2022年ISO9002-全套制度及业务流程之管理评审程序.doc

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1、28治理评审程序1 目的和范围不断寻求体系改良的时机，确保本公司质量治理体系持续运转的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T190012000质量治理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目的。本程序适用于本公司最高治理者对质量体系的评审。2 职责2.1 总经理负责治理评审活动；2.2 治理者代表向公司总经理报告质量治理体系的运转情况；2.3 总经理室在治理者代表领导下预备、搜集并提供治理评审所需的材料；2.4 各相关部门负责预备并提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责落实评审中提出改良措施的施行工作。3 工作程序3.1 治理评审最少在12个月内进展一次，需要时增加频次；3.2 如出现以下情

2、况，总经理将随时召开并主持治理评审：3.2.1 本公司组织机构、人员发生严重变动；3.2.2 严峻的用户投诉、严重的平安事故；3.2.3 国家、地点法规有所调整，公司需作习惯性调整时；3.3 治理者代表负责组织制定治理评审计划，并监视各职能部门施行。3.4 治理评审信息输入：3.4.1 总经理室提供：A 内部质量审核报告、外审机构提供的外部质量审核报告、历次的治理评审报告。B 总经理室工作总结。其中，质量治理中心的工作总结中应包含质量方针的执行情况和质量目的的实现情况；公司质量治理情况总结及建议；由于内外部质量治理环境的变化可能妨碍质量治理体系变更的咨询题（主要是文件、组织机构、治理过程调整的

3、咨询题）；工作改良的建议。3.4.2 各部门提供工作总结，包含其工作的各个方面。另外，总经理室客户效劳中心、物业公司、运营部、研发部的工作总结中还应包含日常工作及提供效劳过程中搜集到的顾客的需求、意见、建议、抱怨等。3.5 治理评审内容：治理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量治理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目的的施行情况作出评价。3.6 治理评审活动参加的对象：3.6.1 总经理、治理者代表、与评审内容有关的部门负责人。3.6.2 必要时由总经理指定的有关人员。3.7 治理评审步骤：3.7.1 总经理发布治理评审指令，并指出评审的内容及要求。 3.7.2 总经理室按总经理

4、评审指令的内容和要求，搜集和预备有关的评审材料，并编制“治理评审施行计划”。计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。 3.7.3 总经理室在正式评审前三天做好评审的组织预备工作，并发放“治理评审通知单”。3.7.4 评审工作在总经理主持下进展，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。3.7.5 总经理室组织编写“治理评审报告”，报总经理批准。治理评审报告应包括：A. 质量治理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。B. 质量治理体系和过程的有效性、产质量量等三方面持续改良的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施；C. 资源需求的相关决定和措施。3.7.6 由总经理

5、室要求各部室依照评审的结论确定下一步改良的职责、方式、步骤。关于改良措施的施行情况，由总经理室组织验证，记录验证结果，并在以后的经理例会中通报。3.7.7 总经理室做好治理评审记录和材料的搜集保管工作。4 相关文件内审程序5 相关表单、记录：5.1治理评审指令5.2治理评审施行计划5.3治理评审通知单5.5评审记录（记录）5.6治理评审报告5.7改良措施施行方案5.8 改良措施施行情况的跟踪报告日期：日期：日期：*/房地产 治理评审施行计划 页号： 拟定评审的时间评审的地点参加治理评审的人员评审内容：各部室需预备的材料：审批意见： 总经理： 日 期：*/房地产 治理评审通知单 页号： 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容： 日期： 日期： 日期：*/房地产 治理评审报告 页号： 评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论及决议：