2022年××工程有限公司质量管理手册.doc
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1、 质量治理手册A版修正状态0AAAAAA工程质量治理手册(版本号:A版 修订状态:0)(依照GB/T19001:2000idtISO9001:2000编制)编 制:AAAAAAAA审 核: AAAAAAAA批 准:AAAAAAAA文 件 编 号: LYJQ-QMS-01发 布 日 期: 2002-9-1 受 控 状 态: 修正页序号修正章节号修正后内容修正单号日期备注1目 录 0.0 前言0.1 公司概述0.2 公布令0.3 质量方针和目的0.4 公司质量治理组织机构图0.5 质量治理职责分配1.0 范围2.0 应用标准3.0 术语和定义4.0 质量治理体系 4.1总要求 4.2文件要求4.2
2、.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件操纵 4.2.4记录操纵 5.0 治理承诺 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针 5.4 筹划 5.4.1质量目的 5.4.2质量治理体系筹划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限5.6.1总则 5.6.2评审输入5.6.3评审输出 6.0 资源治理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1总则 6.2.2才能、认识和培训6.3 根底设备 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现的筹划 7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求确实定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.
3、3 设计和开发 (裁剪)7.4 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5 消费和效劳提供 7.5.1消费和效劳提供的操纵 7.5.2消费和效劳提供过程确实认 7.5.3产品标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置的操纵 8.0 测量、分析和改良8.1总则8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3 不合格品操纵 8.4 数据分析 8.5 改良 8.5.1持续改良 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施0.0前言0.1公司简介AAAAAA工程成
4、立于1993年,其前身是洛阳涧西涧桥建筑工程公司,经省建立厅批准具有三级资质的建筑企业,注册资金600万元,具有承建14层以下和30米跨度的工业与民用建筑才能。九年来治理上进,艰辛奋斗,现已构成了一支能吃苦、善运营、技术全面、阵容整齐、领导与职工凝聚力强、作风过硬的建筑队伍。公司现有技术治理人员35人。公司设有技术消费运营科、技术质量科、平安治理科、人事劳务科、办公室、总承包工程经理部。已装备13名二、三级工程经理,大、中型施工机械120余台、具有一定的建筑实力。公司遵照质量为本、信誉第一的主旨,近年来先后承建了一拖流水线大型车间(工程造价900万)、嘉碧大厦、中桥花园1#楼等大型建筑工程,遭
5、到了建立单位的一致好评,被市建委评为2001年度先进施工企业和平安工作先进单位。 地 址: AAAAAAAAAAAA15号 电 话:0379-0000000 传 真:0379-0000000 邮 编:000000000.2 颁 发 令AAAAAA工程质量治理手册是依照GB/T19001:2000ISO9001:2000质量治理体系要求结合企业实际制订的,它阐述了公司的质量方针和目的,对公司质量治理体系作了详细的描绘,是指导全公司施行质量治理纲领性文件和行动准则,现予以发布,望全体员工遵照执行。任命AAAAAAAAA为我公司治理者代表,行使以下权利:负责公司质量治理体系的建立,运转和保持正常运转
6、。向公司总经理报告质量治理体系运转情况,及时处理质量治理体系运转有关咨询题。代表公司就质量治理体系有关事宜与外部各方联络。 总经理(签字): 2002年9月1日0.3质量方针和目的质量方针: 用户是上帝,质量是生命,平安是保证,诚信于社会。 质量目的: 单位工程合格率100%,优良率50%; 分项工程合格率100%,优良率65% 单位工程顾客满意70%总经理(签字):2002年9月1日0.4公司质量治理组织机构图总承包工程一部办公室财务科质量技术科平安治理科总承包工程二部总承包工程三部总承包工程四部副经理总承包工程六部总承包工程五部总承包直属工程部副经理治理者代表人事劳务科消费运营科副经理总经
7、理0.5质量治理体系职责分配标准条款标准条款要求主要条款对应程序领导消费运营科技术质量科人事劳务科办公室平安科工程部4质量治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵文件和材料治理程序4.2.4记录的操纵质量记录治理程序5治理承诺5.1治理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4筹划5.5职责、权限与沟通5.6治理评审治理评审治理程序6资源治理6.1资源的提供6.2人力资源人力资源治理程序6.3根底设备6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的筹划质量计划治理程序7.2与顾客有关过程与顾客有关过程治理程序7.4采购合格供方治理程序材料设备采购治理程序7.
8、5消费和效劳提供施工过程操纵程序7.6监视和测量装置检测计量设备治理程序8测量、分析和改良8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度治理程序8.2.2内部审核内部质量审核治理程序8.2.3过程的监视测量8.2.4产品的监视测量施工质量治理程序8.3不合格品的操纵不合格治理程序8.4数据分析数据分析治理程序8.5改良8.5.1持续改良8.5.2纠正措施持续改良治理程序8.5.3预防措施持续改良治理程序表示主要负责部门;表示相关部门1.0范围1.1总则 为满足以下要求公司制定质量治理手册: a) 需要证明其有才能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品; b) 通过体系的有效应用,
9、包括体系持续改良的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在加强顾客满意。 1.2 应用 本标准规定的所有要求都适用于公司所有部门。 针对我公司实际情况对标准中7.3设计和开发进展了裁剪。2.0应用标准GB/T 19000-2000 质量治理体系根底和术语(idt ISO9000:2000)GB/T 19001-2000 质量治理体系要求(idt ISO9001:2000)3.0定义供方 组织 顾客1.供方:提供产品的组织或个人2.组织:职责、权限和互相关系得到安排的一组人员及设备3.顾客:接受产品的组织或个人4.0质量治理体系4.1总要求4.1.1公司对质量治理体系所需的过程应当包括与治
10、理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程制定文件化质量治理体系,以保证公司质量治理施行和持续改良。组织标准的要求建立质量治理体系,构成文件,加以施行和保持,并持续改良。公司针对工程施工的特点建立和保持质量治理体系时应:a) 识别质量治理体系所需的过程及其在公司中应用b) 确定过程的顺序和互相作用;c) 确定为确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法;d) 确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;e) 监视、测量和分析这些过程;f) 施行必要的措施,以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。4.1.2凡公司为满足顾客的要求而需要外包的过程,主要劳务,对这些过程按
11、照7.4条款要求进展操纵。4.1.3公司依照公司的实际情况对7.3设计和开发进展了裁剪。4.2 文件要求 4.2.1总则 公司制定了构成文件的质量方针和质量目的;质量手册;17个程序文件; 第三层次文件。4.2.2质量手册 质量手册和程序文件中对标准要求的7.3设计和开发进展了裁剪4.2.3文件操纵 4.2.3.1质量文件包括:质量手册、程序文件、施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工技术措施、工艺标准、工程合同、声像材料以及有关施工及验收标准、工程质量验评标准、各种图纸、法律法规等。4.2.3.2技术质量科负责制订文件和材料治理程序并组织施行。4.2.3.3文件和材料的审批(1) 质量手册和
12、程序文件分别由总经理和治理者代表审批发布。(2) 公司其它同质量有关的文件和材料由相关职能部门、副经理审定签发。4.2.3.4文件和材料的发放受控文件和材料的发放须填写文件发放记录,公司内使用的质量文件为通过编号且加盖红色“受控”印章的有效版本。外部文件材料作为质量文件下发执行时,亦须加盖“受控”印章且编号履行领用、登记手续,以防误用。4.2.3.5文件和材料的更改文件和材料的更改按原审批的权限审批,由文件治理人员施行。4.2.3.6文件的换版文件和材料经一定次数或大篇幅修正后,重新换版印刷,作废文件应及时收回,经审批后或销毁或留存,留存的文件材料应进展标识,以便与有效版本相区别。4.2.3.
13、7外来文件治理与内部受控文件同等对待,也需要进展编号受控治理。4.2.4质量记录操纵4.2.4.1技术质量科负责制订并组织施行质量记录治理程序,严格操纵质量记录的精确性、真实性、完善性,以证明质量治理体系的有效运转。4.2.4.2需要操纵的质量记录包括:(1) 原材料设备、设备、半成质量量检验记录;(2) 施工试验记录;(3) 工程质量检查验收记录;(4) 工程质量评定记录;(5) 技术治理工作记录;(6) 质量治理体系运转检查评审记录;4.2.4.3质量记录的归口(1) 质量治理体系运转检查评审记录,由技术质量科搜集保存;(2) 工程质量评定记录由工程经理部搜集和保存;(3) 各部门和工程经
14、理部对职责范围内的质量记录分别进展搜集和保管;(4) 待工程完成后,必要的质量记录由工程经理部技术负责组织人整理、组卷、装订,办理交工验收手续后交顾客和技术质量科存档。4.2.4.4质量记录的保存期限按质量记录清单上的规定执行。5.0治理承诺5.1治理承诺 公司总经理应通过会议等手段向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性。制定质量方针; 确保质量目的的制定; 组织进展治理评审;为公司质量治理体系提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司应以加强顾客满意为目的,采取措施确定并满足顾客(甲方)的要求。 5.3质量方针 公司总经理制定并向公司全体员工传达公司质量方针:用户是上帝,质量是
15、生命,平安是保证,诚信于社会。5.4 筹划 5.4.1质量目的 公司总经理制定质量目的并采取措施保证目的的实现;质量目的: 单位工程合格率100%,优良率50%;分项工程合格率100%,优良率65% ; 单位工程顾客满意70%;5.4.2质量治理体系筹划 公司对质量治理体系进展筹划,保证质量目的的实现;在对质量治理体系的变更进展筹划和施行时,保持质量治理体系的完好性。 5.5职责、权限与沟通依照本身实际的需要,公司实行二级治理,即公司及工程经理部涉及本手册体系的部门和单位有:技术质量科、消费运营科、人事劳务科、平安治理科、人事劳务科及总承包工程经理部。5.5.1职责和权限 (1) 总经理 公司
16、的法人代表,主持制定质量方针,公布公司质量治理手册,承担公司质量治理体系的建立、完善、施行和保持决策责任。 定期主持治理评审,治理质量治理体系持续有效运转。 组织公司的严重工程质量筹划,主持召开公司年度质量工作会议,审批年度工作计划。(2) 副经理 向公司总经理负责,直截了当向公司总经理汇报工作。 负责贯彻和施行公司质量方针与质量目的, 参与组织建立和完善公司质量治理体系,并使其有效运转。 负责审定严重质量事故和处理措施方案。 负责所管辖工程部。(3) 技术质量科 贯彻公司质量方针和目的,制定质量工作计划,指导、协调、监视各质量职能部门执行质量治理职能,负责GB/T19001-ISO9001标
17、准的贯彻,开展质量治理工作。 负责公司质量治理手册的贯彻、执行、修订、换版工作。 参与内部质量审核、筹备治理评审工作,负责质量记录的汇总和编制工作。 负责建筑工程施工技术材料档案以及其它原版文件的搜集与治理。 组织编制一般投标施工组织设计,审批一般工程的施工组织设计,审查公司的工程经理部施工技术材料。组织贯彻技术规程、施工标准、质量标准,负责主持编制审批重点工程施工组织设计以及重要、特别工程的措施方案。 对新材料设备、新技术、新工艺的推行应用进展指导,负责编制公司内部技术标准、操作规程、质量标准,负责交工技术文件的标准化工作,审查交工验收技术材料的质量。 负责贯彻执行有关法令和质量治理制度,按
18、照检验评定标准对施工全过程施行监视、检查、指导质检系统的业务工作。 负责核验单位工程、构造工程质量,抽检分部、分项工程的质量评定等级,参与重要隐蔽工程质量检查,组织工程质量抽查、联检,参加严重质量咨询题的调查分析,检查落实整改情况。负责组织有关部门进展单位工程的 交付工作。负责对各质量职能部门治理人员成绩的考核,制定公司的长期培训规划和每年的施行计划,会同公司有关部门组织技术、业务、质量等治理人员的培训及考核。 对检验、测试工作机构、人员、设备、仪器的装备测试手段、治理制度的健全及治理,承担技术指导和领导责任。(4) 消费运营科 负责投标报价、经济合同签约及合同、标书评审。 负责对签约工程工程
19、的预算编制、治理。 负责组织有关部门按有关规定做好效劳工作,做好顾客满意度监测。 负责施工设备的治理工作。 负责公司消费治理。 负责施工过程操纵,并对消费进度计划加以备案。 参加合同评审,确认相关条款能否满足物资供给要求。 负责制定公司材料设备合格供方名册。(5) 平安治理科 检查监视施工现场治理,做到“平安消费,文明施工”。 负责组织公司内部结合大检查。(6) 办公室 负责公司办公环境的治理,公司行政治理。 负责公司车辆治理。 贯彻执行公司的质量方针、目的,负责有关文件的收发和登记,按照公司的做好文件档案治理工作。 负责文件的打印、复印工作。(7) 人事劳务科 贯彻执行公司的质量方针、目的,
20、负责与有关的劳务分包治理,人力资源治理工作,编制年度培训计划并组织落实工作。 按照文件和材料的治理程序妥善保管有关文件和材料。 负责劳务供方队伍的评审与治理工作。(8) 总承包工程经理部 围绕工程工程,直截了当全面、全过程地对工程承包合同以及施工过程进展治理。 通过计划、组织、协调、操纵等手段及通过消费诸要素优化配置和动态治理,实现工程合同目的,严格执行合同条款,满足顾客要求,确保工程质量到达预期目的。 负责工程合格供方的评定,并报公司消费运营科备案。 负责工程材料的合格供方评定、采购,和库房的治理,做到帐、物、卡一致。 负责现场与甲方、监理、设计院及分包单位的协调关系,及时处理顾客投诉,并在
21、施工中和竣工后对顾客满意度进展监测。 负责现场材料设备、施工设备、检测计量设备的标识。 负责对顾客提供财产进展治理。 负责现场检测计量设备的治理。 负责施工过程的操纵。负责现场技术材料的治理。 负责现场施工质量的操纵。负责处理发觉的不合格和潜在的不合格,并采取纠正预防措施,必要是采取有关的统计技术进展数据分析。5.5.2治理者代表 治理者代表具有以下方面的职责和权限。 确保质量治理体系所需的过程得到建立、施行和保持; 向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求; 确保在整个组织内提高满足顾客要求的认识。 质量治理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3内部沟通 公司通过会议、文件通知等方式
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