2022年TS16949程序文件--内部质量控制程序.doc
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1、XX公司章节号: 程 序 文 件版本/修订次数:A/00内部质量审核程序第 1 页 共 4页目的: 为核本质量体系的施行效果,定期进展内部质量审核以确保质量体系运转的有效性与适宜性。 范围: 适用于公司内部质量审核活动。 职责: 31 治理者代表负责制订内部质量审核工作计划,并负责纠正和预防措施进展跟踪和检查验证。 32 总经理任命审核组长,审核组长负责内部质量审核的施行,编制内审报告。 33 各部门负责本部门被审核的预备及审核后纠正和预防措施的施行。 工作程序:41 内部质量审核年度计划 411 治理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织施行。 412 内部质量审核频次一般每半年
2、进展一次。发生以下情况时,适当增加审核频次: 当公司内部质量审核有严峻不符合项出现时; 客户通过书面或其他方式反映公司有严峻质量和效劳咨询题时。 413 内部质量审核必须覆盖到所有的班次,并作好记录。 42 审核预备XX公司章节号: 程 序 文 件版本/修订次数:A/00内部质量审核程序第 2 页 共 4 页 421 总经理依照审核部门及工作内容任命具有内审员资历的适宜人担任审核组长,审核组长全面负责审核的详细组织工作。 422 审核组长选派具有内审员资历且与被审核区域无直截了当责任关系的人员组成审核组,并进展分工。 423 审核组长组织内审员制订审核文件,并提早三天向被审核方发放审核日程表。
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- 2022 TS16949 程序 文件 内部 质量 控制程序
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