2022年e版质量管理体系文件编制大纲.doc

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1、E版质量治理体系文件编制大纲1总则按ISO9001：2000标准的要求：“质量治理体系文件应包括：a) 构成文件的质量方针和质量目的；b) 质量手册；c) 本标准所要求的构成文件的程序；d) 组织为确保其过程的有效筹划、运转和操纵所需的文件；e) 本标准所要求的记录。注1：本标准出现“构成文件的程序”之处，即要求建立该程序，构成文件，并加以施行和保持。注2：不同组织的质量治理体系文件的多少与详略程度取决于：a) 组织的规模和活动的类型；b) 过程及其互相作用的复杂程度；c) 人员的才能。注3：文件可采纳任何方式或类型的媒体”。为操纵产质量量所产生的文件均是质量治理体系文件，即除质量手册、程序文

2、件、作业文件外，还包括院下发的红头文件，各部门的作业指导书、各专业工作大纲、计划、适用的规程标准和国家的法律法规等。2编制原则 E版质量治理体系文件，按照“看得明白、行得通、有实效”的编制原则，采取先“自下而上”，再“自上而下”的方式进展编写。主要任务是流程改造，重点处理流程中的“规定动作”，按治理流程、消费流程、工作流程来编制，把ISO9001：2000标准的要求融会贯穿到各个流程之中。在D版质量治理体系文件运转实践总结根底上，“讲昆明院话”，不照搬照套其它企业的做法，以我为主，用看得明白的文字编制出合适我院的治理规定。使E版质量治理体系文件成为我院质量治理的一部共同恪守的法典。3编制要求3

3、.1依照ISO9001:：2000质量治理体系标准进展编制。3.2E版质量治理体系文件覆盖我院勘测、设计、科研、监理、工程征询五大业务，分三个层次（即质量手册、程序文件、作业文件）进展操纵。3.3各部门第一责任者要对所涉及的治理规定进展进一步细化后编制出相应的文件。3.4各分院要从本人专业的角度来认识如何进展质量操纵，编制出描绘详细、操作性强的作业文件，为E版质量治理体系文件重要组成部分。3.5 本次质量治理体系文件改版，理清接口关系是最重要的。各分院应注重接口关系的描绘，我院的接口关系可分为以下三品种型：即内部接口（分院内部各专业之间的接口）、外部接口（分院与其它分院各专业的接口）、院对外接

4、口。各专业应按大、中、小型工程规模进展划分，按预可研、可研、招标设计、施工详图四个阶段进展组合，依照“以专业建立为根底，以工程治理为核心”的原则，祥细描绘内、外接口关系。各分院必须把外部接口关系描绘清晰，明确向上序求供什么材料、向下序提供什么材料，并构成文件。各专业应提出详细的恪守的相关法律法规、规程标准名录。3.6 各设计分院（水工设计分院、施工设计分院、机电设计分院、规划分院、水库环保工程分院及建筑设计分院、地质分院、工程造价中心）应按设计筹划、设计接口、设计输入、设计验证、设计评审、设计输出、设计更改、设计确认、不合格品操纵等几个方面对本专业及相应子专业的设计过程进展描绘，关于需要详细说

5、明与操纵的部分，能够构成多个相应的作业指导文件进展描绘。3.7在文件编制过程中，建议多采纳图、表的方式来描绘相关内容。3.8文件按GB/T1.12000标准化工作导则第1部份：标准的构造和编写规则的格式进展编排，页面设置为：A4，页边距：上3cm、下2.5cm、左3cm、右2.5cm，行距18榜。4进度计划各分院在2006年3月10日前将内部接口、外部接口、拟编制的作业文件目录提交科技质量治理部；各部门承担编制的质量治理体系文件初稿于2006年4月15日前交科技质量治理部。5E版质量治理体系文件构造及参考目录6各责任部门编制内容6.1科技质量治理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一

6、质量手册及程序文件10 前言21 KHIDI概况32 KHIDI 质量方针及质量目的43 KHIDI 组织机构图54 各部门质量职能分配表65 对全院文件及记录的要求75.1 文件操纵程序85.2 记录操纵程序96 治理职责106.1 治理承诺 116.2 以顾客为关注焦点126.3 质量方针136.4 筹划146.5 职责权限与沟通156.6 治理评审167 本部门职责范围及岗位职责179 测量、分析与改良189.1 监视与测量操纵程序199.2 内审操纵程序209.3 治理评审程序219.4 改良操纵程序二作业文件1技术质量治理责任分解划分细则2产质量量考核治理方法序号编写内容（对应质量手

7、册、程序文件章节号）3质量检查施行细则 4质量治理奖评选方法5科技工程治理方法6科技工程经费治理方法7科学技术进步奖奖励方法8院级奖项报奖治理方法9优秀学术论文评选奖励方法10勘测设计科研材料归档制度11勘测设计科研档案借阅制度12计算机及网络系统治理方法13计算机及网络软件治理方法6.2 总工办序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.4工程治理操纵程序310.6设计操纵程序410.11不合格品操纵程序二作业文件1设计操纵程序配套作业文件6.3 院长工作部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职

8、责范围及岗位职责28.2 院根底设备及工作环境资源治理程序6.4 人力资源治理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.1 人力资源治理操纵程序6.5 计划运营部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.1 运营治理操纵程序310.2 计划治理操纵程序410.3 外委分包工程操纵程序510.4 工程治理操纵程序二作业文件1合同治理规定2勘测设计治理方法3勘测设计计划治理方法4外委专题研究工程治理方法5根底材料搜集治理方法二作业文件6奖励经费分配方法7现场设代处（组）工作治理规

9、定6.6 财务资产治理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.3 设备采购及治理操纵程序6.7 勘察分院序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.4 监视和测量设备操纵程序310.3 外委分包工程操纵程序410.5 勘测操纵程序510.10 岩土工程操纵程序二作业文件1勘测操纵程序配套作业文件2岩土工程操纵程序配套作业文件6.8 各设计分院序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.6 设计操纵程序310.11 不合格

10、品操纵程序二作业文件1设计操纵程序配套作业文件6.9 科学研究分院序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.4 监视和测量设备操纵程序410.3 外委分包工程操纵程序310.7 科研试验操纵程序二作业文件1科研试验操纵程序配套作业文件6.10 监理治理部序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.4 监视和测量设备操纵程序310.8 监理操纵程序二作业文件1监理操纵程序配套作业文件6.11 征询公司序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.9 工程征询业务操纵程序二作业文件1工程征询业务配套作业文件6.12 纪检监察审计部（审计部分）序号编写内容（对应质量手册、程序文件章节号）一作业文件1审计工作治理方法