2022年TS16949乌龟图全集.doc

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1、销售公司工程部、各相关部门；电脑；、电子邮件会议、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客需求；产品材料及相关信息；询价单；投标文件、消费才能、消费现状、库存、供给商交付才能经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估C1顾客要求的评审过程输入输出报价、评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进展评审的次数）报价成功率50%（签订合同数/报价产品总数）100%顾客要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试消费设备、检验/试验设备工程部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）

2、？谁来做？工程计划、技术标准、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特别特性、操纵计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产质量量先期筹划过程顾客技术要求、顾客图纸、工程计划、标杆技术指标、类似设计经历输入输出产质量量先期操纵程序文件和材料操纵程序进度恪守率设计更改次数试消费的合格率投资实际值/预算值工装样件通过率用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准消费设备、交付设备与设备、场地、工位器具、材料等消费部、设备部、质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品消费过程顾客定单、消费才能、库存目的产品/材料储存条件要求、顾客的平安库存要求、满足合同/定单要求的合

3、格产品。输入输出品种平衡率消费停工台时过程才能CpK大于1.33半成品合格率成品合格率返工返修率毛病本钱/产值消费计划治理程序操纵计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准交付设备与设备、场地、工位器具、销售公司、财务部、消费部、质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C4交付过程顾客定单、消费才能、库存目的产品储存、运输条件要求、顾客的平安库存要求、准时交付的合格产品。收发清单输入输出准时交付率对顾客的中断次数超额运费交付操纵程序产品防护操纵程序操纵计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准销售公司、质控部陈列图、因果分析图、维修工具用什么资源（设备

4、、材料等）？谁来做？C5顾客信息反应处理过程顾客需求、顾客档案、市场信息反应、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货改良计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意按规定给用户及时的理赔输入输出24小时内答复处理顾客投诉次数（误差报告次数）交付产品的退回率PPM不合格品操纵程序、顾客信息反应处理程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部、工程部各相关部门内部网络、计算机、复印机、材料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、治理标准、质量记录、外来文件及其他需操纵的治理文件文件治理过程治理文件和材料的编制、审核、批准、发布、标识、储存

5、、发放、使用、修正、处置得到有效的操纵输入输出技术文件一周内评审所有部门使用的治理文件和材料均为有效版本所有文件均有现行状态标识技术文件、治理文件和材料的操纵程序治理标准的治理质量记录操纵程序文件编号的规定用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准销售公司质控部计算机、调查表用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？客户关注的产品、交付、效劳、本钱、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客消费的中断、顾客质量通知、质量本钱、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果顾客满意度评价过程改良措施客户满意度提升输入输出客户满意度目的分值和趋势咨询卷回收率为80%咨询卷发放覆盖率=100%工程整

6、改率（不满意中改良数/不满意总数）客户满意度调查操纵程序持续改良操纵程序纠正和预防措施操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准 计算机、统计技术公司办、财务部、销售公司用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？M3业务计划治理过程年度、中长期业务计划结果/更新、质量目的及过程指标、部门业务计划、持续改良措施、内部需要（质量方针/企业开展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、输入输出业务计划的筹划程序业务计划目的完成率改良措施完成率用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准计算机、计算器、图表等财务部质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？长期质量本钱目的

7、、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用月度质量本钱根底数据统计表 质量本钱陈列图、趋势图M4质量本钱治理过程输入输出毛病本钱/产值质量本钱治理操纵程序持续改良操纵程序纠正和预防措施操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制程里平审 核批 准计算机会议室最高治理者治理者代表、质控部各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？审核结果、顾客反应、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施情况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往治理评审的跟踪措施、可能妨碍质量治理体系的变更、改良的建议 质量治理体系及其过程有效性改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求M5治理评审过程输入输出

8、治理评审输入材料完好治理评审报告一周内发出治理评审输出的改良措施100%完成治理评审程序纠正和预防措施操纵程序质量职责文件用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准PPAP参考手册、APQP参考手册、过程审核作业指导书、供给商现场评估报告采购部、质控部、销售公司用什么资源（设备、材料等）？谁来做？新产品开发计划、交付产质量量、顾客消费中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供给商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供给商评价方法、供给商批量消费才能供给商开发计划、产品开发合同、供给商评价记录表、供给商明细、外购件开发计划跟踪表、供给商供货情况汇总表、合格供给商清

9、单M6供给商开发操纵过程输入输出所有供给商通过ISO9001：2000第三方认证供给商监控结果（质量和交付异常情况的顾客通知次数）材料、外协件采购操纵程序供给商开发操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部消费一、二部标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做？不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单退货通知单采购的不合格品消费的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品M7不合格品处理过程输入输出返工产品一次交检合格率优先减少计划施行有效性 让步接收小于1% 不合格品操纵程序纠正和预防措施操纵程序退货治理制度用何指标衡量？用何程序、方法？编 制

10、审 核批 准分析工具质控部、8D小组组长、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 质量目的、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨、公司内消费过程不合格品、质量报表材料缘故已铲除的咨询题M8质量咨询题处理过程输入输出处理咨询题周期、废品率降低率大于10%顾客反应质量咨询题重复发生次数小于2次/年质量咨询题采纳8D法处理的比率50%纠正和预防措施操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准质控部公司各有关部门内部网络、计算机、复印机、材料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效操纵各种证明符合要求和质量治理体系有效

11、运转的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程操纵记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等M9质量记录治理过程输入输出质量记录100%纳入质量记录操纵清单，并建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）符合保存期的规定质量记录操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准治理者代表、质控部各相关部门有资历的审核人员、检查表、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？年度内审计划安排产品出现严重质量咨询题内、外部顾客发生严重投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性咨询题职能出现严重调整质量治理体系及其过程有效性改良、过程质量审核报告过程质量改良措施产质量量审核

12、报告产质量量改良措施M10内部质量审核过程输入输出内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、消费班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率10%内部质量审核程序纠正和预防措施操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准分析、跟踪技术评价方法质控部、工程部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？改良工程（产品、效劳、过程质量、本钱、条件）合理化建议数据分析结果质量满足顾客要求M 11持续改良操纵过程输入输出持续改良操纵程序持续改良工程按计划完成率持续改良工程施行有效性用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准、办公场所/用

13、品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材公司办相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？满足需求的、适宜的被鼓励的人员上岗证、特别作业资历证、员工培训档案人员需求、具有资历的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明S1培训和岗位资历认可过程输入输出缺勤率培训总时数辞职率新员工培训率培训计划完成率多技能岗位员工比率培训和岗位资历认可操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材公司办相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合理化建议、先进集体、个人、优秀员工、技术、治理改革奖员工公告栏内部顾客满意度调查员工奖励明细表员工满意度汇总表

14、S2员工鼓励与受权过程输入输出合理化建议数员工满意度指数培训和岗位资历认可操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准销售公司总调度室计算机、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？满足用户需求的消费计划进度排产表、月度消费情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单、消费交接记录顾客/备件订单、试模计划、库存情况设备情况、工装情况、材料到货情况产品、工序及可用设备对照表消费计划和进度排、产表编制指南调整计划S3消费计划治理过程输入输出品种完成率计划完成率消费计划治理程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准运输工具、产品标识、工位器具、采购部用什么资源（设备、材料等）？谁来

15、做？采购材料(采购材料目录；合格供给商清单；产品定义文件；质量目的；采购合同等)、工程进度计划、顾客订单、消费计划、库存情况、采购信息、限用物资标准采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购材料要求的产品S4材料、外协件采购过程输入输出材料、协件到货准时率材料合格率外协零件合格率使用部门投诉率采购操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准财务部搬运工具、容器、库房用什么资源（设备、材料等）？谁来做？库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、超储存货清单、短缺存货清单、库存物料点检表、调拨单、组装单、入库单、出库单产品标识要求、叉车平安操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书、看板供货顾

16、客根本要求、对“第三方物流”的根本要求、物料保存期限表、物料库存限额单S5产品防护过程输入输出库存记录的精确率（记录精确的项数/盘查的总项数）100因产品防护不当造成的损失产品防护治理程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部、工程部、物控科检验指导书、检验、测量和试验设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？进货产品满足质量要求S6进货检验过程产品自检报告、材料试验报告、材料样件、进货检验入库通知单输出输入产品标识和追溯性操纵程序消费材料采购操纵程序不合格品操纵程序进货检验和试验操纵程序检验过失率小于1%用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准设备部设备使用部门资金、备

17、件、设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？S7设备治理过程对设备进展适当维护；提供为到达产品符合要求的设备保障PFMEA、操纵计划、设备说明书、产品开发计划、经历、现场使用信息输入输出一般设备完好率90%重点设备完好率100%毛病停机率预防性维修计划完成率预防性维护本钱/维修总本钱大于80%关键过程设备才能指数大于1.33设备治理操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准工程部、工装使用部门资金、易损件、维修设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？工装制造跟踪表工装入库检查表工模具寿命详细记录卡易损件清单工装报废申请单工装鉴定书、工装维修记录表工装图纸、S8工装治理过程工装维修

18、计划、工装预防性维护计划工装台帐、工装验收入库规定、产品技术材料、工装制造计划、经历、现场使用信息输入输出工装维护本钱/维修总本钱库存工装完好率100%工装停工率工装治理操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准工程部、工装使用部门内部网络、计算机、复印机、材料柜、维修设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告S9顾客财产治理过程顾客材料、顾客产品、顾客工装顾客设备、顾客材料、标准顾客数字化定义输入输出文件的操纵进货验收 工装治理产品标识和可追溯性产品防护顾客工装标识正确率（精确标识的顾客工装数/顾客工装的总数）100顾客工装损坏造成的损

19、失用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部消费一、二部检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的产品首件记录、三检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录台架试验报告消费计划、检验指导书、操纵计划、顾客特别特性要求、之前消费的实物质量信息S10测量、检验和试验过程输入输出工序合格率错漏检率 交付产品退回率不合格品操纵程序产品检验和试验操纵程序检验指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准消费一、二部，物控科、质控部标签、标牌、容器、区域用什么资源（设备、材料等）？谁来做？待检产品标牌、退货通知单首件标识、末件标识合格品标牌、不合格品标牌废品箱、交货单

20、、产品标识卡S11标识可追溯性检验状态操纵过程外协零件、自制件、检验、质量跟踪输入输出产品标识和可追溯性操纵程序检验和试验状态操纵程序不合格品的操纵程序产品状态标识正确率因标识错误造成的损失用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准检定规程、校准标准检验、试验和测量设备质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、操纵计划、过程操纵测量设备台帐、MSA计划（年、月）、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书S12监视、测量和试验设备治理过程合格的检验、测量和试验设备验收记录 、 校准记录 、零件检测结果评审表 、MSA结果输入输出定期校准计

21、划的完成率为100%在用测量设备受检率98%在用测量设备受检合格率95%MSA计划执行率96%监控和测量装置操纵程序MSA作业指导书检定、校准规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准销售公司质控部检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？过程流程图、 操纵计划、 样件、自检报告、采购信息、供给商工艺更改报告、整改通知外协零件过程审核指导书外协零件过程审核报告、外协零件批准书、供给商认可跟踪表、供给商整改报告S13外包过程操纵的过程输入输出一次交检合格率过程审核符合率整改措施完成率（按时完成的整改措施数/整改措施总数）不合格品操纵程序产品检验和试验操纵程序检验指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准