2022年产品实现过程的策划控制程序.doc

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1、4产品实现过程的筹划操纵程序 第 4 页，共 4 页1.目的对特定产品、工程或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2.适用范围本程序适用于公司产品实现所需的过程和开发所需的过程筹划的操纵。3.职责31总经理负责批准有关部门编制的质量计划。32企管办负责对各部门质量筹划的施行情况进展监视检查。33各部门负责人负责本部门相关的质量筹划及编制、施行相应的质量计划。34销售部门负责提供顾客的需求和意见。4.工作程序41对特定产品、工程和合同应进展质量筹划。筹划的结果应以适于公司运作的方式构成文件，以便监视检查。42进展质量筹划的时机公司在以下情况下应进展质量筹划：421引进新品

2、种；422增加新的效劳工程；423合同中顾客对产品有特定的要求；424现有体系文件未能涵盖的特别事项。43质量筹划的内容各部门在进展质量筹划时应考虑以下内容：431确定针对特定产品、工程或合同的质量目的，并确定质量目的符合有关的法律法规要求；432确定针对特定产品、工程或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进展评审和构成文件；433识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和互相关系；434确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特别过程的输出应按输入的要

3、求进展验证并确认。435确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。44质量计划表述质量治理体系的过程及如何应用于详细的产品、工程和合同的文件为质量计划。各部门编制质量计划的原则为：441质量计划的内容要依照质量筹划的内容和结果来确定；442应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目的，并与质量体系文件的内容协调一致；443可援用已有的质量文件中的相关内容，并依照特别的要求编制新的内容；444依照实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，也可针对某一特定的活动编写计划。445质量计划能够作为独立的文件，也能够依照需要作为其他文件的一部分。45质量计划的编制、审批和发放451质量计划

4、由各相关部门负责人组织编制，治理者代表审核，总经理批准后，由企管办以受控文件方式发放到使用和相关部门。452质量计划的封面必须写明工程名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46质量计划的施行、监视和修正461各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进展操纵，并将计划的执行情况及时反应到企管办。462企管办负责监视各部门质量计划的施行，依照要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质量筹划施行情况检查表以进展总体操纵，并及时报告总经理。463质量计划的修正当质量计划需要修正时，由修正部门填写文件更改申请，经总经理批准后进展修正，按文件操纵程序执行。47质量计划执行完成后，计划有关文件由企管办负责存档保存。5.相关文件文件操纵程序6.记录质量筹划施行情况检查表