2022年xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库.docx

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1、Xxxxx集团绩效考核KPI指标库2013年 2月企业（一）关键绩效指标（KPI）财务会计指标序号指标指标定义功能考核依照1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资本钱的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提高员工整体素养和才能2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前运营方式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的运营效果4利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化运营方式，提高治理水平，追求利润最大化5集团利润奉献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的奉献

2、度6资金沉淀率一定周期内流淌资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例检测流淌资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流淌资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况10消费治理指标序号指标指标定义功能考核依照1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动消费总额2消费计划完成率实际消费完成量/计划完成量检测消费部门消费计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测消费部门消费进度执行情况4全员劳动消费率总产值/员工总人数检测员工平均消费值，确定全员劳动消费率

3、5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产耗费占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备毛病率设备毛病检修费用/产值检测设备资产的耗费在总产值中的比重7工具耗费率工具耗费额/产值检测工具耗费与产值的比率关系，越少越好8消费平安事故发生数一定周期内发生的平安消费事故数检测消费部门消费平安治理的效果9消费平安事故损失率消费平安事故损失额/产值检测消费平安事故造成的消费损失情况10消费平安事故处理的及时性消费平安事故是否得到了及时有效的处理检测消费平安部门的工作情况11消费作业现场的整洁、有序性消费作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测消费作业车间的现场治理情况本钱操纵指标序号指标指标定义功能考核依照1

4、主营业务本钱总额产品消费本钱检测分（子）公司的主营业务本钱，为分（子）公司降本增效提供依照2制造费用与主营业本钱比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与主营业务本钱比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4治理费用在消费销售产品中所发生的治理费用检测分（子）公司的治理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分（子）公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依照1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货

5、款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制精确性和计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发

6、生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位，操纵运输本钱11处理客户投诉率一定周内处理的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的处理力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的精确性销售台帐记录是否精确检测销售台帐记录的精确性14销售往来记录的及时性和精确性销售往来记录是否精确及时检测销售往来记录的及时性和精确性15产品标识制造的及时性产品标识制造是否及时检测产品标识制造的及时性16客户信息治理的完成性客户信息是否完好并及时更新检测客户信息的完好性，以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进展的及时性精确性是否及时、

7、精确地进展了销售结算检测市场部门是否及时、精确地进展了销售结算工作质量治理指标序号指标指标定义功能考核依照1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测消费质量情况2品管本钱比重品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率，为拟订品管计划及消费、品管改良参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测质量治理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品消费质量，由质量保障部组织5客户质量咨询题处理的及时性有效性关于客户质量咨询题的投诉是否及时有效检测综合治理部门对客户投诉的质量咨询题处理的及时性，精确性6质量体系评审不符合项数年度

8、质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系治理的完好性、精确性7质量检验的过失率产品检验过失数/检验产品总数检测产品检验人员的检验精确性和水平8供方质量检验材料的保管情况供方质量检验材料是否完好、精确检测质量检验人员日常工作的情况9技改工程的完成率技改工程完成数/技改工程计划数检测公司技改工程的完成情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依照1员工增加率（本期员工数上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工构造比例各层次员工的比例分配情况检测人力资源构造的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率（本期员工平均工资上

9、期员工平均工资）/上期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量操纵的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况9考核工作完成的及时性精确性公司绩效考核完成的是否及时、精确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性采购供给指标序号指标指标定义功能考核依照1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划

10、检测采购部门采购计划的完成情况2采购本钱降低率（上期采购本钱本期采购本钱）/上期采购本钱检测采购部门降低采购本钱的效果3供给商一次交检合格率供给商一次交货合格的次数/该月所有供给商交货次数检测采购供给部门对采购进程、采购质量操纵的情况4供给商信息治理供给商、外协商信息的完好性、精确性检测采购供给部门是否及时录入供给商和外协商信息，以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供给部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供给部门的采购资金使用情况78技术部门设计指标序号指标指标定义功能考核依照1技改计划完

11、成率当期按计划完成的技改工程数占当期计划完成的技改工程数的比例检测技术部门的研发计划完成情况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性精确性是否按照消费进度及时精确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的过失率标准化审查过失次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依照1总库存金额月底全部库存产品按入库本钱价格计算的总金额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为消费部门合理安排消费提供依照2总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为消费部

12、门合理安排消费提供依照3物资入库过失率入库过失次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用过失率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之根本比率，为决定平安存量提供依照8企业（二）关键绩效指标（KPI）财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算材料工程研究开发费用预算达成率(实际工程研究开发费用/计划

13、费用)*100%工程研究开发费用实际及预算材料技改工程费用预算达成率(实际技改工程费用/计划费用)*100%技改工程费用实际及预算材料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算材料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%培训费用实际及预算材料新产品研发费用预算达成率(实际新产品研发费用/计划费用)*100%新产品研发费用实际及预算材料人力本钱总额操纵率(实际人力本钱/计划人力本钱)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%治理费用实际及预算材料公司办公及物业治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费

14、用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部销售目的达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划财务部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研塔筒/容器（山东及周边地区）市

15、场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场材料公共关系效果评定对与政府、劳动关系监察、媒体及社会的效果评定上级领导评定处理企业员工投诉率(处理的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉处理记录客户投诉处理速度年投诉处理总时间/年处理投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100%财务部危机公关出现次数及处理情况集团公司级危机事件在省级、市级媒体出现的产生严重负面妨碍的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护情况评定与政府、劳动关系监察、媒体及社会保持良好沟通和合作的情况上级领导评价业主满意度接受随机调研的业主和代理人对效劳满意度评分的算术平均

16、值业主满意度调研业主投诉处理的满意率(客户对处理结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%业主投诉记录最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%技术效劳满意度对客户进展随机调查的技术效劳满意度评分的算术平均值对客户技术效劳满意度调查内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目的按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录文书、基

17、建、技术图纸档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录工程可行性分析报告质量工程可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算精确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率提交工程治理报告及时性(按时提交治理报告/报告总数)*100%工程治理报告记录对行政人事办公室效劳满意度公司各部门对行政人事办公室效劳工作的满意度调查的算术平均值满意度调查员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录

18、员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议及工伤处理及时性投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的平安性内部网络安运转系统毛病记录提出新产品、新技术改造建议的数量和质量(鼓舞创意性指标)领导认可的新产品、新技术改造建议的数量和质量上级领导的评价劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离任手续办理的及时性员工入职或离任办理相关手续时间=员工入职或离任实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离任相关手续时间工作记录人员编制操纵率(实际人力/

19、计划人力编制)*100%上报文件ISO9001质量手册有效性的维护1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修正与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）上级领导的评价会议组织质量会议组织安排的及时性，方式、主题、材料预备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络、文件、E-mail文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文治理规定公章使用精确性用章类型、流程、批准程序正确公章治理方法OA系统使用治理OA系统的正常使用OA系统使用情况公司领导及业务部门对司机班效劳满意度公司领导及业务部门经理

20、评价外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量司机出车平安率(平安出车次数/实际出车次数)*100%材料出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%帐务过失数查出错误的帐务数帐务记录平安事故发生次数员工文体活动及福利规划与施行企业文化建立任务达成率(实际到达的企业文化建立效果/预期到达的效果)*100%工作记录公司宣传品制造及更新及时率总经理及运营部门评估公司宣传图片、档案等归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100%文档记录公司网站主页对外信息更新延误率信息更新时间是否按照规定时间执行检查记录媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)100%记录情况

21、档案治理出错率(查出治理有误的档案数量/档案总数)*100%档案治理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量/档案总数)*100%档案治理检查记录工作制度和工作流程施行、改良比率(施行的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%行政部组织评估OA办公流程流程优化及施行程度总经理评估行政部负责调研和组织评估培训指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源治理人员培训参加率(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100%培训出勤记录部门培训计划完成率(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门培训计划记录公司内勤培训规划的制定及施行制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织施行上级领导

22、的评价团队建立、执行力培训率与技师学院合作对车间员工技能培训员工自然流淌率(离任人数/现有人数)*100%人力资源部技改建议采纳率（被采纳的技改建议数量/规定的技术部门建议总数量）*100%技改建议采纳记录新技术掌握运用程度培训品种培训品种总计培训品种记录员工培训与鼓舞满意度（包括培训计划完成率、员工鼓舞等）人力资源部组织评估培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%培训研讨出勤记录培训参与率(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%培训出勤记录内部员工满意度人力资源部组织评估 企业（三）关键绩效指标（KPI）2013年集团副总级以下

23、指标（权重、计算公式）汇总表职务考核指标业绩标准指标回忆考核评价权重提取部门各事业部总经理1、月审批资金供给率资金不断档实际供给率：51（10*%实际供给率）4 =20财务部2、财务费用操纵（包括财务费用、治理费用等）严格执行每月的预算标准30财务部3、消费计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5 延 误 次 数 2（0、5为止）50%运营部行政部1、招待费用操纵操纵在预算内实际发生实际发生在预算内为5分，超预算：515（实际/预算1）=25%2、内部效劳满意率附“满意调查表”，满意率90%实际满意率：51 （ 90% 实 际 满 意 率 ） 3=（0、5为止）20%3、生态谷、生厂

24、区物业费用操纵费用操纵在预算内10%4、车辆费用操纵操纵在预算内实际费用：51（实际费用0.75）3/0.75=25%财务部5、员工就餐满意率满意度75%实际满意率1+ （ 实 际 满 意 度 75% ） 5 5=（到0为止）20%财务部1、月审批资金供给率资金不断档实际供给率：51（100%实际供给率）4 =35%2、全面预算治理操纵预算费用误差操纵在5%以内实际发生：51.1（实际预算/预算10%）5 =15%3、财务费用操纵（包括财务费用、治理费用等）严格执行每月的预算标准按时完成率100%，未按时完成35%4、消费本钱降低率操纵在预算范围内实际本钱：15%资材部1、采购计划按时完成但未

25、延误发货扣0.25分/次，延误发货扣0.5分/次实际完成率：50.25次数0.5次数 =30%2、采购本钱降低率采购本钱比去年同期相比下浮3%实际操纵比率51（3%实际下浮比率）17=51（3%+实际上涨比率）20=30%3、采购配件质量事故率质量事故率为0，发觉一次扣1分，市场反应回一次扣1分质量事故数：5 质 量 事 故 数 2 （ 1 ）=（到0为止）25%4、库零量操纵90%以上采购量库零不超过30天实际超出库存51（实际采购总量超过30天库存量）/实际采购总量90%2=（0、5 为止）15%技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时精确性按时下达，文件精确性95%，晚一天扣0.25分；

26、因图纸材料不精确出现严重消费事故扣2分/次实际晚天数：5 实 际 晚 天 数 0.5=（到0为止）30%2、技术支持及时性延误消费发货一次扣1分实际耽搁5 实 际 延 误 次 数 1=（0、5为止）20%3、技术质量事故率因技术咨询题发生的质量事故次数,每次扣2分实际事故数5 实 际 事 故 次 数 2=（到0为止）20%4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，见季度调查表实际满意率51-（100%-实际满意率）3=30%售后效劳1、用户效劳满意率满意率 95%实际满意率51 （ 95% 实 际满意 率 ） 8 =（0、5为止）25%2、售后效劳一次成功率一次成功率95%实际一次成功率51

27、 （ 95% 实 际 成 功 率 ） 4 =（0、5为止）25%3、效劳款项按时回收率100%当季回收，每月应收款滚动计算实际回收率：51（100%实际回收率）3 =（0、5为止）30%4、用户投诉追溯率追溯率100%实际追溯率51 （ 100% 实 际 追 溯 率 ） 5= （0、5为止）20%制造部1、消费计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5延误次数2=（0、5为止）30%2、消费本钱降低率操纵在预算范围内实际本钱40%3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违背一次扣2分实际违背次数5违背次数2=（0、5为止）15%4、质量指标质量事故率为0，市场反应回一次扣1.5分实际

28、事故数：5 实 际 事 故 数 1.5=（0、5为止）15%车间1、消费计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数：5延误次数2=（0、5为止）30%2、各工序返工率返工率3%（按作业台数/套数考核）实际返工率：51 （ 实 际 返 工 率 3% ） 12.5= （0、5为止）20%3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违背一次扣2分实际违背次数：5违背次数2=（0、5为止）15%4、消费本钱降低率操纵在预算范围内实际本钱35%研发中心1、技改工程申报率申报率 90%实际满意率：51 （ 90% 实 申报率） 3= （0、5为止）30%2、工程提报扶持成功率成功率 95%实际成功率：

29、51 （ 95% 实 际 成 功 率 ） 3= （0、5为止）40%3、新产品市场开发进度完成100%完成实际完成率51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （0、5为止）30%人力资源1、招聘计划完成100%完成（见年度计划）实际完成率51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （0、5为止）30%2、岗位培训计划完成100%完成（见年度计划）实际完成率51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （0、5为止）40%3、绩效考核完成率每季首月20日完毕上季考核晚一天扣0.5分实际晚天数50.5天数 =30%品保部1、外购外协件检验工作合格率检验工作（外观检验、上机测试）合

30、格率为100%不合格项5不合格项1.5 =25%2、质量事故追溯率追溯落实率为100%实际追溯率为：5 实际追溯率 =40%3、工序质量操纵35%运营部1、客户接待满意率满意率为95%实际满意率：51（95%实际满意率）20=30%2、按合同付款发货率发货率 100%，出现未按合同付款发货一次扣2分实际未付清款发货数52未按合同付款发货数 =20%3、市场效劳支持满意率满意率为100%，见附“效劳满意调查表”实际满意率：51（100%实际满意率）6=10%4、货款回收完成季度回收计划：实际完成比率5实际回款额/季度回收计划=40%化建现场施工工程1、大包工程利润（包括配件利润）季度计划利润实际

31、利润：5实际利润/季度计划利润=40%2、500 万以上工程方案评审10%3、设备安装及管道施工工程总额5实际合同额/计划合同额=20%4、工程工程按期交验率100%（一次延期扣 3 分）5 延 期 工 程 数 3=（到0为止）30%刚性否决指标部门硬 性 指 标业绩标准指标回忆提取部门制造部平安消费事故出现一次人员或设备平安事故扣2.5分实际事故设备保养维护完好出现一次因设备不完好延误消费扣1.5分耽搁消费数质量事故（同车间）市场反应回一次质量事故扣1.5分实际事故车间质量事故市场反应回一次质量事故扣2分实际事故：平安消费事故出现一次人员或设备平安事故扣1.5分实际事故行政部平安事故平安事故

32、扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）实际事故厂区平安及卫生检查一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分实际未完成厂区平安及卫生检查人力资源核心员工流失率（年度指标）年度流失率4%实际流失率品保部出厂产质量量事故率市场反应回质量事故扣3.5分/次实际事故：各事业部平安质量事故平安质量事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）实际事故：平安消费检查两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分实际未完成数：消费调度会议每周一次，每周一下午；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分实际未完成数：质量

33、分析会议一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分实际未完成数：2013年集团公司部门指标说明部门考 核 指 标业绩标准KPI指标说明提出部门财务部1、月审批资金供给率资金不断档主要资金支出部门依照月初的审批计划，统计月末的供给资金。（实际供给率80%，将不得分。）2、全面预算治理操纵预算费用误差操纵在5%以内3、财务费用操纵（包括财务费用、治理费用等）严格执行每月的预算标准按预算标准执行，因市场或其他计划费用供给缺乏超预算按责任调整系数。4、消费本钱降低率操纵在预算范围内资材部1、采购计划按时完成按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣0.5分

34、/次按时、按要求完成消费、技术、售后效劳等主要请购部门的请购任务。2、采购本钱降低率采购本钱比去年同期相比下浮3%由财务部提供每月与去年同期发生的采购本钱总额及涨浮度。3、采购配件质量事故率质量事故率为0，发觉一次扣2分，市场反应回一次扣1分统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量咨询题，及市场反应回的采购质量事故。4、库零量操纵90%以上采购量库零不超过 30天技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时精确性按时下达，文件精确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸材料不精确出现严重消费事故扣2分/次技术与车间依照消费计划规定出各类文件下发的详细时间，由车间统计工艺图纸的及时性和精确性，以及因

35、工艺图纸出现的材料损坏或延误消费等。2、技术支持及时性延误消费发货一次扣2分针对现场出现的技术咨询题进展解答，要求处理及时、不误消费发货。3、技术质量事故率因技术咨询题发生的质量事故次数,每次扣3分因技术支持不到位造成的质量事故或严重损失。4、 现场技术支持满意率满意率 100%，见季度调查表车间各工序统计在消费过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺材料齐备，技术咨询题及时处理，协调态度积极等）售后效劳1、用户效劳满意率满意率 95%每月25号由售后效劳部填写完效劳满意度调查表，报运营部调查反应用户的效劳满意率。2、售后效劳一次成功率一次成功率95%每月25号由售后效劳部填写

36、完效劳满意度调查表，报运营部调查反应用户效劳一次成功率。3、效劳款项按时回收率100%当季回收，每月应收款滚动计算 要求各类效劳款项必须在当季度收回；假设季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。4、用户投诉追溯率追溯率100%将售后效劳投诉及时反应给售后效劳人员，售后效劳针对投诉内容追溯落实情况，并将处理结果反应总经理进展汇总（季度指标）。消费部1、消费计划按时完成不误发货，延误一次扣2分依照合同要求，按时完成各类消费任务，并提供给用户合格的产品；由运营部统计季度消费任务的完成情况。2、消费本钱降低率操纵在预算范围内3、按照作业指导书作业完全按

37、照作业指导书，违背一次扣2分4、质量指标质量事故率为0，市场反应回一次扣1.5分车间1、消费计划按时完成不误发货，延误一次扣2分依照合同要求，按时完成各类消费任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度消费任务的完成情况。2、各工序返工率返工率3%（按作业台数考核）由质量部统计车间各个工序在消费作业中的返工次数。3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违背一次扣2分4、消费本钱降低率操纵在预算范围内研发中心1、技改工程申报率申报率 90%研发中心与各事业部共同搜集汇总公司技术、制造部门的技术改造详细材料，按季度将其报至总经理，工程申报成功后给予技改方案提报人调薪或晋级奖励。2、工程提报

38、扶持成功率成功率 95%研究中心汇总所作方案设计的详细材料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。3、新产品市场开发进度完成100%完成行政部1、行政办公费用操纵操纵在预算内办公室依照每月行政办公费用的预算情况，合理操纵各部室的办公费用使用。2、招待费用操纵操纵在预算内办公室依照每月招待费用的预算情况，合理操纵各部室的招待费用。3、内部效劳满意率附“满意调查表”，满意率90%各部室依照办公室的内部效劳情况进展满意率调查，详见“效劳满意率调查表”。4、总经理指令督办查办落实率落实率 100%，未完成一项按责任人的25%扣分5、车辆费用操纵费用操纵在预算内每月的车辆费用操

39、纵在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。6、物业费用操纵费用操纵在预算内每月的物业费用操纵在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。7、员工就餐满意率满意度75%由人力资源部对全体员工进展每季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。人力资源部1、招聘计划完成完成率100%（见年度计划）依照公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务；2、岗位培训计划完成完成率100%（见年度计划）依照年初制定的培训计划及各部门临时性的专业才能提升需求，按时完成每季度的培训任务。3、绩效考核完成率每季首月25日完毕上季考核晚一天扣0.5分每季度首月15日人力资源部协助各事业部总经理、中心总监完成上季度考核打分与沟通，人力资源部依照考核成绩在25日前完成绩效工资的兑现发放。品保部1、外购外协件检验工作合格率检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%品保部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。2、质量事故追溯率追溯落实率为100%统计由消费、售后效劳等反应回的产质量量事故，对其进展调查、分析、追溯、处理，并反应处理