种测试（可靠性测试、环境测试、装运测试等）？4.2.4是否有适当的产品功能测试装置？4.2.5评价测试结果如何？4.2.6数据分析才能如何？Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处4.2.7是否有相关/标准化程序?符合海尔标准？符合行业机构标准？符合政府机构标准？评分标准1分 评价才能极低，测试装置不充足或根本没有测试装置。3

35、分 建立了产品评价计划，但总体才能和测试装置需要更新。5分 评价计划的文件编制完善，测试装置完备。测试规程详细、完善，人员具有高资历。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/54.3产品平安性4.3.1对新产品地挑选、检查潜在平安隐患的过程是什么？4.3.2关于正确进展产品平安性审查，是否有文件方式的指导准则？4.3.3是否进展了完善的产品平安性审查，并进展归档以便检索？4.3.4是否进展定期地对制成品的质量和平安性进展审查？4.3.5在对一项产品做出变更之前是否要求进展产品平安性审查？4.3.6是否建立了搜集与客户遇到的平安咨询题相关的信息的程序？描绘这一程序。4.3.7在确认了一个平安咨询题

36、后，是否及时地做出采取适当行动的决定？评分标准1分 几乎没有确保产品平安性的文件编制、过程、审查和审核。3分 具有适当的文件编制、过程、审查和审核来满足客户的要求和法律法规。5分 文件编制完善的顺向程序、过程、审查和审核得到严格地执行，确保到达所有平安要求。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/54.4新产品引进4.4.1是否有文件方式的新产品引进（NPI）程序？可否提供一份流程图？4.4.2由谁对新计划的治理负责？如何跟踪？4.4.3描绘以下关键阶段：A、原型开发阶段B、样品试制前阶段*是否涉及设计部、质量治理部、广告部、制造部、消费部？*技术要求和质量目的是否明确？Haier OEM工厂质

37、量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处C、样品试制阶段*是否适用加工件？*由谁对“首件”进展认定？要求什么时候进展认定？*要求什么时候获得平安认证？由谁对此负责？D、最初消费阶段*什么时候完成工程评审？*由谁负责建立消费质量保证计划？什么时候建立该计划？4.4.4贵司是否具有就潜在平安隐患对新产品进展挑选的程序？4.4.5贵司是否正确进展产品平安审查所需的文件方式的程序？评分标准1分 没有正式的新产品引进计划。没有计划治理构造，缺乏处理大型工程的经历。3分 有正式的新产品引进计划，但没有完全严格地执行。有一些计划治理和大型工程经

38、历。5分 具有文件方式的、全面的新产品引进计划。具有广泛的计划治理经历，对主要计划任命了专门的治理人。整个程序包括适当的责任分配，穿插职能审查、认证和跟踪。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/54.5包装4.5.1是否有设计产品包装的工程师来满足客户在包装方面的最低要求？4.5.2是否拥有厂内测试装置来评估和认证包装设计的适当性？4.5.3与客户或者贵司本身是否利用可回收使用的包装容器？评分标准1分 没有设计产品包装的工程师，没有用来评估和认证包装设计适当性的测试装置。3分 有设计产品包装的工程师，用来评估包装设计适当性的测试装配不齐全，部分利用可回收使用的包装容器。5分 。本项得分权重a4

39、计分b得分s=a*b/55供给商治理5.1关于所采购的材料、部件、组件、成品和效劳，贵司是否有文件方式的质量计划？5.2处理与分供方有关的咨询题和时机的采购和质量治理组织的人员编制如何？（参见一般企业情况调查的组织图）5.3对由采购和质量治理组织承担的、与供方相关的责任进展定义。5.4分供方调查：5.4.1在从新的分供方处采购之前，是否对其进展审查？*假如不进展审查，则与分供方开展业务之前需要做些什么？5.4.2不连续的审查的频率如何?Haier OEM工厂质量治理体系审查表报告编号： 表号：POOF014C3.2.3Q咨询题A答复（或相关材料）E评价/缺乏之处5.4.3提供一个近期所作审查的范例。5.4.4由谁来完成审查？5.5从什么领域、以什么标准对分供方进展评定？分供方怎么样得到认定？5.6贵司是否有获得认定的分