2022年13-工程项目施工质量管理制度.doc

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1、深圳市建工集团股份规章制度制度名称工程工程施工质量治理制度编号SCEG-ZD-GC-03版本号B/0目 录1 目的和适用范围2 编制依照3 职责与权限4 治理要求5 本制度的支持性文件6 记录修正时间修正页码修正内容简述修正人审核人会签：郑焕然、米本周、汤耀文、李坚、黎健、杨健荣、陈宇、齐志来编制人：罗邦明 陈乃耕日期：2011-08-02审核人：罗邦明日期： 2011-09-06批准人：冯向东日期：2011-09-08工程工程施工质量治理制度 SCEG-ZD-GC-03工程工程施工质量治理制度1 目的和适用范围1.1 为了进一步标准对工程工程施工质量的治理，依照国家有关法律法规、标准和有关规

2、定，结合集团公司实际,制定本制度。1.2 本制度适用于集团公司、建筑公司及工程部对工程工程施工质量的治理。2 编制依照2.1 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)2.2 建筑施工组织设计标准（GB/T50502-2009）3 职责与权限3.1 集团消费副总裁是本制度的主管领导，负责对工程部、建筑公司及集团公司部门消费治理的领导。3.2 集团总工程师是本制度的技术主管领导，负责对工程部申报的所有施工组织设计及A类施工方案进展审批；负责对集团公司部门和建筑公司、工程部技术治理的领导。3.3 集团工程治理部（以下简称工程部）是本制度的主管部门，负责对工程部开工条件确实认盖章；负责

3、对工程部施工过程质量、进度、平安、环境治理的监视、指导、检查和考核；负责对工程部检测设备治理的监视、检查、指导和考核；负责对工程部工程材料治理的检查与监视；负责集团公司季度综合大检查的筹划与组织；负责对工程部顾客和相关方投诉处理情况的汇总、分析及评价；负责对建筑公司工程回访维修治理的监视、分析及评价。协助审核施工组织设计；协助审核A类施工方案中危险性较大的专项方案和各类突发事件的应急预案。参加集团公司工程分包、材料采购的招投标。3.4 集团技术中心是本制度的协管部门，负责对工程部工程工程筹划治理的监视、指导、检查和考核；负责对工程部申报的所有施工组织设计及A类施工方案的审核；负责对工程部施工过

4、程技术治理的监视、指导、检查和考核；负责组织工程部严重施工技术咨询题的攻关和处理；负责对工程部绿色施工治理的监视、指导、检查和考核。3.5 集团运营治理部是本制度的相关部门，负责组织集团公司分包工程与劳务分包的招标投标治理；负责组织对分包的调查、评估；组织对分包商的履约评价，建立合格分包商档案。3.6 集团资产治理部是本制度的相关部门，负责组织集团公司大宗材料的招标投标；负责对工程部施工过程中工程物资的招标、采购、验收、保存、发放等治理的监视、指导、检查和考核；负责对工程部施工预备和施工过程中施工机具等治理的监视、指导、检查和考核。 3.7 集团人力资源部是本制度的相关部门，负责对工程部治理人

5、员任职资历、特别工种以及劳务用工治理的监视、指导、检查和考核；组织对工程部治理人员的接着教育和岗位培训。3.8 集团风险操纵部是本制度的相关部门，负责对工程部依法选择分包队伍和依法签订分包合同治理的监视、指导、检查和考核。3.9 建筑公司是本制度的二级治理单位，代表集团公司职能部门，行使对所属工程部筹划、施工预备、施工过程等治理的监视、指导、检查；负责所属工程移交后的回访保修治理。3.10 工程部是本制度的执行单位，负责工程工程筹划、施工预备、施工过程以及竣工工程移交的治理；负责对分包工程的监视、指导、检查和考核；负责办理竣工工程的履约评价手续。4 治理要求4.1 工程工程施工质量治理流程：4

6、.2 施工筹划4.2.1 组织机构设置和人员装备1 工程经理应具有注册建造师执业资历，按照执业等级同意的范围与规模承揽工程。一级注册建造师可担任大型（类）、中型（类）、小型（类）工程施工工程负责人，二级注册建造师能够承担中（类）、小型（类）工程施工工程负责人。注册建造师执业工程规模标准工程名称单位大型中型小型备注一般房屋建筑工程工业、民用建筑工程层255255建筑物层数米1001510015建筑物高度米30153015单跨跨度平方米300003000300003000单体建筑面积住宅小区或建筑群体工程平方米10000030001000003000建筑群建筑面积其他一般房屋建筑工程万元30003

7、003000300单项工程合同额 城市道路路基工程城市快速路、主干道路基工程5千米,单项工程合同额3000万元城市快速路、主（次）干道路基工程25千米,单项工程合同额10003000万元城市次干道路基工程2千米，单项工程合同额1000万元含城市快速路、城市环路，不含城际间公路路面工程高等级路面10万平方米，单项工程合同额3000万元高等级路面510 万平方米,单项工程合同额10003000万元次高等级路面，单项工程合同额1000万元城市桥梁桥梁工程单跨跨度40米;单项工程合同额3000万元单跨的跨度2040米;单项工程合同额10003000万元单跨跨度20米;单项工程合同额1000万元含过街天

8、桥2 大型（类）工程技术负责人应具备高级工程师职称，或获得中级职称不少于3年的工程师担任；中型（类）工程技术负责人应具备中级工程师职称；小型（类）工程技术负责人应具备助理工程师以上职称。3 工程部设技术负责人1名，全面负责工程施工技术治理工作。并按照以下规定设置主要专业工程师，其他专业工程师应依照工程实际需要设置。大型（类）工程工程部，应设置钢筋、模板、混凝土工程师至少各1名，水、电工程师至少各1名，模板施工员至少1名，钢筋施工员至少1名，混凝土施工员至少1名。中型（类）工程工程部，应设置模板与混凝土工程师至少1名、钢筋工程师至少1名，水、电工程师各至少1名，模板与混凝土施工员至少1名，钢筋施

9、工员至少1名。小型（类）工程工程部，应设置建筑工程师至少1名，建筑施工员至少1名，水电工程师至少1名。4 工程部应依照工程规模设立具有资质和一定经历的专职或兼职试验员，负责工程施工试验、检验、计量工作。5 工程部的机构设置应与工程工程的规模、构造复杂程度、专业特点、人员素养相习惯，并依照工程部的治理需求决定是否设立专业职能部门。6 工程部装备的人员应满足相应质量治理的需求，保证人员持证上岗。详细岗位要求参见人力资源治理制度。7 工程部应明确治理人员的职责与权限，并构成详细的分工表。4.2.2 图纸会审和设计交底治理1 下属单位工程技术负责人接收到施工图纸时，应首先核查图纸的有效性、有无专业注册

10、章、出图章以及图纸审查章。工程部自行加晒图纸时，需经工程技术负责人审核确认。2 图纸会审前应由建筑公司总工程师主持、工程技术负责人组织各专业技术人员对施工图纸进展审核。图纸审核的内容主要包括：审核总图与各专业之间、各专业图纸之间及与详图的一致性，核查图纸与现场情况的习惯性，核查图纸与施工标准的符合性。3 图纸审核的结果应构成文字记录，在图纸会审之前三天报送集团公司总工程师、集团公司技术中心以及工程部，集团公司认为有必要时将组织会议讨论。4 图纸会审应由工程经理组织，参加人员包括；建筑公司总工程师、工程经理、工程技术负责人、专业工程师等。5 关于分包工程，工程部技术负责人负责核查分包工程图纸的有

11、效性，负责组织相关图纸的会审。6 工程经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进展确认。图纸会审文件，由工程技术负责人按法规与合同规定办理接收，及时组织施行。4.3 施工筹划治理4.3.1 施工筹划的输出文件包括：施工组织设计、施工方案、应急预案等一组文件。1 施工组织设计内容包括：序号工程内容1编制依照1）工程施工合同文件、图纸和技术材料2）主要相关的法律、法规。3）集团公司标准、规章2工程概况1）工程建立概况2）工程设计概况3）现场与自然条件4）工程特点、难点与工程治理重点3施工部署1）施工目的2）工程组织机构、人员、主要职责3）施工段划分、施工流向与施工顺序4）施工总平

12、面布置规划5）施工工期治理筹划6）施工资源需求计划4施工预备1）技术预备2）现场预备3）施工许可5主要分部工程施工方法1）施工测量2）地基根底3）主体构造4）装饰装修工程5）脚手架工程6）建筑防水与屋面工程7）给排水、采暖工程8）电气工程9）智能建筑工程10）通风空调工程11）电梯12）建筑节能工程6主要治理措施1）质量保证措施2）平安、文明施工措施3）绿色施工与和谐施工措施4）组织协调治理措施5）季节性措施7附（插 ）图1）施工总进度计划表2）施工总平面图3）施工临时用电总平面、系统图2 工程部应依照工程实际情况，有针对性地编制专项施工方案，编制内容及格式参见集团公司建筑工程施工组织设计和部

13、分方案编制导则，施工方案品种包括：序号施工方案名称备注1地基根底工程（桩基、高层箱形、筏基）施工方案2大体积混凝土施工方案3建筑防水与屋面工程施工方案4混凝土构造工程（模板、钢筋、砼）施工方案5预应力混凝土工程施工方案6装饰装修工程施工方案7建筑涂饰工程施工方案8建筑给水、排水及采暖工程施工方案9建筑电气工程负荷试运转方案10现场临时用电施工组织设计11土方开挖工程施工方案12深基坑工程施工方案13人工挖孔桩工程施工方案14模板及支撑工程施工方案15高大模板工程施工方案16脚手架工程施工方案17施工升降机（电梯）井字架、龙门架安装、撤除施工方案18塔式起重机安装、撤除施工方案19起重吊装工程施

14、工方案20建筑幕墙（玻璃、金属、石材）安装工程施工方案21钢构造、网架和索膜构造安装工程施工方案22预应力工程施工方案23地下暗挖、顶管及水下作业工程施工方案24平安文明施工方案25绿色施工方案26采纳新技术、新工艺、新材料、新设备，尚无相关技术标准及危险性较大的分部分项工程施工方案3 工程部应依照识别出的潜在的施工现场紧急情况，有针对性地编制突发事件应急预案，详细编制参见集团公司应急预备与响应治理制度，突发事件应急预案品种包括：序号预案名称备注1突发公共事件总体应急预案2消费平安事故应急救援预案3环境保护应急预案4机械设备事故应急预案5防汛应急预案6急性职业中毒防控应急预案7传染病疫情防控应

15、急预案8防食物中毒防控应急预案9消防治安刑事案件应急预案10严重工程质量事故应急预案4.3.2 施工组织设计及施工方案治理4.3.2.1 施工组织设计及施工方案的编制1 施工组织设计编制，由建筑公司总经理组织、建筑公司总工程师主持编制、工程技术负责人和专业工程师参加编制完成，构成电子版。2 施工方案编制，由建筑公司按照A、B类构成电子版。按照法律法规要求编制的施工方案及平安专项方案为A类，其它则为B类。A类施工方案由工程经理组织、工程技术负责人主持、专业工程师参与进展编制。B类施工方案由工程技术负责人组织专业工程师进展编制。 3 按规定进展分包的工程，由分包单位编制施工组织设计、方案，建筑公司

16、总工程师或工程技术负责人应对其进展指导，提出要求。4 施工组织设计、方案应当编制的内容及格式要求见相应编制导则，编制导则将依照需要进展更改、换版，以加强编制工作的指导。4.3.2.2 报审1 审核传送，采纳电子文件在集团公司网络办公平台上进展。施工组织设计、 A类施工方案、需要加盖集团公司印章的 B类施工方案，由建筑公司总工程师组织审核。审核完成后，建筑公司总工程师签字，而后传至技术中心，技术中心在收文的同时报送集团公司总工程师。2 施工组织设计和施工方案，必要时由集团公司组织会议审核。技术中心依照工程的重要性、复杂性报集团公司总工程师确认为会议审核的，在收到电子文档的五个工作日内，通知有关人

17、员进展会审。会议会审参加单位和人员包括集团公司的主管消费副总裁、总工程师、技术中心和工程治理部有关人员，建筑公司的消费副经理、总工程师、工程经理、工程技术负责人、专业工程师、平安员、分包单位技术负责人。3 不进展会议审核的施工组织设计、方案，技术中心、集团公司总工程师在收文的五个工作日内发回审核意见。工程技术负责人，按照审核意见组织有关人员进展修正，应在5天内完成，构成书面文件。4 按照法规需要专家论证的施工方案，建筑公司应依照相关规定办理。并在专家论证会议召开前三天用告知技术中心主任，集团公司依照实际需要参加到会。4.3.2.3 审批 1 工程部审核、向集团公司报批：施工组织设计、方案到集团

18、公司办理批准时，应带上集团公司的审核意见打印件和对应的修正记录，以便核对批准；分包工程的施工组织设计、方案经其单位审核、批准签字盖章，总包单位的工程技术负责人、工程经理审核签字后到集团公司办理批准。2 集团公司部门施工组织设计及A类方案，首先报送技术中心及工程治理部办理，部门按审核意见核查确认到达要求后批准签字，部门应在半天内办理完成。B类施工方案经建筑公司总工程师审批、工程经理审查签字，可向外报送。当需盖集团公司印章才可报送时，首先向技术中心报送电子文档备案，经技术中心核查批准后到集团公司办公室秘书处登记、加盖集团公司印章、对外报送。3 集团公司经集团公司部门审核签认的施工组织设设计、方案，

19、经集团公司总工程师批准签字后到集团公司综合办公室秘书处登记、加盖集团公司印章、对外报审报批。4 监理工程技术负责人将集团公司批准的施工组织设计、方案的书面文件、经工程经理签字的政府规定审批页，一并报送监理单位审核，按照监理审核意见修正完成，报送总监理工程师批准、盖章后施行并存档。同时，将监理审核意见电子版传送至技术中心备案。5 施工报建当中标后或工程工程承接后，施工报建的施工组织设计、方案应当按本规定程序办理批准。急需施工报建的施工组织设计、方案，经集团公司核查属实，可在投标的根底上进展必要的重点编制，构成施工报建施工组织设计、方案办理施工报建批准，详细要求如下：1）重点编制内容为：组织机构及

20、人员装备、主要机械设备计划、总施工进度计划、操纵节点工期计划、质量平安目的、施工总平面图等方面，同时与投标或施行的施工组织设计、方案的内容一致，防止违规。2）施工报建的施工组织设计、方案编制完成后由工程技术负责人编制签字、工程经理审查签字、建筑公司总工程师审核签字构成书面文件，报送集团公司总工程师批准签字盖章，然后由工程经理按照甲方要求组织施工报建，同时向技术中心报送一份备案。3）施工报建的施工组织设计、方案批准意见为“同意上报”。仅作报建用，不作为施行依照。4.3.2.4 施工组织设计施行及检查：工程经理组织消费副经理、技术负责人对施工组织设计施行过程进展跟踪监视指导，专业工程师对施工方案的

21、施行过程进展跟踪监视指导。4.3.2.5 施工组织设计的修正、调整1 在施工过程中发生如下情况之一，即工程变更，施工条件变化，法规变化，发包人提出缩短工期或延长工期，发包人提出对工程质量的特别要求，各种缘故造成工程停工，发包人违背合同商定，发生不可抗拒事件等；同时妨碍操纵节点工期超过5天或对构造平安有妨碍或对施工平安有严重妨碍或对本钱妨碍超过一万元人民币的，均应对施工组织设计、方案进展修正。2 施工组织设计、方案修正办理：须对施工组织设计、方案进展修正的，由工程技术负责人构成书面修正函件按照本规定重新办理审批。4.3.3 突发事件应急预案治理1 工程部应分别编制各种应急预案，工程部各专业应急预

22、案应由工程经理进展审批。2 工程部依照集团公司的要求，结合本工程的实际情况，加强自救，互救和逃生知识和技能的培训。3 工程部应组织有关人员进展应对突发公共事件的分项演练，建立演练记录和图像记录。4 工程部如遇突发公共事件，应立即启动相关应急预案，采取措施，组织人员抢救伤员，防止事故扩大，保护事故现场。消费平安事故的报告和调查处理应严格执行集团公司施工现场平安与环境保护治理制度的有关规定。4.4 施工预备工程部依照集团公司批准的施工组织设计进展施工预备，施工预备包括技术预备和消费预备。4.4.1 技术预备工程部在工程开工前，应做好技术预备，主要内容包括：1 测量定位复核。工程部接收建立单位移交的

23、现场测量操纵点和相关材料，工程测量工程师组织完成建筑物的初次测量定位，并至少提早一天向集团公司工程部网上报送工程初次轴线、标高操纵点测设复核审批表，集团公司测量工程师对测量材料数据审查后进展现场复核。2 专项施工方案编审。工程部按照集团公司施行性施工组织设计、方案治理规定，工程技术负责人组织编制阶段性专项施工方案，并报审。3 编制各种分项计划。工程部应按照集团公司施工进度治理规定编制、报审施工进度计划；依照施工进度计划，编制工程物资计划、设备租赁计划等，并按照集团公司材料、构配件及设备治理制度设备治理制度相关规定，上报集团公司资产治理部。4 逐级交底。工程部按以下规定进展交底：1）施工组织设计

24、交底由工程经理组织，工程技术负责人向消费副经理、专业技术人员、质检人员、平安员及分包方等有关人员交底；重点大型工程施工组织设计交底应由技术中心组织，集团公司总工程师进展交底；专项施工方案交底应由工程技术负责人对劳务队长、专业施工员和施工班组进展交底；工序技术交底由工程专业工程师对劳务队长、专业施工员和施工班组进展交底；所有交底应构成记录。2）“四新”技术交底由工程技术负责人组织相关专业人员编制，向劳务队长和专业施工员、施工班组交底并构成记录。3）设计变更交底由工程专业工程师依照变更要求，结合施工步骤、措施及考前须知等向劳务队长和专业施工员、施工班组交底并构成记录。4）劳务队长向施工班组下达任务

25、书时，专业施工员要依照图纸设计要求，结合验收标准、标准等文件，向施工班组进展交底，明确分项工程应到达的质量标准、相关的技术要求和施工方法。4.4.2 消费预备工程部在工程开工前，应做好消费预备，其内容包括：1 现场踏勘。工程部及时向建立单位索取施工现场地下及周边的管线、电源、给排水、地质、水文情况等相关材料，并进展现场踏勘，理解实际情况是否与材料相符，为正式施工做好预备。2 现场“七通一平”预备。工程部应严格按照施工现场平面布置图及集团公司平安与文明施工标准图集要求，搭设临时宿舍、食堂、冲凉房、厕所、办公室、仓库、加工棚等设备；接通临时用水、排水、用电和通讯等，做好临时施工道路、施工机械的布置

26、等工作。3 依法选择分包商。工程部选择合格的专业分包和劳务分包单位，并按集团公司分包治理制度规定，依法与之签订分包合同。4 物资进场。工程部应按照物资计划，按计划组织工程物资、施工机械等进场，办理相关检测、检验及备案手续。5 搜集开工必需的法定文件并办理相关手续。工程部安排专人负责搜集“两证”“三表”（施工许可证、临时排水许可证、建立工程工程施工前提条件审查表、临时建筑防火审核申报表、（需要时）建筑施工场地噪声申报登记表），并办理相关手续。4.4.3 开工报审集团公司确认工程部施工预备已具备开工条件，并在单位工程开工申请报告盖章，工程部向监理单位或发包单位提出书面开工申请，经监理单位或发包单位

27、批准后方可开工。工程工程应具备的开工条件包括：1 “两证”“三表”手续已办理完毕；2 现场已具备“七通一平”；3 施工组织设计已批准；4 施工图、地勘报告已审查；5 现场地上、地下障碍物情况已查明；6 建筑红线已规划批准，已具备施工放线条件；7 施工材料已进场并报验合格；8 施工机械设备已进场并已检测和备案；9 对劳务工已进展入场平安教育、考核及平安交底；10 现场平安防护措施已做到位；11 合同、图纸、施组、方案等交底工作已完成。4.5 施工过程质量操纵4.5.1 工程部应依照施工图纸、设计文件、验收标准、适用的施工工艺标准、经审批的施工组织设计及施工方案组织施工。4.5.2 工程部在施工过

28、程中应按照集团公司工程工程样板引路施行指引（试行）要求，先做样板，经有关方验收合格后，方可进展大面积施工。4.5.3 施工班组在施工中必须按照书面技术交底、操作规程进展作业，并严格执行“三检制”，即：劳务作业班组负责自检、工程部质检员负责专检、工程部组织交接检，并做好记录。4.5.4 工程部应调配符合规定的操作工人，并组织工人进展岗前培训，考核合格后方可录用，特种作业人员必须持证上岗，详细治理要求详见分包治理制度。4.5.5 工程部应对建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备进展严格治理，主要治理要求包括：1 工程部按施工组织设计、方案等要求，合理装备和使用建筑材料、构配件和设备、施工机具及

29、检测设备。2 工程部对工程中使用的建筑材料、构配件和设备应按规定检查、检验，不合格的严禁使用，详细治理要求详见材料、构配件及设备治理制度。3 在工程中使用的检测设备应按时送检，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，详细治理要求详见检测设备治理制度。4 工程部依照消费计划、施工组织设计等要求，选择确定所需的施工机械，对进场起重机等大型机械必须进展资质资历审查并按要求报审。负责进场设备检验，保存相关审验文件，完备进场手续；组织大型机械安装验收；负责劳务分包单位机械设备进场验收；监视专业分包单位机械设备验收工作；详细治理要求详见设备治理制度。4.5.6 工程部应对发包方提供的工程物资进展治理，

30、主要治理包括：1 对发包方提供的工程物资按照规定程序和标准进展合格性验收，验收内容与工程部自行采购物资的验收一样，包括规格、数量、进场时间、质量特性等。2 对发包方提供的工程物资应进展标识并建立单独的物资台帐和验收记录。3 对发包方提供的工程物资在验收、施工安装、使用过程中出现的咨询题，应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照规定，依照与发包方协商的结果进展处理，并应做好记录。4.5.7 工程部应按照施工组织设计及有关要求，组织平衡连续施工，并对施工过程及时检查、监测，主要治理要求：1 工程部应对劳务施工班组的施工过程进展跟踪治理，发觉咨询题，及时纠正，每周进展一次检查评比，并构成记

31、录。2 集团公司、建筑公司应对工程部施工治理进展监视、指导和检查，发觉咨询题，及时纠正，关于比拟严峻的咨询题，要下达工程质量检查和整改记录，限期整改复查。建筑公司每月、集团公司每季对工程部进展一次检查并书面通报结果。4.5.8 工程部应依照现场治理有关规定对施工作业环境进展操纵，主要治理包括：1 工程部组织分包单位按照现场施工平面图修建现场道路、排水、照明、消防设备等，经常检查其运转情况，对损坏部位及时进展修复，以满足现场平安文明施工的需要。2 施工现场材料保管应依照材料的性质，采取必要的防雨、防潮、防腐、防晒、防冻、防火、防爆、防虫、防损坏、防污染等措施，贵重物品、易燃易爆或有毒物品要及时入

32、库，专库专管，油料仓库必须有防止泄漏和污染措施，并设明显标志。3 施工现场应按照季节性施工方案的要求布置现场设备。4 应按照施工组织设计和进度要求布置满足正常施工的机械设备、加工场地、材料堆场等根底设备；装备满足正常消费需要的辅助工具。5 施工现场搭设平安设备前，应依照相关规定编制专项施工方案，并严格按照施工方案进展搭设。施工现场的平安防护设备须经技术负责人、消费副经理、平安主任、专业施工员、使用班组结合验收合格后方可使用，一经使用，严禁私自拆改，如需拆改须经技术负责人、消费副经理、平安主任共同确认，并作好记录。4.5.9 工程部应依照有关要求采纳“四新”（新材料、新工艺、新技术、新设备）技术

33、，并进展相应的筹划和操纵：1 使用新材料、新产品，通过设计单位和建立单位认可，并办理书面认可手续。2 “四新”技术在应用前，应编制专项施工方案，方案应针对“四新”技术特点、难点并结合工程实际，明确“四新”技术的应用计划、主要施工方法与措施以及考前须知等内容，方案须经集团公司技术中心审批。3 “四新”技术应用过程中由施工员负责进展质量监控，质检员检查其成质量量，并作好记录。4.5.10 工程部应合理选取QC活动课题，积极开展QC活动，提高工程质量。QC活动的筹划和施行执行“QC”治理方法的有关规定。4.5.11 工程部应合理安排施工进度，按照集团公司施工进度治理规定组织施行；集团公司工程部对工程

34、部施工进度治理进展监视、检查，每季度考核一次，并构成记录。4.5.12 工程进入装修阶段，工程部应制定成品保护方案并组织施行，集团公司和建筑公司进展监视、检查，主要治理包括： 1 工程部依照工程实际及分包情况，对正在施工或已完成的工序、分项、分部工程，工程部依照工程实际制订责任明确、措施有效的成品保护规定。2 工程部应建立以工程经理为组长的成品保护领导小组，小组要对成品保护工作负责，落施行工过程的成品保护工作，负责对成品保护措施的施行、检查和评价。3 工程部保护小组成员应经常巡视检查，发觉措施落实不到位或成品遭到损坏的，应及时纠正，限期整改。4 工程部每周组织一次成品保护检查，并构成记录，记录

35、格式见成品防护检查记录。5 工程部定期召开成品保护会议，汇报本期内成品保护的记录情况，关于严峻咨询题，要分析缘故，提出纠正措施，关于成品保护做得好的单位给予表扬奖励，做得差的给予批判处分。6 建筑公司每月，集团公司工程部每季对工程部成品保护治理进展一次检查，并构成记录。4.5.13 工程部对不稳定和才能缺乏的施工过程、突发事件进展监控，按照集团公司应急预备与响应治理制度相关要求组织施行，集团公司和建筑公司进展监视、检查及指导，并构成记录。4.5.14 工程部应对分包商的施工过程施行监控，并对分包商施工过程的治理进展监视、指导、检查，每周对分包商施工过程治理进展一次检查，并构成记录。 4.5.1

36、5 工程部应注重对特别过程的治理，特别过程是指对构成的产品是否合格不易或不能经济地进展验证的过程，包括桩根底、混凝土、地下防水、外墙保温、管道防腐、钢构造安装焊接等施工过程。主要治理要求包括：1 方案 工程部应针对特别过程编制专项方案，方案至少应包括以下内容：明确使用的施工标准、标准；对施工人员的要求；对施工机具设备的参数要求；对材料的质量要求；明确施工顺序和方法；对质量技术参数监控和记录的要求。2 方案评审： 专项方案由目技术负责人组织编制，报建筑公司总工程师审批后，方可施行。3 特别过程施工人员必须持有相应的有效证件，假设采取专业分包的，分包单位必须具有相应的资质。4 特别过程施工由施工员

37、负责过程监视、指导，质检员检查其成质量量，并作好检查记录。5 在施工前应对特别过程的施工才能进展预先鉴定确认，确认内容包括：1）对工艺标准和技术文件进展评审，并对操作人员上岗资历进展鉴定；2）对施工机具进展认可；3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进展确认。由工程技术负责人、消费副经理、质检员、施工员组成才能测评小组，按照集团公司特别过程施工才能评价表要求进展评价确认。4.5.16 工程部对施工过程及进度标识进展治理，集团公司对该治理进展监视、检查，实现施工过程的可追溯性，主要治理包括：1 工程部应及时搜集好施工过程中的各种施工记录，确保记录真实有效，保证施工过程可追溯性。2

38、 材料、试块试件和实体检验、各类验收、设计变更、工程会议等工程类记录，由工程部专业人员填写办理，工程档案员负责搜集保管。3 现场签证、工程进度统计、资金申请等运营类记录，由工程预算员负责办理与保管。4 建筑公司每月、集团公司相关部门每季对工程部记录治理进展一次检查，并构成记录。4.5.17 集团公司应保持与工程建立有关方的沟通，按规定职责、方式对相关信息进展治理，主要包括：1 工程部应确保与建立单位、监理单位、设计单位、勘察单位、政府主管部门、分包方、供给方等工程建立有关方的有效沟通，关于监理通知单、工作联络单、政府相关部门的检查单等，应及时处理并回复。2 工程部应把与有关方沟通的主要内容，及

39、时向建筑公司和集团公司相关部门汇报。3 施工中遇到需总包方协调的咨询题，工程部应通过联络单的方式与建立有关方进展有效沟通。4 工程部与建立有关方沟通的文件应有收发文记录，如采纳电子邮件等方式沟通的，也要在对方确认收到后及时登记。5 建筑公司应经常指导工程部的沟通治理，必要时领导亲身组织与工程建立有关方沟通，及时处理有关咨询题。6 集团公司相关部门定期检查工程部的沟通治理，必要时集团公司领导亲身组织与工程建立有关方沟通，处理严重咨询题。4.5.18 工程部应建立施工过程中的质量治理记录，施工记录应符合相关规定的要求，施工过程记录包括：1 施工日志和专项施工记录；2 交底记录；3 上岗培训记录和岗

40、位资历证明；4 施工机具和检验、测量及试验设备的治理记录；5 图纸的接受和发放、设计变更的相关记录；6 监视检查和整改、复查记录；7 质量治理相关文件；8 工程工程质量治理筹划结果中规定的其他记录。4.5.19 工程部对建筑材料、隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程等验收应严格按照集团公司施工质量检查与验收制度、国家建筑工程施工质量验收统一标准有关规定执行，主要治理包括： 1 工程部对涉及构造平安的试块、试件及有关材料，必须按规定在监理单位见证下，送具有相应资质的检测机构检测。2 工程部在隐蔽工程隐蔽前，应通知监理单位进展验收，并构成验收文件。3 工程部专业质检员参加由监理工程师组织的检验批验

41、收；工程技术负责人参加由监理工程师组织的分项工程验收。4 工程技术负责人、专业工程师和质检员参加由总监理工程师组织的分部工程验收，其中地基根底与主体构造分部工程验收，集团公司技术、质量部门负责人也应参加。4.5.20 工程部应按照集团公司文件记录治理制度及当地有关规定，搜集、保管、移交工程竣工材料，主要治理包括：1 工程专业人员负责本专业施工过程的材料办理，并及时提交工程档案员保管。2 工程档案员负责竣工材料的搜集、整理和移交；定期对分包材料进展检查指导。3 工程负责人负责竣工材料审核，负责催促分包单位按时将符合要求的竣工材料交于工程部。4 工程经理对竣工材料负总责，组织协调竣工材料的办理。5

42、 工程竣工前，工程部应将竣工材料送工程所在地区的质监或档案部门审查通过。6 工程部竣工材料应至少预备三套，分别交工程所在地区的档案馆、发包方及集团公司档案室。7 集团公司工程部负责对工程部施工过程材料治理的监视、检查、指导。8 集团公司综合办公室负责工程竣工材料归档治理。9 工程档案专项验收前，工程部应通知集团公司档案室和工程部派人参加。10 工程部收到档案验收整改通知书后，应及时报集团公司档案室和工程部备案。11 工程竣工验收前工程部应接受当地城建档案馆治理人员的预验收，整改验收中提出的咨询题；工程竣工验收后，集团公司档案室应催促和协助工程部按合同规定要求向有关单位移交竣工材料，档案移交工作

43、应在工程竣工验收后3个月内全部办理完成。4.5.21 工程工程竣工验收由建筑公司负责筹划，工程部组织落实，集团工程治理部、技术中心予以支持，主要治理包括：1 依照建筑工程施工质量验收统一标准规定，工程部工程竣工验收应具备五项条件：1）完成工程设计文件和合同商定的各项内容；2）有完好的技术档案和施工治理材料；3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4）有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；5）有施工单位签署的工程保修书。2 工程部应组织并催促各专业分包队伍完成各项专项验收，专项验收包括节能、消防、电梯、防水、档案等验收。3 单位工程完工后，应由建筑公司总工程师组

44、织工程部有关人员进展内部验收，并构成记录报集团公司工程治理部备案；由工程部向监理单位提交工程竣工报告。4 监理单位收到工程竣工报告，组织相关单位进展工程初验，工程部组织相关人员（含分包单位）参加初验，并通知集团公司、建筑公司派人参加。5 初验合格后，工程部及时向建立单位申请竣工验收。6 建立单位组织设计、施工、监理等相关单位进展竣工验收，并至少提早三天通知工程所在地区的质监部门派人监视。7 工程部应至少提早一天，将竣工验收时间通知集团公司总工程师、工程治理部和相关分包单位，集团公司总工程师带队参加竣工验收。8 对在竣工验收中提出的质量咨询题，工程部应在要求的时间内整改完毕，并经有关单位复验合格

45、，集团公司、建筑公司对整改正程进展监视指导。9 工程竣工验收后，工程部应配合建立单位办理竣工验收备案，组织现场撤离，做到工完场清。4.6 工程移交后效劳4.6.1 工程移交。竣工工程由工程部组织移交，建筑公司对工程部移交治理进展监视、检查，主要治理包括：1 工程技术负责人编制移交计划，计划包括工程移交的内容、时间、有关材料、参加人员和程序。2 工程技术负责人编制防护计划，计划包括工程移交期间的防护内容、技术措施和人员安排等。3 工程部安排专人向建立单位办理移交手续和移交证明。4 对交付后留存的零星收尾工程或顾客要求增加的临时工程，由工程部接着组织完成。5 工程移交后，建筑公司负责及时向建立单位索取竣工工程履约评价书，并及时将原件交集团公司档案室存档，复印件交集团公司运营部和工程部备案。4.6.2 回访维修。由建筑公司负责所属竣工工程回访维修，集团公司对建筑公司回访维修治理进展监视、检查、指导和评价，主要治理包括：1 建筑公司设维修小组，受建筑公司维修主