2022年TS16949—产品监视和测量控制程序.doc

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1、Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订缘故Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：1 目的对产品特性进展监视和测量，以验证产品要求得到满足。2 范围适用于对消费所用原材料、消费的半成品和成品进展监视和测量。3 职责3.1 质量部：负责产品监视和测量文件的制订及执

2、行各类产品的的监视和测量。3.2 消费部：负责所消费的产品自检及巡回检查，及时送样进展首检。4 程序 4.1 质量部负责编制各类检测标准，明确检测工程、检测频度、抽样方案、检测工程、检测方法、断定依照、使用的检测设备等。 4.2 进货检验和验证 采购产品的监视和测量用检验或验证方式进展，可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 4.2.1对消费购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，应挂待验牌或置于待检区，填收货报检单/来料检验报告交IQC检验员检验。 4.2.2. 检验员依照来料检验标准进展抽样验证，并将验证结果记录在收货报检单/来料检验报告

3、上。4.2.2.1仓库依照检验合格的证明才能办理入库手续；本公司不同意紧急放行。 4.2.2.2检验和验证过程中发觉的不合格品时，按不合格品操纵程序及改良操纵程序规定进展处理。4.2.2.3假设有顾客提供产品，其验证应按上述方法操纵，但关于不合格的处理应先征得顾客的同意。4.2.3 IQC每天依照来料情况记录于供给商供料履历表，作为对供给商考核的依照。 4.3 过程产品的监视和测量：4.3.1首检：每消费编号批量消费前、或者当4M（ManMachineMaterialMethod即人、机、料、法）发生变化时，应按4M挪动治理规定、QC工程表及相关作业指导书的规定进展首件检验，关于漆包线则将首件

4、检验结果记录于4M挪动治理表。4.3.2 巡查：（1）首件合格后，作业员应按相应的作业指导书的规定巡回自查，自查产品的质量情况、作业方法、使用设备和工装是否正常等情况，发觉异常及时处理，必要时报告主管处理。并在漆包质量治理表及伸线作业记录作好记录，交班长和车间主管确认。（2）漆包线功能检验员应对每班每机台所消费的漆包线至少抽检2pcs，并记录于漆包质量治理表。（3）车间班长应按相关作业指导书的规定进展巡回自查和巡查，并作好相应的巡查记录。4.3.3 专检：伸线检验员关于漆包用铜线外表、尺寸等工程每轴全检关于漆包成品线，应由漆包外表检对每轴漆包线的外表、尺寸、盐水针孔等工程予以全检。4.3.4

5、当发觉测试接近规定值的边缘或不合格时应以信息回馈单的方式知会车间作出调整，调整后车间应及时送样复测。4.3.5 在所要求的检验和试验完成之前，不得将产品放行。本公司不同意例外放行。4.4 成品的监视和测量4.4.1 质量部依照成品检验标准或客户要求进展检验和试验，并填写相关的记录。4.4.2 除非得到有关受权人员，以及（适用时）顾客的批准，否则在所有规定监视和测量活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付效劳。返工后的产品需OQC重新检验合格后方可出货。4.4.3 向顾客提供的样品的检验除执行上述规定。4.4.4所有监视和测量过程中的不合格品,执行不合格品操纵程序4.5 质量课长每月作出质量月报呈品管经理核准后分发相关部门。4.6 监视和测量记录：按记录操纵程序执行。5 相关文件5.1记录操纵程序5.2不合格品操纵程序5.3改良操纵程序 5.4QC工程表5.5来料检验标准5.64M挪动治理规定 5.7伸线检验标准 5.8成品检验标准6 相关表单 6.1供给商供料履历表