2022年TS16949管理手册.doc

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1、文件名称质量手册版次文件编号页次3838COGNE-QM-01质量手册批 准: 审 核: 编 写: 版 次: 生效日期: 编写部门治理者代表抄送部门总经理 人力资源部 销售部 质量部 消费部 物流部 采购部 维修部 财务部文件修订记录版本状态修订内容施行日期编制审核批准目 录文件修订记录2目 录1公布令5任命书61公司简介71.1公司简介71.2公司质量方针81.3公司质量目的82质量治理体系范围及删减说明82.1质量治理体系范围82.2删减说明83公司质量治理体系组织机构84质量治理体系8-124.1总要求.104.2文件要求114.3衍生文件.125治理职责.12-155.1治理承诺.12

2、5.2以顾客为关注焦点135.3质量方针135.4筹划135.5职责、权限与沟通145.6治理评审155.7衍生文件156资源治理15-176.1资源提供156.2人力资源156.3根底设备166.4工作环境166.5衍生文件177产品实现17-257.1产品实现的筹划177.2与顾客有关的过程177.3设计和开发187.4采购19-217.5消费和效劳的提供21-247.6监视和测量装置的操纵247.7衍生文件258测量、分析和改良25-308.1总则.258.2监视和测量268.3不合格品的操纵278.4数据分析.288.5改良28-298.6衍生文件309附录31-38附件一：公司主要过

3、程的识别及互相关系图 31附件二：过程与ISO/TS16949条款对照表32附件三：质量治理体系条款与部门职责分配表33附件四：质量目的一览表34-35附件五：质量手册与程序文件清单36-38附件六：公司质量体系组织架构图38公布令本公司依照ISO / TS16949:2009质量治理体系汽车行业产品和相关效劳产品的组织施行ISO9001：2008的特别要求，并结合本公司实际情况，编制本质量手册，现批准公布施行。本质量手册是公司建立、施行和保持质量治理体系的纲领性文件，对内是开展质量治理活动必须长期恪守的准则，对外是公司质量治理水平才能的证据。公司全体人员必须执行本手册中规定的内容，确保公司质

4、量方针、目的的实现，并通过持续改良，不断提高公司质量治理体系的有效性和效率，提高产品和效劳质量，一直把顾客满意看作是事业不断开展的目的。总经理： 日 期： 年 月 日任 命 书1.1治理者代表任命书为了确保公司质量治理体系建立、有效运转和持续改良，兹任命 XXX 为东莞珂霓钢制质量量治理者代表，受权其负责以下工作：1、确保体系按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009标准要求得到建立、施行和保持；2、定期向最总经理报告质量、环境治理体系的业绩，和相关改良需求提出；3、确保在整个组织内提高满足客户要求的认识；4、协助总经理组织施行质量、环境治理评审；5、相关事宜的对外联络。1.

5、2客户代表任命书兹任命 XXX 为东莞珂霓钢制品客户代表以确保客户要求在本公司内传达。他通过APQP等活动来选择特别特性，设置质量目的，协调相关的培训以及采取纠正与预防措施。其主要职责如下：1、 确保顾客要求得到表达和施行；2、 参与制定质量目的及设计开发，选择特别特性；3、 传达客户相关信息和相关培训；4、 确保纠正预防措施施行。1 公司简介1.1 公司简介 1.2 公司质量方针尊重、诚信、协作、服从1 尊重 尊重各合作方，尊重同事，尊重各种协议，尊重各方要求2 诚信 以诚待人，以诚接物，以信立身，以信处事3 协作 关注客户，关怀供给商，加强各方沟通，提高办事效率4 服从 严格恪守政策法规，

6、认真执行行业标准，严肃对待公司规章制度，服从上级指令1.3 公司质量目的见附件四；质量目的一览表2 质量治理体系范围及删减说明2.1 质量治理体系范围2.1.1 公司依照ISO / TS16949:2009质量治理体系汽车行业产品和相关效劳产品的组织施行ISO9001：2008的特别要求，结合公司的实际情况，建立并完善施行质量治理体系，以到达以下目的；a） 证明公司有才能稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b） 通过质量治理体系的有效施行，包括持续改良质量治理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，从而加强顾客满意。2.1.2 质量治理体系范围公司质量治理体系范围包括：不锈钢和阀门

7、钢棒材的消费、销售与效劳。涉及汽车产品的消费按TS16949:2009标准执行。其他非汽车产品按ISO9001:2008标准执行。2.2 删减说明2.2.1 因本公司按照行业的惯例和客户提供的要求进展消费，故本公司对ISO/TS16949：2009的7.3有关产品设计开发的相关条款予以删除。3 公司质量治理体系组织机构见附件5 ：质量手册与程序文件清单见附件6：公司质量体系组织架构图4 质量治理体系质量手册是本公司质量治理体系的第一级文件，它说明了本公司的质量方针和质量治理体系的范围，并在质量手册的4.08.0中，从五个方面对应于ISO/TS16949：2009质量治理体系-汽车消费件及相关维

8、修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求，描绘了满足ISO/TS16949：2009的途径和职责。每节均有一个方针性说明，并援用了质量治理体系所需的全部过程。在各个章节的程序文件编写中，按照COP顾客导向过程、SOP支持过程、MOP治理过程陈列程序文件的顺序，也采纳了部分QS9000/VDA6.1程序文件的清单。这些过程之间的互相作用以“质量治理过程定位图”的方式说明以便参阅。3.0 质量手册的使用与修订 3.1 本手册须经总经理批准后按本公司文件发行程序发行，并加盖“受控”章方属有效。3.2 本公司治理审查会议负责审查手册的适用性，原则上每年审查一次，决议结果交付治理代表或其指定人员

9、负责修订，经总经理核准后变更。3.3 本手册主要作为本公司内部质量系统治理的最高指导原则，是全体员工执行各项活动的行为准则和必须恪守的法规性文件，并可作为提供外部质量稽核之依照及为客户提供可靠性质量保证的依照。3.4 手册及版次管制说明：3.4.1 质量手册之制订、修订及废止程序：制定审查核准编号登录/版次治理/执行3.4.2 制订：治理代表或其指定人员3.4.3 审查：治理者代表3.4.4 核准：总经理3.4.5编号登录/版次查对/收发与治理编号登录/版次查对3.4.5.1手册制订、修订、废止经核准后，由文件管制中心登录于“文件发放回收记录表”后发行。3.4.5.2本手册持有单位应妥善保管，

10、并不得任意复印与分发以及列入移交材料。3.4.5.3本手册对外发行，修订变版时，旧版手册不予回收，本公司保有变更及通知与否的权利。4.0 范围与应用4.1 ISO/TS16949：2009质量体系产品应用的范围和领域是：用于汽车产品的阀门钢制品和不锈钢制品的棒材加工制造.4.2 质量手册适用于以上产品的内部质量治理和对外部的质量保证；由于本公司仅阀门钢制品用于汽车产品且是依照客户提供的图纸进展加工制造，不承担产品设计职责，因此，公司的质量治理体系满足并超出 ISO/TS16949:2009 中除7.3设计和开发中与产品设计和开发有关要求外的全部要求。4.3 本公司部分产品不是汽车供给链产品,但

11、本公司为了更有效的对过程加以操纵,同样要求这些产品尽可能采纳本标准要求.4.4 本公司无外包过程。5.0 术语与定义本质量手册术语直截了当援用质量治理体系-汽车消费件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求,所用术语和GB/T190002008 idt ISO 9000:2008 质量治理体系-根底和术语中的术语一致；专用术语定义如下：5.1 ISO9000-2008中的术语定义。5.2 标准中的术语 “组织”用以取代ISO9000-1994 所使用的术语 “供方”5.3 术语 “供方”用以取代术语 “分承包方”。5.4 本标准中所出现的术语“产品”也可指“效劳”。供方：提供产

12、品的组织或个人。组织：职责、权限和互相关系得到安排的一组人员及设备。顾客：接受产品的组织或个人。5.5.外来文件：非本公司发布的文件（如顾客的文件以及法律法规文件等）；5.6工装：工艺装备，包括模具、夹具、夹辅具、工位器具等；5.7治理文件：质量手册、程序文件、治理规定，表单和检查清单等；5.8技术文件：标准、图纸、标准、作业指导书（检查基准书、工艺卡等）；5.8 特别特性：指关键特性和重要特性。5.8.1本公司以“ ”标注特别特性，客户有特别要求的，按照客户要求进展标注。缩写：为简化书写和方便经历而使用的符合要求的大写英文字母组合。 QM：质量手册 SPC：统计过程操纵 FMEA：潜在失效方

13、式及其妨碍分析MSA：测量系统分析PPAP：制造件批准 APQP：产质量量先期筹划 6.0 质量体系要求4.1总要求公司领导小组和治理者代表负责依照ISO/TS16949:2009标准的要求，建立文件化质量体系、施行和持续改良质量治理体系。质量治理体系的过程是质量治理体系运转的根本单元，在筹划过程中，以顾客要求、期望和相关的法规要求为输入，识别质量治理体系所需的过程，旨在满足过程所需资源的根底上，通过产品实现过程，能够制造出满足顾客要求的产品，从而实现顾客满意。在定义和筹划一个详细的过程时，小组强调过程的增值价值， 通过确定其输入、输出、拥有人、所需资源、信息和方法（程序和作业指导书）以及可量

14、测指标，来定义过程。依照过程定义的输出，描绘了过程的名称、受妨碍的顾客要求和期望、过程的类别和重要性、过程的衡量指标、过程的拥有人、过程的接收准则（阶段性目的）、过程的监控频率、过程的操纵方法以及反响计划；相关过程拥有人负责按照公司相关程序文件的要求对过程施行测量、监控、分析和改良。进一步分析质量体系内过程输入的来源，过程输出的目的，建立了质量体系的过程定位图，确定过程的类别、顺序和互相关系。当需要选用外部过程时，必须在公司的过程定位图中标明，并由采购部负责按照7.4采购过程的要求，包括供给商产品和过程特别特性需依我司用“ ”作为标识， 确保对外部产品和过程得到有效的操纵。采纳外包过程不能免除

15、本公司对顾客的任何责任。4.2文件要求4.2.1总则依照ISO/TS16949:2009标准的要求，以质量手册、程序文件、作业指导书和记录表单四个等级的方式，建立、文件化、施行、维护和持续改良质量治理体系。质量手册包括质量方针和质量目的的书面声明。确定质量治理体系的范围、指出满足ISO/TS16949:2009的途径和职责、识别质量治理体系所有的过程和过程之间的互相关系。质量手册由治理代表组织相关人员进展评审，总经理批准。程序文件是对质量体系筹划过程中确定的过程进展描绘，包括外包过程，规定这些过程和程序在本公司的应用，确保有效运转和操纵所采纳准则和方法。由相关的程序责任人与相关部门负责人共同进

16、展评审，治理代表批准，并由按照文件与材料操纵程序审批规定，由相关负责人批准；作业指导书包括守则、方法、规程和计划等，技术类作业指导书( 产品标准、作业指导书、技术图纸、工艺卡等)，治理类作业指导书(如车间治理方法、仓库治理规定)，并由按照文件与材料操纵程序审批规定，由相关负责人批准；程序文件和作业指导书等要求建立的记录表单（格式），由相关部门编写，并由按照文件与材料操纵程序审批规定，由相关负责人批准；4.2.2质量手册本公司质量治理体系的范围见2.0范围与应用；4.2.3文件操纵过程质量治理体系所要求的文件必须予以操纵。文控中心依照文件与材料操纵程序的要求负责操纵,以确保:建立文件总清单，以便

17、对文件的建立、修正、评审、批准、分发、回收、归档及处置进展治理。并满足识别文件的变更和现行修订状态的需要；本公司的质量体系文件在签发之前应得到受权人员的评审和批准；a) 文件保持明晰并易于识别；b) 外来文件应进展治理，应得到识别和操纵分发；c) 文件批准人确定文件发放对象，受控文件的当前版本应在所有相关场所可得；d) 失效文件应由文件发放部门/人负责收回；e) 任何保存作为参考或法律目的的失效文件应由发放部门进展适当的标识，并确定保存期限；f) 任何申请更改的文件皆应以批准原件时同样的方式进展评审和批准，并建立更改记录。g) 每年应组织相关人员负责对文件（技术标准，产品图纸，工艺文件等），进

18、展评估和更新。4.2.3.1工程标准销售部负责按相关的规定，依照顾客要求的时间及时评审、分发和施行所有顾客工程标准/标准及其更改。及时评审应当尽快，不应超过2个工作周。质量部负责按文件与材料操纵程序的规定，更新因变更受妨碍的文件。同时负责更新涉及的PPAP文件，必要时，重新提交顾客批准。4.2.4记录操纵所有与质量相关的人员必须按相关程序文件的要求对质量治理体系的各项活动进展记录，以提供符合要求和质量治理体系有效运转的证据和体系运转所需的信息。记录人必须确保记录明晰、易于识别和利用。各部门确定专/兼职人员负责依照质量记录操纵程序的要求，标识、编码、搜集、归档、检索、借阅、复制、储存、保护、保存

19、和处置质量记录，以确保： 所有在质量体系文件中确定的质量记录都得到正确处理，包括来自供给商的质量记录； 能方便地找到有关质量体系运转有效性的证据； 当需要将记录作为资源加以利用时，可进展追溯； 符合法律法规的要求； 当顾客对记录有要求时，应予以满足； 各项记录的保存期在相关的程序文件中进展规定。4.3衍生文件4.3.1 文件与材料操纵程序4.3.2 质量记录操纵程序5.0治理职责5.1治理承诺总经理通过以下活动维护和持续改良本公司的质量治理体系的有效性： 确保在新产品开发过程中，通过PFMEA，确定特别的产品和过程特性，确保顾客和法律法规要求得到满足； 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的

20、重要性； 公司领导负责更新和维护质量方针，同时每年建立和评估质量目的； 结合战略性改良活动的评估，定期进展治理评审与定期总结会议, 执行治理评审操纵程序，确保维护和持续改良质量治理体系所需的资源； 通过治理评审活动，跟踪产品实现过程以及妨碍实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标，并持续改良。5.2以顾客为关注焦点 最高治理者要求责任部门依照客户满意度操纵程序的规定，定期搜集、整理和分析顾客期望,通过销售调研、预测，或与顾客的直截了当接触来实现，执行订单评审操纵程序；最高治理者在每年建立的运营计划过程中评估顾客的需求和期望，将它们转化为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足。公司依照

21、客户满意度操纵程序的要求，定期调查顾客的满意度。制定运营计划以逐步达成顾客期望。5.3质量方针总经理组织公司领导小组，确定本公司的质量方针，并确保质量方针: 与本公司的目的相习惯； 鼓舞本公司在质量、交付、效劳、本钱和技术等方面的持续改良； 为制定和评审质量目的提供框架； 在本公司内得到沟通和理解； 每年进展持续适宜性评审。5.4筹划5.4.1质量目的公司领导小组为关键顾客期望类别制定质量目的，并保证质量目的与质量方针的一致性和可测量性；同时把质量目的分解，建立公司运营计划；各级负责人应利用各种方式通过各种渠道向全体员工传达。质量目的的建立总经理确保在公司相关职能层次上建立质量目的。制定质量目

22、的时，考虑以下几点：a) 公司以及所处销售的当前的和将来的需求；b) 现有的产品功能和过程业绩；c) 相关方的满意程度；d) 自我评定结果；e) 到达目的所需的资源；f) 质量目的应是可测量的，并与质量方针保持一致。 质量目的的评审和修正当发生以下情况时，对质量目的进展评审，当评审结果需要修正时，报总经理批准后执行。a) 当公司的组织规模和机构发生严重变化时；b) 当发生严重质量事故时；c) 通过内部审核和治理评审发觉质量目的通过努力也特别难到达或根本不可能实现时；或质量目的不通过努力就能够到达时；d) 质量方针发生修正时；e) 相关法律法规、顾客要求及其它要求发生严重变化时。5.4.2质量治

23、理体系筹划 为实现本公司的质量目的并符合ISO/TS16949:2009的要求，治理者代表负责按质量治理体系筹划和4.1总要求的规定，对质量治理体系进展筹划。ISO/TS16949:2009所要求的所有过程以及本公司所要求的程序文件见附件公司主要过程的识别及互相关系图过程与ISO/TS16949条款对照表5.4.3相关记录: 公司主要过程的识别及互相关系图（见附件一）过程与ISO/TS16949条款对照表 （见附件二）5.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限人力资源部按照人力资源操纵程序的规定，负责建立和维护本公司的组织架构图，人力资源部描绘部门和关键人员划分，对从事与质量有关的所有治理、执

24、行和验证工作的人员，规定其职责、权限和互相关系，并构成职务说明书。5.5.1.1质量职责a) 质量部负责保证制造作业的每个班次都装备了负责质量的人员；b) 各班次的检验员负责产质量量，为纠正质量咨询题检验员知会直截了当上级处理，依照质量咨询题的轻重质量部经理或QC有权停顿制造。当产品和过程出现异常时，必须及时报告上一级负责人，以采取纠正措施。各岗位的员工均应对本岗位的产质量量负责，当产品或过程出现异常时应立即停顿制造，采取遏制措施，执行反响计划。c) 咨询题处理后，由停产人决定恢复制造。5.5.2治理者代表本公司任命治理者代表或管代代理人，在质量治理方面他/她具有以下职责和权利： 负责建立、施

25、行和维护公司质量保证体系，批准程序文件。 定期向总经理和治理层报告质量治理体系运转情况。 负责公司质量治理体系认证申请、审核取证及就质量体系有关事宜与外部各方联络。5.5.2.1顾客代表本公司任命一名顾客代表，给予相应职责与权限，以确保顾客的要求得到表达； 顾客代表在内部职能中代表顾客需求，提出如选择特别特性，确定质量目的、相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求。5.5.3内部沟通公司领导小组负责组织以定期或不定期召开各级人员会议及职工大会、以每月报告、墙报、广告牌等方式就质量治理体系有关事宜进展讨论与交流，并传达有关营业进展和有效性的信息。5.6治理评审5.6.1总则总经理依

26、照治理评审操纵程序的要求，每一年进展治理评审会议，以便于评审质量体系的绩效、适宜性、充分性和有效性。财务按照质量本钱操纵程序的要求，对公司的质量本钱进展统计及操纵，并在治理评审会议上进展报告。5.6.2评审输入治理评审的输入应当包括： 质量审核结果；5.6.3评审输出 治理评审的输出必须包括： 质量治理体系及其过程有效性的改良； 与顾客要求有关的产品改良； 分配资源，提供战略指导，指派指标责任人，采取必要的措施去除障碍，保持所有指标在正确的方向上。5.7 衍生文件5.7.1职务说明书5.7.2治理评审操纵程序5.7.3质量本钱操纵程序5.7.4运营计划操纵程序6.0资源治理6.1资源的提供总经

27、理依照公司开展的要求，确定并提供资源，包括维护质量治理体系和持续改良其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。6.2人力资源6.2.1总则人力资源部负责依照人力资源操纵程序要求，确保所有与质量有关的员工，包括产品设计人员，在教育、培训、技能和经历方面具备才能；对各类人员（包括特别工种）按国家有关规定和本公司要求，组织培训和进展资历考核，保存资历考核的记录。当人员不能满足其岗位要求时，人力资源部按程序的要求，评估培训需求、建立培训计划、施行培训。人力资源部应当保证所有的与质量相关人员必须得到适当的培训，包括新员工和转岗员工，临时聘用人员和效劳人员，同时作业指导书内容应包含不良质量后果。人力资源部

28、负责依照人力资源操纵程序的规定，建立员工个人档案，保持培训、评价和考核记录，并建立人才储藏计划。6.2.2员工的鼓舞和受权人力资源部负责营建鼓舞创新的环境，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，认识到对产品和顾客的妨碍以及如何为实现质量目的做出奉献。人力资源部每年至少做一次员工满意度调查和评估，以确定其满意度和对相关质量目的的理解程度。同时对员工流淌情况及其缘故做出分析。6.3根底设备为了保证产品实现的符合性，公司运营总监负责按照公司的开展规划和新产品的需求，组织相关部门的代表组成多功能小组，在APQP过程中，按照根底设备筹划作业的要求，进展规划。并建立设备操纵程序对根底设备进展维护和保养

29、。公司设备包括以下各项：a) 建筑物、工作场所和相应设备；b) 过程设备（硬件和软件）；c) 支持性效劳，如运输、通讯、中转物流等。设备维修负责组织评估公司设备筹划的有效性，做到最大限度减少材料的搬运，实现材料的同步流淌，最大限度地利用地面和空间。小组还应评估现有制造过程的有效性。在进展评估时，应考虑以下要素：a.总体工作计划；b.自动化；c.人机工程与人的要素；d.操作者与制造线的平衡；e.储存和周转库存量；f.增值性劳动含量。6.3.1应急计划 人力资源部和消费部负责按照应急计划的规定，在出现诸如公用设备采购中断，劳动力短缺，主要设备毛病等特别情况时，在一定程度上满足顾客的要求。6.4工作

30、环境公司各部门负责依照工作环境治理的规定，治理和维护工作环境，使其整洁、有序，与本公司产品的制造要求相一致。质量部负责按照产品平安性治理的规定，对产品的平安性进展治理。APQP小组负责在产质量量先期筹划过程中，依照特性的妨碍程度，确定产品和过程特别特性，加以标识，通过过程设计减小对员工、顾客、使用者和环境的潜在危险。人力资源部负责依照人力资源操纵程序的规定，通过培训等方法，在企业内部开展产品责任、产品风险和平安制造知识的教育。消费班组执行工作环境治理方法，5S推进委员会负责组织相关部门进展检查考核。人力资源部负责搜集所有适用的政府、平安和环境法规，并保证这些法规在本公司得到执行，包括有关材料储

31、存、搬运、回收、销毁和处置方面的规定。6.5 衍生文件6.5.1人力资源操纵程序6.5.2应急计划程序6.5.3设备操纵程序7.0产品实现7.1产品实现的筹划质量部组织多功能小组，按照先期产品筹划（APQP)操纵程序的要求，进展新产品的过程开发和治理。多功能小组应由设备维修、质量部、物流部、采购、消费部、销售部等职能的代表组成。小组应确定、分析、治理和报告产品实现各个阶段的目的和指标。这些目的和指标应包括产质量量目的和要求、质量风险、本钱、投产期、以及针对详细产品所需建立的制造过程和文件；所需的验证、确认、监控、检验和验收准则，属性计数型抽样计划的接收标准为零缺陷；能为产品符合要求提供证据的记

32、录；以及产品实现所需的资源。多功能小组必须在产品实现的各个阶段做状态评估并采取适当措施。多功能小组必须恪守本公司和顾客要求的保密制度。当出现变更时，多功能小组依照相关的规定执行变更。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品相关要求确实定销售部负责依照订单评审操纵程序的规定，组织相关部门，包括必要时开展销售调研，以确定与产品有关的要求，包括：a.顾客的需求与期望，包括售后效劳的要求；b.与产品有关的义务，包括法律和法规要求；c.产品的竞争性分析；d.任何其它由本公司确定的附加要求。7.2.1.1顾客规定的特别特性在订单评审过程中，销售部负责必须确保符合顾客规定的所有特别特性方面的要求，并通过APQ

33、P及制造过程评估确定并文件化所有要求的和本公司定义的特别特性。7.2.2与产品相关要求的评审销售部负责按照订单评审操纵程序的规定，分别负责组织新产品和成熟产品评审，以确定公司具备满足顾客要求的才能，并符合公司的运营目的和限制条件。销售部负责确保所有的顾客要求得到明确的文字规定。当顾客未以文字的方式表达要求时，以文字方式加以记录。与顾客有关要求评审的内容必须包括制造可行性的评审。与新合同/订单一样，修正的合同/订单也应进展订单评审，所有咨询题应在接受修正合同或订单前处理或澄清。任何后续的产品和过程更改应清晰、有效地由销售部负责人传达给公司内部所有受妨碍的职能部门和人员。与顾客有关要求评审的记录，

34、包括协议和未处理的咨询题，销售部必须予以保存。7.2.3顾客沟通销售部负责按照客户效劳的规定，在产品销售过程中，包括售前售后，与客户进展充分的沟通，内容包括：产品信息、质量技术才能，客户要求等。质量部负责按照内部沟通治理程序的规定，关于任何顾客反响，包括顾客投诉，进展处理，以提高顾客满意度。7.2.3.1 顾客沟通-补充内容 公司按顾客指定的语言和格式沟通必要信息(包括数据).7.3产质量量先期筹划（APQP）过程公司的APQP活动包括但不限于：- 工程确实定和治理；- 多功能小组的组建；- 制订工作计划、确定时间进程和状态评估；- 制造可行性评审；- 确定特别特性；- 产品平安性确认；- 工

35、程图样和标准；- 产品和过程特别特性的识别与标识；- 设备、工装和设备的要求；- 原材料、外协件和外包过程清单；- 平面布置图；- 过程流程图；- 过程失效方式及妨碍分析(PFMEA)；- 防错技术（Poka-Yoke）；- 操纵计划（Control Plan）；- 作业指导书；- 测量系统分析（MSA）；- 过程才能分析（PPK、CPK ）；- 过程确认；- 产品批准程序（PPAP）。经理负责组建APQP小组，并为其装备相应的资源。以计算机辅助设计为手段，开展制造过程设计、过程分析，包括供给商完成的设计工作。APQP小组应当具备才能，利用设计和图纸的数字材料进展制造用工装以及（适用时）样件的

36、制造。当上述工作外包时，本公司必须提供技术支持。APQP小组必须通过PFMEA等方法确定特别特性。所有特别特性都必须包括在操纵计划中、过程文件中（如FMEAs、操纵计划、作业指导书）。必要时，必须标上本公司的符号，以说明那些对特别特性妨碍的部位和工序,详细参照潜在失效方式及后果分析(FMEA)作业指导书。APQP小组必须评审并确认产品的制造可行性，并保存记录。APQP小组必须建立和维护相应的计划，以开发、评审、验证和确认用于产品实现的过程设计。APQP小组必须针对产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上建立试制造和制造操纵计划，必要时还要有样件操纵计划。在操纵计划中列出所用的操纵方法和出现不

37、符合要求时的反响计划，以及监控结果的记录方法。下面情况发生时，过程FMEA、操纵计划必须作适当的评审和更新：- 产品更改- 过程更改- 过程不稳定- 过程才能缺乏- 检验方法、频次等修订APQP小组按先期产品筹划（APQP)操纵程序和AIAG的制造件批准手册以及消费件批准(PPAP)操纵程序的要求，进展产品的批准。这一产品批准程序必须同样地应用于本公司的供给商，参见供给商治理操纵程序，消费件批准(PPAP)操纵程序。APQP小组必须确认包括供给商提出的变更在内的所有变更。7.4采购7.4.1采购过程采购的分类：a)采购品，包括消费性原物料、与消费有关的辅助性物料(化工类,机械类,消费器具五金类

38、等消费辅助性物料.)采购过程操纵:为确保采购产品满足要求，物流部/采购部应对采购过程进展操纵，详细执行物流操纵程序/辅助性物料物流操纵程序。物流部采购部依照供给商治理操纵程序的规定，负责供给商的选择、评估、开发工作，保证所有采购的产品符合本公司的要求及适用法律法规的要求。物流部采购部负责建立合格供给商名录，组织相关部门对供给商进展评估（包括现场评估），做出结论报总经理审批。本公司以“城信、共赢”为准则，与有才能的供给商建立长期的关系，最大限度地减少供给商的数目，并依照供给商提供产品的重要性和供给商的交付表现，分级操纵。在选择新供给商过程，采购、质量部负责按照消费件批准(PPAP)操纵程序对供给

39、商进展制造件批准。物流部采购部负责以供给商的质量治理体系符合ISO/TS 16949:2009 标准为目的进展开发，我司对供给商的最低标准为至少通过ISO9001:2008标准；质量部检验员负责采购产品的验证工作。当供给商的组织发生变化时，采购组负责验证供给商质量治理体系的连续性和有效性。质量部负责对供给商交付产品的质量表现评估；物流部采购部负责对供给商的交付准时性和额外运费的评估；质量部负责对由供给商造成顾客在使用过程中出现的质量咨询题的评估,评估结果及产生的必要措施的记录由质量部负责予以维护，作为供给商评级的依照。本公司采购的产品必须符合客户之要求以及适用的法律法规（含欧盟Rohs指令）的

40、要求。7.4.1.3顾客批准的货源本公司优先采纳顾客批准的货源，不得随意更改供给商，当顾客批准的供给商的质量和供货才能等不能满足本公司要求时，销售部及时通知顾客，与顾客协商，以确定是否需要重新选择供给商。采纳顾客批准的货源，不能免除组织确保采购的产质量量的责任。7.4.2采购信息物流部采购部应要求供给商100% 准时交货。为了到达这个目的，采购必须提早提供采购承诺或计划。对有困难满足100% 准时交货要求的供给商，应制定特别的计划。采购应当按照物流操纵程序/辅助性物料物流操纵程序的规定，确保采购材料 能清晰地说明所购的产品，适当时包括：a.产品、程序、过程和设备批准的要求；b.人员资历要求；c

41、.质量治理体系要求。采购订单应按采购材料和其它要求（数量、时间等）给出采购信息。采购订单施行前，由物流部采购部负责人对其充分性和适宜性进展评审和批准。7.4.3采购产品的验证在与供方签定合同或下订单之前，应明确拟采购产品的质量要求。为确保采购产品满足规定要求，所有采购产品须经公司IQC检验合格后方可入库投入使用。公司或公司顾客须到供方现场对公司采购产品进展验证时，必须在采购信息（如采购文件、合同）中规定验证的安排并规定产品放行方法。7.4.3.1进货产品的质量关于采购产品的质量，依照产品的重要程度和供给商的质量表现，采纳以下一种或多种方式确保采购产品的质量：- 组织接收和评估统计数据；- 进货

42、检验和/或试验，如依照表现的抽样；- 结合可接受产质量量表现的记录，对供方现场进展第二方或第三方评估或审核；- 由指定的实验中心进展的零件评价；- 其它顾客同意的方式。7.4.3.2供给商监控物流部采购部负责按照供给商治理操纵程序的规定，对供给商进展监控和评估，至少通过以下指标监控供给商表现：- 交付产质量量；- 顾客的损害包括使用中退货；- 交付计划表现（包括额外运费）；- 与质量和交付有关的特别情况的顾客通知。同时，必须鼓舞供给商监控其制造过程的表现。非制造性材料，按非制造性材料采购治理规定执行。7.5制造和效劳的提供7.5.1制造过程提供的操纵质量部负责组建过程评估小组，关于现有产品，组

43、织施行过程评估，确保在受控的条件下计划和开展制造和效劳的提供。多功能小组由质量部、消费部等代表组成。过程评估除考虑设计输出外，应包含以下内容：- 过程流程图（仅适用于所有产品）；- 过程失效方式及其妨碍分析；- 操纵计划；- 作业指导书；- 质量记录单。操纵计划应对制造和装配过程提出书面的操纵要求，包括选择制造设备和检验装置，并据此选择详细的过程监控方法。消费部和质量部依照消费操纵程序、设备操纵程序、模具操纵程序、应急计划、测量装置操纵程序、产品标识与追溯性操纵程序、IPQC检验指导书和过程及成品检验操纵程序对制造过程进展有效的操纵。7.5.1.1操纵计划见 7.3-APQP过程。7.5.1.2作业指导书APQP小组依照先期产品筹划（APQP)操纵程序的规定，制订作业指导书。这些指导书的制订应基于工艺流程或过程流程图、PFMEA和操纵计划等中提供的信息。作业指导书包括(适当时)：- 作业名称和编号；- 过程描绘；- 所需的工装、量具和设备；- SPC的要求；- 反响计划与