2022年KPI指标库(最全的)_其它_工作范文_实用文档.docx
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1、KPI指标库XXXXX2011年 月企业(一)关键绩效指标(KPI)辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依照1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资本钱的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓舞公司提高员工整体素养和才能2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前运营方式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的运营效果4利润总额增加率(本期利润总额上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司不断优化运营方式,提高治理水平,追求利润最大化5集团利润奉献率某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额检测分(子)公司在全公司利润中的奉献度6资金沉
2、淀率一定周期内流淌资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例检测流淌资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流淌资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分(子)公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分(子)公司的资产负债情况10消费治理指标序号指标指标定义功能考核依照1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动消费总额2消费计划完成率实际消费完成量/计划完成量检测消费部门消费计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测消费部门消费进度执行情况4全员劳动消费率总产值/员工总人数检测员工平均消费值,确定全员劳动消费率5设备折旧
3、率设备折旧费用/设备资产检测资产耗费占设备资产比率,以测定设备利用情况6设备毛病率设备毛病检修费用/产值检测设备资产的耗费在总产值中的比重7工具耗费率工具耗费额/产值检测工具耗费与产值的比率关系,越少越好8消费平安事故发生数一定周期内发生的平安消费事故数检测消费部门消费平安治理的效果9消费平安事故损失率消费平安事故损失额/产值检测消费平安事故造成的消费损失情况10消费平安事故处理的及时性消费平安事故是否得到了及时有效的处理检测消费平安部门的工作情况11消费作业现场的整洁、有序性消费作业现场是否摆放整齐,存放有秩序检测消费作业车间的现场治理情况12本钱操纵指标序号指标指标定义功能考核依照1主营业
4、务本钱总额产品消费本钱检测分(子)公司的主营业务本钱,为分(子)公司降本增效提供依照2制造费用与主营业本钱比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与主营业务本钱比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4治理费用在消费销售产品中所发生的治理费用检测分(子)公司的治理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分(子)公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依照1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准3货款回笼
5、率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制精确性和计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率(本期销售收入上期销售收入)/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发生的运
6、输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位,操纵运输本钱11处理客户投诉率一定周内处理的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的处理力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的精确性销售台帐记录是否精确检测销售台帐记录的精确性14销售往来记录的及时性和精确性销售往来记录是否精确及时检测销售往来记录的及时性和精确性15产品标识制造的及时性产品标识制造是否及时检测产品标识制造的及时性16客户信息治理的完成性客户信息是否完好并及时更新检测客户信息的完好性,以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进展的及时性精确性是否及时、精确地
7、进展了销售结算检测市场部门是否及时、精确地进展了销售结算工作质量治理指标序号指标指标定义功能考核依照1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测消费质量情况2品管本钱比重品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率,为拟订品管计划及消费、品管改良参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测质量治理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品消费质量,由质量保障部组织5客户质量咨询题处理的及时性有效性关于客户质量咨询题的投诉是否及时有效检测综合治理部门对客户投诉的质量咨询题处理的及时性,精确性6质量体系评审不符合项数年度质量体
8、系评审发生的不符合项数检测公司质量体系治理的完好性、精确性7质量检验的过失率产品检验过失数/检验产品总数检测产品检验人员的检验精确性和水平8供方质量检验材料的保管情况供方质量检验材料是否完好、精确检测质量检验人员日常工作的情况9技改工程的完成率技改工程完成数/技改工程计划数检测公司技改工程的完成情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依照1员工增加率(本期员工数上期员工数)/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工构造比例各层次员工的比例分配情况检测人力资源构造的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率(本期员工平均工资上期员工
9、平均工资)/上期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量操纵的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况9考核工作完成的及时性精确性公司绩效考核完成的是否及时、精确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供给指标序号指标指标定义功能考核依照1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检
10、测采购部门采购计划的完成情况2采购本钱降低率(上期采购本钱本期采购本钱)/上期采购本钱检测采购部门降低采购本钱的效果3供给商一次交检合格率供给商一次交货合格的次数/该月所有供给商交货次数检测采购供给部门对采购进程、采购质量操纵的情况4供给商信息治理供给商、外协商信息的完好性、精确性检测采购供给部门是否及时录入供给商和外协商信息,以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供给部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供给部门的采购资金使用情况78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依照1研发计划完成
11、率当期按计划完成的研发工程数占当期计划完成的研发工程数的比例检测技术部门的研发计划完成情况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性精确性是否按照消费进度及时精确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的过失率标准化审查过失次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依照1总库存金额月底全部库存产品按入库本钱价格计算的总金额检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,为消费部门合理安排消费提供依照2总库存数量月底全部库存产品数量检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,为消费部门
12、合理安排消费提供依照3物资入库过失率入库过失次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用过失率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之根本比率,为决定平安存量提供依照8企业(二)关键绩效指标(KPI)辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算材料工程研究开发费用预算达成率(实际工程研究开发费用/计
13、划费用)*100%工程研究开发费用实际及预算材料课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%课题费用实际及预算材料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算材料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%培训费用实际及预算材料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算材料承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期通过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加今后保单价值的贴现值精
14、算部、财务部人力本钱总额操纵率(实际人力本钱/计划人力本钱)*100%财务部标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部续期推进费用率(续期推进费用/“孤儿单”佣金)*100%财务部业务推进费用占标准保费比率(业务推进费/标准保费)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%治理费用实际及预算材料公司办公及物业治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办、工会
15、费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目的达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表产品/效劳销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式
16、基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)财务部(一般账户债券投资+全部账户直截了当投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率
17、按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部一般账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直截了当投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所负责工程的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应工程的指数同期收益率水平)财务部投资收益率计划达成率所管
18、辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划财务部销售目的达成率(资产治理中心)(实际直截了当销售资产治理产品收入/计划收入)*100%综合治理部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值:产品市场销售额/市场容量市场销售月报,市场材料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定处理投诉率(处理的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉处理记录客户投诉处理速度年客户投诉处理总时间/年处理投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标
19、保)*100%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100%财务部新契约保费增长率(本年度新契约标保-上年度新契约标保)/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(效劳满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 信息技术部续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值咨询卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻
20、报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生严重负面妨碍的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护情况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的情况上级领导评价网站用户满意度对客户进展随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对效劳满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉处理的满意率(客户对处理结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录效劳推行数量的达成率(效劳实际推行数量/效劳计划推行数量)*100%效劳统计材料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%
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