2022年TS16949内部审核控制流程图.doc
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内部质量治理体系审核流程图Q/YF.QG.M03-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门以往审核结果年度质量治理体系内审计划编制年度质量治理体系内审计划企管部 治理者代表审核前的预备 质量治理体系审核施行计划编制质量治理体系审核施行计划内审组长 企管部负责人 治理者代表发放 内审组长 各受审部门质量治理体系内审检查表编写质量治理体系内审检查表内审组长 企管部内审员 内审施行审核首/末次会议记录表初次会议内审组长 企管部质量治理体系内审检查表不符合项报告现场审核内审员 审核部门负责人审核首/末次会议记录表末次会议内审组长 企管部 内部质量治理体系审核报告编写审核报告审核组长 企管部负责人 治理者代表 发放 审核组长 保管有关材料和记录企管部提交审核结果企管部
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