2022年5制造业《物料物流管理运作流程》.doc

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1、制造业物料物流治理（供给链治理）运作流程了完善企业内部运营机制，使公司的物料运作最低本钱地达成消费及销售要求，特制定物料物流治理运作流程。物料是企业最重要的资源之一，约占企业运营本钱的30%80%。物流信息的顺畅与否，将对企业的全盘运作产生极大的妨碍。同时物料物流治理的水平高低，也极大的显示企业的治理水平的高低，并妨碍企业能否有竞争力地持续运营。如下是物料物流治理运作流程：1.目的 1.1保证消费所需的物料在适当的时间、适当的地点、以适当的本钱、适当的质量和适当的数量满足消费需求。 1.2使物料对环境的索取，和对人畜的不利妨碍符合公认要求，并力求不利妨碍最小。 1.3物料治理系统化，流程化，可

2、追溯，并持续改善。2.适用范围 2.1本公司所有物料BOM、需求计划、请购、采购、到货追踪、进料验收、收料、发料、仓储保管、库存管控和呆滞料处理。3.定义3.1 MRP(物料需求计划)：保证消费正常进展所需各种物料计划的总称。由订单、BOM、库存、已购采购单、购备周期等相关要素构成，所反映的是企业的需求计划、采购计划、到货计划、库存计划。3.2 BOM(即物料清单)：指出货产品所需原料、辅料、半成品的用量，互相工艺流程关系，及其它身份属性的说明清单，如零组件、版本、来源、材料、规格、仓位、单位、用量等。3.3 库存：如成品、办成品、原物料。3.4已购情况：已请购未采购和已采购但未交货情况的总和

3、。3.5购备周期：请购、采购作业时间，合同传递时间，供给商消费时间，报关送货时间，入库品检时间的总和。3.6订单：含正式订单，默认协议，或口头上商定的需求预测。4.权责 4.1销售部（业务部） 4.1.1订单交期评审时应参考物料购备周期。 4.1.2紧急订单评审应会签到物控、采购部门。 4.1.3接收客户样品或图纸要求，并传递给相关者。4.2工程技术部 4.2.1产品BOM（物料清单）、标准作业指导书、工程图纸的制定和绘制； 4.2.2样品制造的指导，样品物料确实认。 4.2.3样品（含客供样品）的整理、留底、归档，最好设置专门样品室进展治理。 4.3物控部 4.3.1物料需求计划的制定、审核

4、。 4.3.2物料请购。 4.3.3平安库存的制定。 4.3.4库存管控，呆滞物料处理。 4.3.5负责物料使用的监视和改善。 4.3.6物料损耗标准的制定、执行、改善。 4.4采购部 4.1.1寻找供给商。 4.4.2与供给商就合同条款进展会谈，并签订合同。 4.4.3接收请购单，开立采购单，给供给商并要求签回。 4.4.4到料跟催，并反映到料异常。 4.4.5进料检收异常的处理。 4.5仓管部 4.5.1来料数量和单据的验收。 4.5.2物料的储存治理（先进先出、储位治理、质量治理、平安治理）。 4.5.3向消费部门发料。 4.5.4盘点：全盘和抽盘。 4.5.5库存报表的提供和库存改善。

5、 4.6品控部 4.6.1物料质量标准的制定。 4.6.2检验来料质量、制程质量、出货质量。 4.6.3质量异常的缘故分析、根本改善与责任断定。 4.6.4负责物料使用过程质量操纵，减少不良损耗。 4.6.5供给商产品质量确认书的制定。4.7消费部 4.7.1原材料按订单领料。 4.7.2产成品按订单入库。 4.7.3物料使用操纵，减少和杜绝不合理的用料及浪费。 4.7.4车间用料记录，制定并执行车间物料使用规章制度。 4.7.5及时上报物料质量异常和物料欠缺相关事项。5.相关文件5.1BOM制定规则和发放保管程序。5.2物料需求计划制定和请购作业程序。5.3采购治理程序。5.4仓储治理程序（

6、含收发退料程序）。5.5进料检验管制程序。6.作业内容6.1 BOM制定 6.1.1销售业务部接收客户的样品、图纸、及相关描绘要求。 6.1.2工程技术部据客户要求制造并确认样品、BOM、作业指导书等。 6.1.3材料需分发给相关者，并做电子档和存档。6.2物料需求计划制定与请购作业6.2.1物控部接销售订单或主消费计划，结合BOM展开计算原物料毛需求。6.2.2再结合库存（成品、半成品、原料、在制品）、已请购未到货采购单、实际损耗率等，展开计算物料的实际需要请购量（净需求）；6.2.3请购单经物料经理以上级别人员审核后转采购采购作业。6.2.4请购单需按订单请购，多订单需罗列明细。6.3物料

7、采购作业6.3.1采购依照请购单和合格供给商相关信息开立采购单，留意多个供给商时的采购量分配比率。6.3.2采购单需签核到物料经理以上级别方有效。6.3.3采购单给供给商后需追踪其一个工作日内签回。并及时反应异常。6.3.4非紧急采购单需依照市场价格趋势和订购批量而施行采购作业。6.3.5经供给商签回的采购单需分发给物控和仓管，作为收货和跟催的凭证（施行ERP的此项作业能够不分发物控）。6.4到货跟催作业6.4.1采购员需做采购跟催计划和记录，并作经常性事前治理。6.4.2大批量、占空间、或不配套物料能够分批进货。6.4.3到料信息需通知供给商、我方仓库和物控。并考虑我方消费和库存现状。6.4

8、.4 JIT分批送货是理想的催货方式。采购催货工作可转交物控作业。6.5验收入库6.5.1采购有义务告诉供给商及其货代全部的送货信息，并协助相关工作开展。6.5.2供给商送货到厂，需伴随附送货单，送货单必须有供给商名称、采购单号、物料编号和数量，以及供给商消费与品检记录。仓管员需核对相关数据的真实性，签回供给商，并于4小时内通知IQC（来料检验）进展检验。6.5.3 IQC依照产品确认书及其相关标准进展检验，留意抽检的比率和合适性。6.5.4 所有目检来料需一个工作日内入库（或录入ERP）,特别手段检测的物料不得超过检测周期3天入库，仓库有权对不入库缘故进展追踪。6.5.5未导入ERP的，需每

9、日填写前日来料入库报表。6.6库存治理6.6.1仓库收到物料后，需将物料放置于相应的储位，并做做标识和5S治理。6.6.2仓库每日需将低于平安库存量的A类物料数据报至物控部，由物控施行请购。6.6.3仓库需定期对库存呆滞物料进展整理、提报，经物控部会同开发部、品控部及消费部等部门共同确认呆滞料处理方案，报总经理审批，并由物控员负责追踪处理；6.6.4仓库发料作业须严格遵照“先进先出”原则；6.6.5仓库每月30日需对库存进展全面实物盘点，保证账、物相符；（盘点程序在此暂省略）6.7发料、使用监视与操纵6.7.1仓库按物料需求计划所要求时间、数量提早备料，按订单集中归类。6.7.2领料人员按订单

10、号或工单号开领料单。严禁无单领料。6.7.3消费部须严格按物料需求计划领用物料，操纵消费损耗，并作相关数据记录。 6.7.4消费如有超计划领料，需开补料单，并写明补料缘故，经消费车间主管确认，物控部审核后，仓库方可发料，物控员须按期对补料进展统计、分析，统计结果纳入消费部物料使用绩效考核。6.7.5消费用易耗品、劳防用品、机务用料、工器具及总务用品领用，由消费部各车间（或使用部门）按期（月或周）统一领用，然后分发到相关人员，并做好发放记录；6.7.6消费用易耗品、劳防用品等使用操纵以定额操纵，定额由物控部负责制定，并报部门主管审核、总经理批准后主可执行。6.7.7机务用料、工器具及总务用品等用

11、料，因其用量无法确定，如能以旧换新之物料，须以旧换新领用；6.7.8物控部定时或不定时对物料发料、使用现场进展稽核，并对错误的、不合理的物料使用或发放及时纠正，并现场指导正确使用物料。7.绩效评估7.1销售业务部 7.1.1需对客户订单、样品单、样品、图纸进展描绘，说明，存档或做其它记录。7.2工程技术部 7.2.1所有BOM需同时有电子档和纸档材料。 7.2.2分发、修正必须有记录，并保存5年以上。7.3消费计划 7.3.1所有订单、消费计划需留底存档。 7.3.2资源计划的模仿和评估存档。 7.3.3未达成客户交期的缘故追踪存档。特别是涉及到物料方面的。7.4物控部 7.4.1物料需求计划

12、制造表格存档。 7.4.2请购单存档。 7.4.3到货异常缘故追踪存档。 7.4.4呆滞料处理及缘故存档。 7.4.5超额领料缘故及分析存档。7.5采购部 7.5.1请购单存档 7.5.2采购单存档 7.5.3供给商跟催表存档。 7.5.4供给商送货质量不良及处理意见存档。 7.5.5供给商消费送货不及时汇总分析存档。7.6仓管部 7.6.1送货单存档7.6.2半成品、成品入库单存档 7.6.3领料单存档 7.6.4盘点计划、盘点咨询题分析存档 7.6.5库存呆滞提报表格存档。 7.6.6补料单存档 7.6.7平安库存缺乏提报记录。 7.6.8退库单存档7.7品管部 7.7.1产品确认书 7.

13、7.2供给商抽检记录 7.7.3供给商送货不良及处理意见存档 7.7.4测量仪器校正记录。7.8消费部 7.8.1领料单存档 7.8.2入库单存档 7.8.3补料单及缘故分析 7.8.4退库单存档8.岗位缩减8.1岗位缩减将造成物料物流治理的宏大变革。8.1.1在施行供给链治理的企业，由于采购、物控合二为一，由一人主持工作，因此少了开立请购单的环节。物控和采购的相关交接程序也能够省略。8.1.2中小企业施行广泛的PMC作业，即消费计划和物料治理工作一人承担。可省略相关交接工作。9.导入ERP9.1导入ERP的企业能够最大程度上减少相关报表的传递。比方采购无需告诉物控和采购到料日期，在系统里能够随时查询；仓库也不必提供入库日报表，采购和物控也能够随时查阅。请购单转采购单，也无需纸上作业，只要经相关审核，便可自由转换。