2022年MM_SSH_002非贸易物料普通采购_V11.doc

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1、 China SAP Team丰益信息-SAP MM标准业务操作手册l 手册名称：非贸易物料一般采购l 手册编号：MM_SSH_002l 发布日期：2009-4-27l 版 本：V1.1修正历史版本号变更申请单号修正人修正日期修正内容V1.0高哲君2009-2-27初稿V1.1高哲君2009-4-27依照集团确认蓝图修正39 / 39目 录一、使用说明5二、操作步骤5三、操作实例51、消费部门产生采购需求52、建立采购申请52.1 操作目的52.2 操作说明52.3 操作要求63、修正采购申请63.1 操作目的63.2 操作说明63.3 操作要求84、批量审批采购申请84.1 操作目的84.2

2、 操作说明84.3 操作要求105、单独审批一张采购申请105.1 操作目的105.2 操作说明105.3 操作要求126、建立采购订单136.1 操作目的136.2 操作说明136.3 操作要求227、修正采购订单227.1 操作目的227.2 操作说明227.3 操作要求248、显示采购订单248.1 操作目的248.2 操作说明248.3 操作要求269、集中审批采购订单269.1 操作目的269.2 操作说明269.3操作要求2810、审批单张采购订单2910.1 操作目的2910.2 操作说明2910.3操作要求3111、打印采购订单3111.1 操作目的3111.2 操作说明311

3、1.3操作要求3312、收货入库3312.1 操作目的3312.2 操作说明3312.3操作要求3613、差异部分入采购损耗库3613.1 操作目的3613.2 操作说明3613.3操作要求3614、差异部分调整3614.1 操作目的3614.2 操作说明3614.3操作要求36四、报表使用36一、 使用说明本手册应用于工厂对非贸易物料采购的业务，例如工厂采购包材、备品备件、劳保用品等物料。流程包含了从使用部门提出采购需求申请，采购部与供给商签订采购合同，用户在系统中建立相应的采购订单，到依照采购订单的收货的业务处理。二、 操作步骤步骤操作码描绘建议岗位1N/A消费部门产生采购需求使用车间2M

4、E51N建立采购申请消费内勤3ME55创立采购申请相关领导4ME21N创立采购订单采购员5ME28审批采购订单相关领导6MIGO采购订单收货仓库治理员三、操作实例1、消费部门产生采购需求消费部门由于消费需要产生采购非贸易物料的需求。2、建立采购申请2.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统中建立一张采购申请，通过审批后将会流转到采购部。 2.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME51N，进入如下界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头凭证类型必输此采购申请的类型工程细节物料必输申请采购的物料编码数量必输申请采购的数量申请者必输填写申请人姓名交货日期必输计划物料送达工厂的日期采购组织必输

5、申请的部门采购组必输采购的业务类型，如备品备件采购，辅料包材采购输入完毕后点击按钮，系统检查数据完好性（系统无法推断数据正确性）。点击。产生一张采购申请号。2.3 操作要求考前须知1.留意采购组织和采购组的正确性，否则将妨碍审批流程。禁止事项3、修正采购申请3.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统中修正一张采购申请。 3.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME52N，进入如下界面点击输入要修正的采购订单号码，点击。点击能够在显示修正形式中切换。3.3 操作要求考前须知1.采购申请通过审批后，不能够修正，假如需要修正，需要领导反审批。禁止事项4、批量审批采购申请4.1 操作目的本步操作的目

6、的是在系统中审批一张采购申请，然后流转到采购部门建立采购订单。4.2 操作说明初始界面输入事务代码ME55后回车，进入如下画面字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件批准代码必输每个审批角色都有一个对应的一准代码批准组必输每一个审批角色都属于一个批准组选择条件批准先决条件已经执行选输勾选此工程后只有上层审批通过的申请才会出现工厂必输采购申请所在的工厂代码物料选输采购申请中的物料申请者选输物料的申请者（采购申请中维护）采购申请选输将审批的申请号限定在某一个范围内或者个别号码中输入完毕后点击，进入如下界面：勾选要审批的采购申请，点击。4.3 操作要求考前须知1.留意在选择界面中限定工厂，以免造成

7、数据量过大。禁止事项5、单独审批一张采购申请5.1 操作目的此步操作在系统中单独审批一张采购申请。5.2 操作说明输入事务代码ME54N点击按钮点击按钮。选择要批准的工程，点按钮，然后点“保存”，点击能够反审批。审批完毕后点击。5.3 操作要求考前须知1.留意审批完毕后点击保存，否则审批不会生效。禁止事项6、建立采购订单6.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统中建立一张采购订单，打印后传送给供给商，货到工厂后仓库治理员参照此张采购订单进展收货。6.2 操作说明 在初始界面中输入事务代码ME21N，进入如下画面。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头凭证类型必输此采购订单的类型，请选择贸易类

8、采购订单供给商必输此订单面向的供给商采购组织必输此订单使用的采购组织采购组必输此订单使用的采购组公司代码必输所在公司在SAP系统中的代码字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头汇总号选输假如是外部合同，此处填写外部合同号码假如是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供给商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，假如外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。假如是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号不需要填写。假如是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。字段释义如下：类别字

9、段输入选择解释抬头合同号选输假如汇总号超过10位，将完好的外部合同号填写在此处，假如是C类采购订单，则填写“无书面合同”字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头报关单号选输此文本能够填写合同对应的报关单号ISO号选输此文本能够填写ISO号字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头我方参考选输此字段为挂牌采购使用字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头表头文本选输此处能够维护订单条款（在打印中表达）假如是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供给商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。假如是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写

10、订单条款。假如是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头联络人选输此处联络人从供给商主数据中带入选输此处联络从供给商主数据中带入选输此处从供给商主数据中带入地址选输此处地址从供给商主数据中带入以上数据从供给商主数据中带入，会反映在打印格式中，假如有必要修正，能够进展修正，否则打印程序会取供给商主数据中的供给商地址，联络人，以及。点击，进入如下画面。点击，选择“采购申请”，进入如下画面.字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件仅批准必输勾选此工程后只有审批的申请才会出现申请日期选填将采购申请的日期限定在某个时间范围内采购组

11、织选填此订单使用的采购组织 采购组必输采购组代表采购的业务类型，请在此限定。工厂必输采购申请所在的工厂代码。输入完毕后点击，进入如下界面，选择要生成订单的行，点击，采购申请中的数据将带入采购订单。字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节税码必输采购此物料的税率字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节装运须知必输制定此物料的计量方式，此字段决定是否地磅自动收货。缺乏交货容差选输订单收货缺乏的容差超量交货容差选输订单超量收货的容差字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节跟踪号选输假如此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填写参照订单的订单号。字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节关闭采购申

12、请选输假如需要关闭参照的采购申请，可点击按钮按钮变成时候即可。字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节净价必输物料的净价每必输物料的价格数量（依照税率而定，117或者113等）假如有需要，此处可添加预提费用的条件类型字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节供给商选输假如该物料直截了当送到委外供给商处进展加工的话，此处维护供给商代码SC vendor 选输供给商为委外供给商，勾选此工程输入完毕后点击，系统检查数据完好性（系统不能识别数据正确性），点击，生成采购订单号码。6.3 操作要求考前须知1.留意在选择界面中限定工厂，以免造成数据量过大。2.留意限定采购组 禁止事项7、修正采购订单7.1

13、 操作目的此操作的目的是在系统中对一张已经建立的采购订单做修正。7.2 操作说明在初始界面中书屋事务代码ME22N，进入如下界面：点击按钮，输入要修正的采购订单号码后点击。输入要修正的采购订单号码后回车即可。点击可在显示-修正形式间进展切换。7.3 操作要求考前须知1.订单审批后不可修正，假如要修正，需要反审批。禁止事项8、显示采购订单8.1 操作目的此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。8.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME23N，进入如下界面:点击按钮，输入要查看的采购订单号码后点击。 点击可在显示-修正形式间进展切换。8.3 操作要求考前须知禁止事项9、集中审批采购订单

14、9.1 操作目的此步操作在系统中批量审批已经创立的采购订单9.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME28，进入审批选择界面字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件批准代码必输每个审批角色都会有一个本人的批准代码，此代码关联到所有需要此角色审批的采购订单批准组必输每个审批角色都数以某一个审批组设置批准选输假如是要进展批量审批，请勾选此工程取消批准选输假如是要进展批量撤销审批，请勾选此工程批准先决条件已经执行选输勾选此工程后，之后上层审批通过的订单才会流转到此步审批采购组织选输要审批的订单的采购组织采购组选输要审批的订单的采购组凭证日期选输将要审批的采购订单限定在某个时间范围内凭证号选输将要审

15、批的采购订单限定在某个号码范围或者个别号码内输入必要的信息后，点击，进入审批界面：选中要审批的行，点击，同样点击能够撤销审批。审批完毕后点击即可。9.3操作要求考前须知1请留意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单禁止事项10、审批单张采购订单10.1 操作目的此步操作在系统中批量审批一张已经创立的采购订单10.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME29N点击按钮。点击其他凭证点击进展审批，点击能够进展反审。点击“保存”按钮即可。10.3操作要求考前须知：1审批后需要点击“保存”按钮。禁止事项：无。11、打印采购订单11.1 操作目的此步操作的目的是将系统中的采购订单打印出来

16、作为正式的采购合同使用。11.2 操作说明在初始界面输入ME22N，然后打开需要打印的采购订单。点击字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头输出类型必输填写ZN01双击该行工程字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头逻辑目的必输选择本地默认打印机勾选立即打印和输出之后释放选项，点击返回到采购订单界面，点击。点击即可。11.3操作要求考前须知：无。禁止事项：无。12、收货入库12.1 操作目的此步操作的目的是在货到工厂检验合格后，在系统中对一张采购订单进展收货。12.2 操作说明在初始界面输入事务代码MIGO，进入如下画面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头事务类型必输此操作的业务类型，选择“A

17、01 收货”参考凭证必输此操作需要参考的凭证，选择“R01 采购订单“记账日期必输此业务实际发生的日期凭证日期必输在系统中操作的日期挪动类型必输维护101输入完毕后回车，进入如下画面。字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节数量必输实际收货的数量单位必输收货的计量单位输入完毕后点击“何处”页签，字段释义如下：类别字段输入选择解释工程细节库存地点必输实际收货的仓库。收货人 必输填写收货人的姓名。文本选填填写此工程收货的备注信息。勾选“工程确定”，输入完毕后点击，假设无红色提示，点击，系统产生收货的物料凭证。12.3操作要求考前须知 1请留意检查记账日期以及挪动类型的正确性。禁止事项1. 禁止在采购收货时维护“挪动缘故”字段13、差异部分入采购损耗库13.1 操作目的此部分操作请参照贸易类一般采购操作手册13.2 操作说明略13.3操作要求 略14、差异部分调整14.1 操作目的此部分操作请参照贸易类一般采购操作手册14.2 操作说明 略14.3操作要求略三、 报表使用 TCODE作用MMBE查询物料在某库存地某批次下的库存数量ME2L按照供给商查询采购订单ME2M按照物料查询采购订单MB51查询物料凭证ZMM930查询采购订单以及收货，未执行量等