2022年ISO9001质量手册.doc

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1、、XXXX有限责任公司GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质 量 手 册文件编号：XL/QA：2002版 次：A0审 核：XXXX批 准：XXXX受控状态：授 权分 发 号：XL/QA1手册持有人：2008年1月30日批准 2008年10月1日施行XXXXX材有限责任公司ISO9001：2000质 量 手 册编 号：XL/QA：2000编 写： 2008年 月 日审 核： 2008年 月 日批 准： 2008年 月 日受控状态：受 控分发号：NO.12008年 月 日批准 2008年 月 日施行XXXXX有限责任公司名 称：质量手册目录页码：共 页 第 页编 号：XL

2、/QA版本：A0 质量手册目录1、 工程1.1、公司概况1.2、质量手册发布会1.3、治理者代表1.4、内审员任命书1.5、组织构造1.6、质量方针1.7、质量目的1.8、质保书2、范围3、术语4、质量治理体系4.1、总要求4.2、文件总要求4.2.1、总则4.2.2、质量手册4.2.3、文件操纵4.2.4、记录操纵5、治理职责5.1、治理承诺5.2、以顾客为关注焦点5.3、质量方针5.4、筹划5.4.1、质量目的5.4.2、质量治理体系筹划5.5、职责权限与沟通5.5.1、职责与权限5.5.2、治理者代表5.5.3、内部沟通5.6、治理评审5.6.1、总则5.6.2、评审输入5.6.2、评审

3、输出6、资源治理6.1、资源提供6.2、人力资源6.2.1、总则6.2.2、才能认识和培训6.3、根底设备6.4、工作环境6.5、记录7、产品实现7.1、产品实现的筹划7.2、与顾客有关的过程7.2.1、与产品有关的要求确实立7.2.2、与产品有关的要求的评审7.2.3、顾客沟通7.3、设计和开发（删减）7.4、采购7.4.1、采购过程7.4.2、采购信息7.4.3、采购产品的验证7.5、消费和效劳提供7.5.1、消费和效劳的提供的操纵7.5.2、消费和效劳的提供过程确实认7.5.3、标识和可追溯性7.5.4、顾客财产7.5.5、产品防护7.6、监视和测量装置操纵8、测量分析和改良8.1、总则

4、8.2、监视和测量8.2.1、顾客满意8.2.2、内部审核8.2.3、过程的监视和测量8.2.4、产品的监视和测量8.3、不合格产品操纵8.4、数据分析8.5、改良8.5.1、持续改良8.5.2、纠正措施附件1：质量职能分配表附件2：质量治理体系程序文件目录附件3：质量责任制1.1XXXX企业简介XXXX有限责任公司是成都市工商局于2000年首批批准组建的高科技建材、集消费、销售、开发于一体的民营企业。公司位于西部政治、经济、文化中心城市成都市，铁路、公路、航空交通讯息兴旺，为公司的快速开展制造了十分有利的条件，迎来了四面八方的朋友与公司共某开展。公司消费的XXXX牌砼外加剂系列产质量优价廉，

5、产质量量符合川质监协199906号产品推荐活动治理方法标准市场、扶优制劣、效劳企业、引导消费者的要求，特公布了产品推荐证书。公司以人为本、团结拼搏，造就了一支高素养、高技术、实践经历丰富、有创业精神的团队集体。公司的系列产品，经全体员工的共同努力，从投放市场之日起，就深受用户的好评。公司立足四川、面向全国，从而走向世界，恪守“用户是上帝” 的原则，勇于开辟，敢于实践，推出了一个又一个的新产品，效劳社会，造福人类。公司是四川企业结合会、四川省企业家协会重点联络单位，是四川省质量技术监视协会唯一推荐产品，公司拥有员工50多名，其中高级参谋两名、高级工程师三名，其余各类专业人才三十几名，中专以上文化

6、程度占98%；另聘企业治理参谋和技术专家、营销筹划专才多名。公司总经理是四川省企业家协会会员，省内优秀企业人才。公司座落于风景秀丽的成都川师大学府旁狮子山下，占地面积3000多平方米，建筑面积2000多平方米，园内鲜花盛开、绿草如茵。公司拥有现代化的复印机、机、电脑等办公设备，设有先进的化验室、实验室，有运输车一辆，能为顾客及时送货上门；拥有一支出之能战，战之能胜的营销队伍，为不断满足顾客需求而努力。公司坚持“优质、自强、创新、敬业”的企业精神和民主科学、平安高效、质量为本、顾客至上的质量方针，全面施行ISO9001：2000版标准，建立和完善公司内部质量治理体系和其他治理体系，引进计算机系统

7、治理，扩大运营规模，占据宽阔的市场。几年来，公司一直奉行效劳一个工程，树立一座丰碑，交一个朋友的运营思想，树立了以质量求生存，以信誉求开展的运营理念，遭到社会的赞誉。面向新世纪我们将保持贯彻公司的质量方针，抓住国家施行西部大开发的历史机遇，进一步解放思想、强化治理，提高公司的运营治理水平，加强人员质量认识，更好地效劳社会，开辟市场，建立好宜宾分公司，与社会各界加强交流与和合作，携手共创实现美妙将来。公司法人：XXXX公司名称：XXXX有限责任公司： ： ：610063地址：1.2质量手册发布令本公司质量手册依照ISO9001：2000 GB/T19001：2000质量治理体系要求编创。 本手册

8、编创目的是向顾客和第三方说明质量方针、质量目的，并描绘了公司的质量治理体系范围。对满足顾客要求和相关法律法规要求作出承诺，对内是公司质量治理的纲领性文件、，质量法规；要求全体职工认真学习，恪守执行。本手册自2008年 月 日生效执行。 总经理： 2008年 月 日1.3治理者代表任命书现任命 为公司治理者代表，除行使原有职责外还代表公司经理行使工作职责。1、负责按GB/T19001：2000标准的要求、建立施行和保持公司的质量治理体系所须的过程。2、负责向总经理汇报质量治理体系的业绩和改良的要求。3、确保整个公司内提高满足顾客要求的认识。4、代表公司负责就质量治理体系运转中有关事宜与外部进程联

9、络。本人给予治理者代表质量奖惩权，以确保公司质量治理体系的有效运转。 总经理： 2002年 月 日1.4内审员任命书现任命 和 为公司的内部质量审核员，除行使其原有职责外，还代表公司行使以下职责。1、定期创立内审计划、编写检查表。2、对各公司有关质量活动进展审核，提示整改措施。3、出具不合格项报告和内审报告，向治理者代表报告质量运转情况。总经理： 2008年 月 日1.5组织构造图总经理销售部副总消费部副总办公室财务室保卫部厂长副厂长销售部消费部四川XXXX有限责任公司1.6质量方针民主科学 平安高效质量为本 顾客至上 1.1、含义1.1、公司的各种严重决策、决定完全发扬民主集思广益，用科学的

10、方法、手段、治理技术、向各顾客提供科技含量较高的产品，严禁盲目蛮干、独断专横。1.1.2、所有质量活动做到“预防为主，平安第一”的方针。在消费过程中杜绝各种平安隐患的产生，在运输和销售的过程中，留意各种意外事故的发生；时间确实是金钱，时间确实是效益，不断加强员工的业务技能培训，充分提高效率。顾客急需的产品，必须及时送到。在销售效劳中必须兑现本人的承诺。顾客有投诉和提议，务必及时给予答复。1.1.3、公司视质量是企业的生命，让每一个员工充分注重产质量量和效劳质量，以优质自强创新敬业的企业精神再竞争中求开展。1.1.4公司把顾客作为关注焦点，一切以顾客为核心。不断满足不同层次的顾客要求，不断运用新

11、材料新配方，消费新产品。持续改良质量，永远把不断满足顾客的要求为己任，使企业产品在全国中处于一流水平。1.7质量目的、原材料进厂合格率100%、产品出厂合格率100%、顾客满意率、认真贯彻ISO9001：2000，公司一次性通过认证。3术语3.1、砼外加剂：指混凝土添加剂。 砼：混凝土简称3.2、塌落度：测混凝土稠度。3.3、顾客：指用户、需方、建立工地施工单位、或业主。3.4、组织：指本公司（XXXX有限责任公司）3.5、供方：指为本公司提供原材料、辅料、包装物的厂商。4质量治理体系治理者代表为公司质量治理体系的责任领导，质检部为归口治理部门、负责建立、施行、保持公司质量治理体系并持续改良其

12、有效性的组织、协调、检查工作。4.1、总要求4.1.1、治理者代表负责按GB/T19001：2000标准的要求建立质量治理体系，构成文件，加以施行和保持；并持续改良有效性。总经理负责及时提供所需资源。4.1.2、本公司质量治理体系所需的过程为：、治理职责、资源治理、“适用范围”中规定产品的实现、测量、分析和改良、妨碍“适用范围”中规定产质量量的委托加工消费4.1.3、 治理者代表负责组织有关职能部门识别公司的QMS所需的过程在公司中的应用，确立这些过程的顺序和互相作用，按GB/T19001：2000标准的要求治理这些过程。4.1.4、治理代表者，组织确立为确保质量治理体系过程有效运转的操纵所需

13、准则和方法。4.1.5、总经理确保组织提供必要的资源以支持这些过程的有效运转。4.1.6、质检部门负责组织对公司质量治理体系过程进展监视、检测、分析并按“8.4数据分析”的规定提供有关信息，确保这些过程受控，并提供改良建议。4.1.7、公司各主管领导和责任部门负责采取必要的措施，以实现分管过程的筹划结果和对分管过程持续改良。4.2文件要求4.2.1、总则公司的QMS文件包括：、质量手册，含构成文件的质量方针和目的。、程序文件、确保QMS过程中有效筹划、运转和操纵所需的作业文件，规章制度。、GB/T19001：2000所要求的记录和按行业规定在产品实现过程中构成的记录。、外来与产质量量相关的文件

14、，如行业标准等。4.2.2质量手册管代按GB/T19001：2000标准组织编创和保持公司质量手册。4.2.2.1、本手册中“适用范围”规定了公司的QMS的范围，并说明删减细节及其合理性。 4.2.2.2、公司质量手册相关章节援用相关程序文件。4.2.2.3、质量手册的各章节和程序文件表述公司的QMS所需的过程及互相之间的作用。4.2.3、文件操纵5.6.3、治理评审输出、由办公室负责作好治理评审会议记录并整理成治理评审报告、治理评审报告内容以下有关的决定和措施：、QMS及其过程有效性需要进展改良的工程及责任者、与顾客要求有关的产品，需要进展改良的工程及责任者、总经理应提供的资源要求、治理评审

15、报告经总经理批准后，由办公室负责组织施行报告中的决策和措施，并验证其有效性。6、资源治理总经理为公司资源治理的责任领导、办公室、材料部为归口治理部门，保卫部协助、负责组织资源治理的组织、协调、检查工作。6.1、资源治理提供6.1.1、办公室负责组织编创资源治理操纵程序XL/Q03和人力资源需求计划报总经理批准后施行。6.1.2、材料部负责汇总编创公司设备设备需求计划报总经理批准6.1.3、总经理负责审批并组织提供所需的资源，以确保：、施行、保持公司QMS并持续改良其有效性、通过满足顾客的要求，增进顾客满意。6.1.4、办公室、材料部负责检查所需资源的提供情况。6.2、人力资源6.2.1、总则为

16、确保公司QMS有效运转和产质量量符合性，增进顾客满意，总经理应基于适当的教育、培训技能和经历，确保从事妨碍产质量量的人员应能胜任本职工作。6.2.2、才能、认识和培训、办公室负责规定从事妨碍产质量量各岗位人员的才能需求，报总经理批准并提供培训或其他措施满足需求。、各部门及时向办公室报送本部门的培训需求，并配合组织施行培训工作。办公室负责编创公司员工培训计划，经总经理批准后组织施行。办公室负责建立培训登记，记录所有与产质量量有关人员的岗位职务（工种）、文化程度、工作经历及接受培训情况。、办公室负责组织各岗位的上岗合格考核工作。国家劳动人事部门和受权发证机关颁发的考核合格证，由办公室统一治理并建档

17、。、年底，办公室就当年培训计划完成情况组织有效性评价并写出书面总结报告，向总经理汇报。、办公室负责结合公司实际，每年组织12次质量认识培训，确保产质量量相关的各岗位售货员明确本岗位工作对实现公司质量目的的重要性和相关性，并为实现公司的质量目的作奉献。6.3、根底设备6.3.1、办公室负责公司机关办公区设备治理。6.3.2、消费部负责组织消费区的根底设备治理。6.3.3、消费部的根底设备包含：、建筑物、工作场所和相关的设备、消费过程的所有设备、支持性效劳（如运输、通迅）6.3.4、材料部负责消费区域的根底设备的维护，办公室负责办公区域的根底设备维护。6.4、工作环境6.4.1、消费部、办公室负责

18、按文明平安消费要求，确定和治理为平安到达产品符合要求所需的工作环境，保卫部不定期到消费现场进展检查。6.4.2、保卫部负责检查并确保产品实现过程中环境满足有关标准要求。6.5、程序资源操纵程序XL/QB036.6、记录资源需求计划 职工年度培训计划 职工教育、培训、技能和经历记录根底设备维检修计划7、产品的实现厂长为公司产品实现的责任领导，消费为归口治理部门，负责其施行的组织、协调、检查工作。7.1产品实现的筹划7.1.1、消费部负责编创产品消费计划、配方要求和消费操纵程序XL/QB04，经总经理审批后组织施行。7.1.2、消费过程操纵的施行的筹划应与QMS其他过程要求一致。在对产品消费进展筹

19、划时，应确定以下方面的内容：、质量目的的要求、针对消费实际，确定过程、文件和资源的要求、消费过程要求的验证、确认、监视检验和试验及产品的化验、实验标准、为实现消费过程满足需求提供证据所需的记录。7.1.3、筹划结果应编创成质量计划，经总经理批准后由消费部施行，质检部检查。7.2、与顾客的有关过程7.2.1、与产品有关的要求确实立依照顾客的不同要求，创立不同的配方、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求、顾客尽管没有明示，但规定用处或已经知道的预期用处所必要的要求与产品有关的法律法规要求、公司确定的任何的附加要求（如质保书）7.2.2、与产品有关的要求的评审、销售部负责价格政策等内容，并保

20、证能按时送货、厂长负责产品消费工艺文件、检验、试验等，并评审能按时消费、质检部负责公司消费的产品能满足客户的质量要求。7.2.3、合同评审销售部编创合同评审程序XL/QB04，并负责：、在与客户签订合同之前应进展评审、销售部组织有关部门对合同草稿进展评审、合同评审在评审时应确保：、产品的品种，规格型号，质量标准已得到明确规定。、与交付时表示不一致的要求已得到解 、公司有才能满足合同规定的要求、销售部负责记录合同评审的结果及相关措施、合同由总经理批准并受权后，方可签署，或总经理直截了当签署。7.2.4、合同修订、合同需修订时，由销售部负责与顾客协商后提出合同修订草案，经总经理批准，双方代表签署后

21、生效。、销售部负责对相关文件进展相应的修正，并把合同修订的内容以书面的方式及时通知到相关部门。7.2.5、合同评审记录及所有相关文件由办公室保存治理，销售部留底一份。7.2.6、销售部负责对以下有关方面确立并施行与顾客沟通的有效安排：、销售过程的有关信息、顾客咨询询、合同的处理，包括对合同的修正、顾客的反应，包括顾客的抱怨7.3、设计和开发鉴于本公司没有开发和设计的范围，因此删减此章节。7.4、采购4.2.3文件操纵4.2.3.1、办公室负责编创文件操纵程序，以施行对公司QMS相关的文件进展有效的操纵。4.2.3.2、文件发布前必须按规办理批准手续以确保文件是充分与适宜的。4.2.3.3、必要

22、时由原编创部门对文件进展评审与更新，由原批准人再次批准。4.2.3.4、文件操纵程序应对文件的更改和修订状态作出规定，以保证其可识别。4.2.3.5、办公室负责操纵文件的分发，确保需要使用文件的部门可获得有效版本的适用文件。4.2.3.6、文件操纵程序应对如何保持文件、保持明晰并易于识别作出规定。 4.2.3.7、办公室负责登记所有内部及外来与质量治理体系相关文件，并操纵其分发。4.2.3.8、文件操纵程序应对如何防止作废文件的非预期使用和如何保存作废文件进展适当的标识作出规定。4.2.4、记录操纵4.2.4.1、消费部负责编制记录操纵程序，组织施行，以提供公司产品符合要求和QMS有效运转证据

23、。4.2.4.2、记录操纵程序应规定记录的标识、储存、保护、检查、保存期限和处置所需的操纵。4.2.4.3、各部门按规定构成的记录应得保持明晰，易于识别和检索。4.3、程序文件文件操纵程序XL/QB01 记录操纵程序XL/QB025、治理职责总经理为责任领导，办公室归口治理部门，负责协助总经理做好“治理职责”中规定的相关工作。5.1、治理承诺5.1.1、公司总经理负责通过如下活动，对其建立、施行QMS体系并持续改良其有效性的承诺提供证据：、 向公司职工传述顾客和法律要求的重要性、 创立质量方针、 确保质量目的的创立、 主持治理评审、 确保资源的获得5.1.2、办公室负责记录和搜集上述证据。5.

24、2、以顾客为关注焦点总经理采取的措施与顾客及时、有效的保持沟通，以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定予以满足（见7.2.1和8.2.1），销售部负责协助工作。5.3、质量方针“民主科学、平安高效、质量为本、顾客至上” 质量方针创由总经理发布全体员工，共同讨论，表达企业的特点，又能表达质量和顾客的要求。质量方针的内涵（见本手册1.6）5.3.1、办公室负责协助总经理采取多种方式使公司的各级人员理解质量方针的内涵，并认真贯彻执行。总经理主持治理评审时，应评审公司质量方针的持续适宜性、有效性和充分性。5.4、筹划5.4.1、质量目的（见本手册1.7）质量目的是质量方针的细化，必须层层分解落实

25、到各部门各岗位。 、办公室负责组织各有关部门创立其年度质量目的，并落实措施、有效施行，为实现公司质量目的作出奉献。、办公室负责检查各部门实现质量目的的情况。5.4.2、QMS的筹划、 消费部协助总经理负责组织筹划公司QMS，以确保实现量 目的和公司QMS的总要求（4.1）。 、管代负责组织施行筹划内容，并在对QMS的变更进展筹划 和施行时，确保公司QMS的完好。5.5、职责权限和沟通5.5.1、职责和权限、总经理负责规定和沟通公司领导层及各职能科室和各级人员的质量职能和权限（见附件3：质量责任制，附件2：质量职能分配表）。、办公室负责组织各部门将职能落实到相关人员，使之认识其工作的重要性和相关

26、性，并自觉为公司质量目的作出奉献。、办公室负责检查质量职责的履行情况。5.5.2治理者代表见本手册“治理者代表任命书”（1.4）5.5.3内部沟通、总经理或治理者代表负责主持贯标会议和采纳质量会议简报，通报内外审信息发放文件等方式，组织有关部门交流施行8.2“监视和测量”，8.4“数据分析”及职责、权限、质量方针。质量目的的有关情况，确保对QMS的有效性进展沟通。、办公室负责对沟通中决定改良事项按8.5“改良”的有关要求组织改良，并验证其有效性。5.6、治理评审5.6.1、总则总经理负责主持每年至少一次治理评审，以确保公司QMS持续的适宜性、充分性和有效性，评审内容包括评价QMS改良的时机和变

27、更的需要，包括质量方针和目的办公室负责保持治理评审记录。5.6.2、平审输入、办公室负责编制评审计划，经管代审核，总经理批准后施行。、办公室负责在治理评审前一周发出通知，并组织有关部门提供以下方面的信息：、内审报告（质检部） 、预防和纠正措施（质检部）、顾客反应的信息（销售部）、供方的信息（材料部）、质量方针，目的实现情况，以往治理评审的跟踪措施有效性验证信息。、各主管领导负责措施分管部门QMS运转情况及改良情况。、管代负责提供可能妨碍QMS的变更的信息和改良建立。、公司领导和各职能部门负责人按计划准时参加评审会议。、总经理按计划主持治理评审工作，评审内容是：、公司质量方针，目的的实现情况、Q

28、MS运转的有效性、适宜性、和充分性、顾客的反应信息评价，感受其对公司提供产品和效劳的满意程度。、实现纠正和预防措施的有效性。、需要改良的工程及资源要求。5.6.3、7.4.1、采购过程材料部负责采购操纵程序的编创与施行7.4.1.1、为确保采购产品符合规定的采购要求，公司对供方规定立如下的评价准则：、所供产品在供方合法运营的产品范围内。、供方应是有稳定提供合格产质量量保证才能。、供方提供的产质量量可靠、价格合理、供货及时。7.4.1.2、依照供方产品对公司产质量量的妨碍程度，将消费所用原料产品分为以下二类：亚硝酸盐、水泥、元明粉、分散剂等为一类原料，矿石粉、河沙等为二类原料。7.4.1.3、材

29、料部负责按7.4.1.1规定的准则对重要原料的供方进展调查评价和选择，并记录评价结果及必要措施。7.4.1.4、消费部负责按7.4.1.1规定的准则对一般原料的供方进展调配、评价和选择，并记录评审结果及必要措施。7.4.1.5、经评价为合格的供方，经主管供给的副总审批后，构成合格供方名单，作为供货厂家。7.4.1.6、材料部负责在合格供方处购置原料，并记录其供货质量。7.4.1.7、材料部门负责建立重要原料合格供方档案，搜集其质量记录，每年底组织对其每评价，保存供货质量稳定的合格供方。7.4.2、采购信息（采购合同或采购计划）7.4.2.1、消费部申报、申购计划，材料部负责创重要材料的采购计划

30、和采购合同。消费部负责编写一般原料的采购计划采购合同。在与顾客沟通前，分别由主管副总审批其完全性与适宜性。7.4.2.2、采购合同应明确表述采购产品的有关信息，可包含如下内容：、产品、程序、过程和设备的批准要求、人员资历的要求、QMS的要求7.4.3、采购产品的验证、消费部负责编创原料进货验证和试验计划，由副厂长批准后，组织施行，质检部负责检查，催促施行。、消费部原料库管员负责按计划规定，组织原料关检或验证，并搜集在关记录，并按月向质检部报告施行情况。、当公司或顾客要求在供方现场施行验证时，材料部应在采购合同中明确规定验证的安排和产品的放行方法。、采购产品按计划验证时，如发觉不合格，按不合格品

31、操纵程序XL/QB08进展处理。7.5、消费和效劳提供消费部负责编创消费过程操纵程序，经总经理批准施行并负责检查。7.5.1、消费和效劳提供的操纵7.5.1.1、消费部负责按消费过程操纵程序在受授条件下组织消费和效劳提供，受控条件可包括：、获得表述产品特性的信息、必要的获得作业指导书、使用适宜的设备、获得和使用监视和测量装置、施行监视和测量、放行、交付和交付后活动的施行。7.5.2、消费和效劳提供过程确实认7.5.2.1、本公司的特别过程：、复配报料过程 、混合绞拌过程7.5.2.2、消费部组织生时对上述过程确实认作出安排，由消费部按特别过程的要求组织施行，适用时内容包括：、为特别过程的评审和

32、批准规定准则、设备的认可和人员资历的鉴定、使用特定的方法和程序、记录要求、再确认7.5.2.3、质检部负责检查特别过程确实认及操纵情况7.5.3、标识和可追溯性7.5.3.1、材料部针对采购产品的监视和测量要求，把采购产品的检验和试验状态分为以下四类，并负责检查施行情况。、待检 、合格 、不合格 、检后待定7.5.3.2、为防止不同产品的混用，材料部负责规定消费原料、辅料的标识和可追溯性的方法，并负责检查其施行情况。、可能混用的消费用原料均标识其名称、规格、供方、进货日期、检后合格与否、领用人、日期、使用部门、地点等以便必要时可追查。、重要原料：水泥、元明粉、分散剂、亚硝酸盐等要求标识、消费厂

33、家、编号、检验状态。、河沙、矿石粉等一般原料分区堆放，标识、标识内容、使用部位、主要质量标准、数量、检验、试验等。、消费过程的标识由厂长负责，工序交接记录反映，记录应反映各过程的完成日期、班级、检查人、检查时间，检验合格与否等以便必要时可进展追溯。7.5.3.3、消费部负责在产品实现的全过程中按规定的方法标识产品。7.5.3.4、以下产品可能有追溯性要求，消费部应相应的表格中对涉及的产品、记录其唯一性标识。、早强粉、减水粉、脱模粉、减水剂、砂浆精、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、粘合剂、防水粉、养护剂、堵漏剂、锚固剂、界面处理剂等7.5.3.5、必要时，由质检部组织并记追溯结果7.5.4、顾客财产7.

34、5.4.1、销售部负责在合同中明确顾客提供财产的范围，如包装桶，包装袋等。7.5.4.2、材料部负责组织，消费部对顾客财产进展标识、验证、保护、维护和使用，并检查其施行。7.5.4.3、假设顾客财产发生丧失、损坏或发觉不适用时，消费部应书面向顾客报告，并保持记录。7.5.5、产品防护7.5.5.1、公司产品在交付给顾客期间，销售部负责针对产品的符合性提供防护。7.5.5.2、标识、消费部负责组织，按7.5.3要求进展标识，并保存完好。7.5.5.3、本公司所用的原辅材料一般由供方负责运到消费车间现场，并负责完好无损。、消费部负责消费过程内部等物资的搬运，确保其完好无损。7.5.5.4、储存保管

35、、依照原辅料的不同特点在相应的储存场地或库房存放，并按产品要求存放原辅料，以防止原料在使用前遭到损或变质。、原辅料的收发由库管员负责，收货后及时上帐，发货后及时下帐，做到帐物长相符。 、库管员按适宜的时间间隔检查库存品情况，以便防止原料损坏或变质，如发觉损坏或变质情况，库管员应及时报告消费部妥善处置。7.5.5.5、产品防护消费负责采获得力措施对消费好的产品进展有效保护，以保持其符合性。留意产品的防水、防潮。7.5.5.6、包装本公司产品有粉状，颗粒状和液体，消费部应用不同的包装物进展包装，桶装、袋装、瓶装、袋装时堆放要放好垫层，并留意地面枯燥，包装物的封扣要封好，并留意粘上标签，标识。7.6

36、、监视和测量装置的操纵7.6.1、质检部负责确定所需的监视和测量装置，为产品符合规定要求提价证据并编创好化验室手册。7.6.2、质检部负责按8.2“监视和测量”的要求，建立监测过程，以确保和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式施行。7.6.3、为确保结果有效，质检负责编创公司试验、化验设备、仪器的年度检定/校准计划，经总经理批准原施行。7.6.4、当汪存在溯源到国际或国家基准的测量标准时，质检部负责确定自校依照，并组织自校。7.6.5、对监测化验、试验设备进展心要调整或再调整时，应经培训合格的人员施行，以防止可能使测量结果失败的调整。7.6.6、质检部负责检查每台测量设备标准及标识。

37、7.6.7、检测试验人员在监视、测量装置的搬运、维护和储存期间应采取措施防止其损坏或失效。7.6.8、发觉监测设备不符合要求时，检测试验人员负责对已经测量结果的有效性进展评价和记录，并报告质检部7.6.9、质检部负责对该设备和任何受妨碍的产品采取适当的措施，并保持和记录校准及验证结果。7.6.10、当有计算机软件用于规定要求的监测时，质检部负责在初次使用前确认其满足预期用处的才能，必要时再确认。7.7、程序文件消费过程操纵程序XL/QB04 合同评审操纵程序XL/QB05采购操纵程序XL/QB068、测量、分析和改良8.1、总则治理者代表为责任领导，负责筹划以下方面所需的监视、测量、分析和改良

38、过程，质检部为归口治理部门，负责组施行和检查。、证明产品的符合性、确保QMS的符合性、持续改良QMS的有效性以上筹划和施行包括对统计技术在内的适用方法及其运用程序确实立。8.2、监视和测量8.2.1、顾客满意销售部负责编创和施行效劳操纵程序XL/QB07负责监视顾客关于公司产品和效劳是否满足其要求的感受的相关信息，并确立获取和利用这种信息的方法。8.2.1.1、在业务联络和合同签订阶段，销售部负责按7.2、“顾客有关的过程的有关规定，” 确立和评审与产品有关的要求，确保具备满足顾客要求的才能。8.2.1.2、在消费过和中，消费部和质检部亲密联络，加强沟通严格执行消费过程操纵和质量难的相关规定，

39、确保质检人员的检测结果符合要求。8.2.1.3、质检部负责与消费部保持联络，听取他们的意见，必要时，组织消费部采取相应措施，确保满足其要求。8.2.1.4、产品交付后顾客提出效劳要求，由销售部负责登记，并及时组织质检部，材料部，消费部有关人员支现场理解情况查明缘故，确定措施，经副总经理批准后，及时安效劳施行（包括技术指导）8.2.1.6、销售部负责利用公司内部沟通和其它方式及时传递顾客对公司产质量量满意与否的信息，并提改良建议。8.2.1.7、销售部负责总结顾客需求，搜集利用顾客满意度信息的有关情况，提交治理评审。8.2.18、记录顾客满意度调查表程序效劳操纵程序XL/QB088.2.2、内部

40、审核8.2.2.1、治理者代表每年至少组织一次内部质量审核，以确定公司的QMS运转是否：、符合筹划的安排GB/T19001：2000标准的要求以及公司所确定的QMS的要求、得到有效施行与保持8.2.2.2、质检部负责与编创内部质量审核程序经总经理审批后施行。8.2.2.3质检部负责编创的内部质量审核程序应规定如下内容：、审核方案的筹划、审核的准则，范围，频率和方法、审核员的选择和审核的施行如何确保审核过程的客观性和公正性。、审核员不应审核本人的工作、筹划和施行审核以及报告审核结果保持记录的职责、不合格及其缘故的消除和有效性验证的报告8.2.3、过程的监视和测量8.2.3.1、质检部负责组织各归

41、口治理部门，每半至少组织一次对公司各部门施行QMS过程进展监视，并在适用时进展测量，采取适宜的方法，证明过程实现所筹划的结果的才能，各部门对本人主管的过程施行监测，并做好记录。8.2.3.2、当发觉不合格项或未能到达所筹划的结果时，归口治理部门应填写“不合格通知单”，要求相关部门采取适当的纠正行动，以确保公司QMS的有效运转和产吕的符合性。8.2.3.3、归口治理部门负责验证相关纠正行动的有效性。8.2.3.4、各归口治理部门负责采纳多种方式沟通对分管过程进展监测的情况。8.2.3.5、记录年度目的用过程监视和测量计划表8.2.4、产品的监视和测量8.2.4.1对消费用原辅料等物必须经检验试验

42、合格后才投入使用。8.2.4.2、质检部负责组织专职化验试验员对公司的系列产品特性进展监视和测量以验证产品要求已得到满足。8.2.4.3、这种监视和测包含消费过程的监视和测量及最终产品的监视和测量，质检部负责组织专职化验、试验员按消费过程操纵程序制定产质量量检测计划，经批准后施行。8.2.4.4、专职化验、试验员负责按质检部报告产质量量监视和测量计划的施行。8.2.4.5、专职检验员负责按行业规定填写产质量量检测记录，保持符合接受准则的证据，记录应有获得资历专检化验员的签名。8.2.4.6、除非得到公司总经理和顾客的批准，否则在产质量监测计划中安排的检验产品已圆满完成之前，不能放行和交付效劳。

43、8.3、不合格产品操纵8.3.1确保不符合要求的产品行到有效的操纵和治理，防止不合格品的非预期使用和交付，质检部负责编创不合格产品操纵程序由管代负责审核，总经理批准后施行。8.3.2、不合格品操纵程序应对台下内容作出规定：、不合格吕操纵和处置的有关职责和权限、防止其非预期使用或应用的措施。、消防不合格吕的处置途径、不合格吕处置后的验证方式、不合格吕记录（包括其性质处置措施、验证结及让步批准等）、产品交付后或使用后发觉的不合格品的处置措施，详细施行按8.2.4“产品的监视和测量”进展。8.4、数据分析质检部负责汇总5.5.3、“内部沟通”、8.2“监视和测量”等关于顾客反应过程操纵，产质量量销售等方面的数据。8.4.2、各职能部门负责利用包括统技术在内的多种方法，对归口治理搜集的数据进展分析，并提出如下信息：、顾客对产质量量满意度感受方面的信息、产质量量与相关标准标准符合性方面的信息、消费质量与相关信息及采取预防措施的时机、原料供方和相关方的有关信息8.4.3、治理者代表依照以上信息，负责确定持续改良公司QMS有效性的时机和需要采取纠正和预防措施的事项并落实责任部门。8.4.4、质检