2022年××集团公司KPI指标体系(实用).docx

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1、关键绩效指标体系第一部分：公司关键成功要素以及公司KPI体系1、 公司关键绩效指标体系关键成功要素技术领先与产品创新市场领先（市场占有率、销售网络覆盖率、品牌的知名度）客户满意（制度流程完善性、政策制度执行力度、外部客户忠诚度）队伍建立（关键员工治理、人才构造、组织气氛建立）制造优秀资源整合（资本运作、研发、人力、IT、商业伙伴资源平台搭建）公司级KPI体系u 新产品开发数量及具有支柱产品潜力的新开发产品率u 新产品开发工程进度操纵有效（竞争对手、本身同期）u 产品开发本钱u 立项申请的数量u 立项的数量u 在行业权威杂志上的学术文章发表量与获奖量(内部及组织外部专家)u 专利数量u 工艺创新

2、数量及质量u 销售额及增长u 市场占有率u 销售费用u 营销网络覆盖率u 新客户的数量、销售额所占比例u 当年回款率、平均帐期u 新产品销售比例u 品牌排名、价值u 制度与流程的健全与优化u 制度执行的力度u 有效投诉u 外部客户忠诚度u 核心员工流失率u 人才配置的合理性u 人力资源系统的有效性（从招聘调配、培训开展、绩效治理、薪酬等进展评估）u 质量u 平安u 本钱u 及时性u 合理预算与操纵u 资本运作u 外部资源整合的数量、质量、关系有效性u 内部资源整合的有效性2、 公司级关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的技术领先与技术创新具有支柱产品

3、潜力的开发率支柱潜力产品数量/新产品开发数量年末考核技术中心专家评审团技术中心新产品开发数量统计新产品开发数量年末考核技术中心技术中心新产品开发工程进度操纵有效性(竞争对手、周期)实际工程开发进程/计划工程开发进程季度考核技术中心技术中心产品开发本钱操纵产品阶段性实际开发本钱/产品计划开发本钱季度考核财务中心技术中心立项申请的数量统计数量年末考核技术中心技术中心立项的数量统计数量年末考核专家评审团技术中心行业权威杂志发表文章的数量与获奖量(内部、组织外部专家)统计数量年末考核行业权威杂志技术中心专利数量统计数量年末考核专利机构技术中心工艺创新数量计数/专家评定年末考核技术中心技术中心工艺创新质

4、量专家评定年末考核专家评审团技术中心市场领先销售额及增长当年实际销量/去年实际销量年末考核营销中心营销中心市场占有率销售数量/总销售量 销售额/总销售额年末考核市场调查机构或营销中心营销中心销售费用比率当年销售费用/当年销售额年末考核营销中心营销中心营销网络覆盖率已覆盖网络/总销售网络年末考核市场调查机构营销中心新客户数量统计年末考核营销中心营销中心新客户销售额所占比率当年新客户销售额/当年总销售额营销中心营销中心回款率当期实际回款/总应收账款月度考核营销中心营销中心平均帐期当月销量/三个月挪动平均日销量月度考核营销中心营销中心新产品销售比率当期新产品销售额/当期总销售额月度考核营销中心营销中

5、心品牌排名、价值品牌排名年度考核权威机构营销中心客户满意制度与流程的健全、优化调查咨询卷季度考核审计部相关部门制度执行力度抽样检查季度考核审计部相关部门有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办相关部门外部客户忠诚度客户销量/客户去年销量季度考核营销中心相关部门队伍建立核心员工流失率核心员工离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源中心相关部门人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源中心相关部门制造优秀质量一次检验合格产品数/检验产品总数月度考核消费中心消费中心平安严重事故发生次数月度考核消费中心消费中心本钱总本钱/总预算月度考核消费中心消费中心及时性断货出现次数月

6、度考核消费中心消费中心资源整合合理预算与操纵预算操纵执行率实际本钱/预算本钱月度计算/季度、年度考核财务中心财务中心外部资源整合的数量、质量、关系有效性外部伙伴的数量、权威伙伴数量/伙伴总数量年末考核营销中心/技术中心营销中心/技术中心内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心人力资源中心第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系1、人力资源中心KPI指标体系 关键成功要素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建立制造优秀资源整合人力资源部u 客户有效投诉次数u 人力资源政策制度体系完善u 制度监视执行力度u 人力资源治理流程优化u 核心员工流失率u 人才配置的合理性u 员工成长指数u 组织气

7、氛u 团队合作u 内部人员调配及时、合理行政部u 内部客户有效投诉次数u 后勤行政治理制度完善u 后勤行政治理流程优化u 制度监视执行力度u 团队合作IT部u 内部客户有效投诉次数u 信息系统（网络、信息治理系统）毛病处理及时性、精确性u 团队合作u 信息网络建立覆盖面2、 人力资源中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的客户满意人力资源政策制度的完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源中心治理流程优化调查咨询卷季度考核审计部人力资源中心制度、政策执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源中心客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人

8、力资源中心队伍建立核心员工流失率核心员工离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源中心人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部人力资源体系有效性综合评估(招聘、培训开展、薪酬、绩效治理)年末考核人力资源部人力资源部资源整合内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心3、 人力资源中心关键绩效指标记录卡-人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查季度考核审计部人力

9、资源部人力资源治理流程优化调查咨询卷季度考核审计部人力资源部队伍建立核心员工流失率核心员工离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部员工成长指数员工素养才能评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量空置岗位时间年末考核人力资源部人力资源部薪资治理有效性调查咨询卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与开展培训课程创办的次数/满意度调查咨询卷年末考核人力资源部人力资源部团队合作关键行为描绘月度考核人力资源部内部人员调配及时、合理调查咨询卷年末考核人力资源部人力资源

10、部4、 人力资源中心关键绩效指标记录卡-行政部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办行政部后勤行政治理制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部行政部后勤行政治理治理流程优化调查咨询卷季度考核审计部行政部制度执行力度抽样检查季度考核审计部行政部5、 人力资源中心关键绩效指标记录卡-IT部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办IT部信息系统有效性处理网络毛病所需时间、调查咨询卷季度考核审计部IT部信息系统网络覆盖率已有网络覆盖/

11、目的网络覆盖年度考核IT部IT部第三部分：财务中心关键绩效指标体系1、财务中心KPI指标体系 关键成功要素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建立制造优秀资源整合审计部u 审计体系的健全（覆盖面、制度完善、流程优化）u 审计报告的及时性、数据精确性u 人才配置合理u 团队合作财务部u 内部客户有效投诉次数u 财务相关政策和制度完善 u 财务相关流程优化u 财务制度和流程监视执行力度u 财务报表的及时性、数据精确性u 核心员工流失率u 人才配置合理u 团队合作u 合理预算(本钱和费用操纵)u 资金周转率2、 财务中心关键绩效指标记录卡 关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑

12、战目的客户满意相关制度的完善已有制度领域/业务领域季度/年度考核审计部财务中心流程优化调查咨询卷季度/年度考核审计部财务中心财务报告的及时性实际完成时间Vs规定完成时间月度计算、季度/年末考核财务中心财务中心财务报告精确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数月度计算、季度/年末考核财务中心财务中心队伍建立核心员工流失率核心员工离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务中心人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部财务中心资源整合预算操纵执行率实际发生的本钱费用/预算本钱费用每月计算、季末/年末考核财务中心财务中心资金周转率年度销售额/年度资金投入财务中心财务

13、中心队伍建立团队合作关键行为描绘月度考核财务中心3、 财务中心关键绩效指标记录卡-财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办财务部财务相关政策和制度完善已有制度领域/业务领域季度考核财务部财务部财务相关制度执行力度抽样检查季度考核审计部财务部财务治理流程优化调查咨询卷季度考核审计部财务部财务报表及时性实际完成时间Vs规定完成时间季度考核财务部财务部财务数据精确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数资源整合预算操纵执行率实际发生的费用/预算费用每月计算、季末/年末考核财务部财务部资金周转率年度销售额/年度

14、资金投入年度考核财务部财务部队伍建立团队合作关键行为描绘月度考核财务部核心员工流失率核心员工离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源部财务部4、 财务中心关键绩效指标记录卡-审计部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的客户满意审计体系完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部审计部审计流程优化调查咨询卷季度考核审计部审计部审计报告及时性实际完成时间Vs规定完成时间季度考核审计部审计部审计报告精确性主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数季度考核审计部外部审计机构队伍建立团队合作关键行为描绘月度考核审计部核心员工流失率核心员工离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源部审

15、计部第四部分：营销中心关键绩效指标体系1、营销中心KPI指标体系 关键成功要素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建立制造优秀资源整合商务部u 当年回款率、平均帐期u 渠道的有效性u 销售额(权重) u 商务流程优化u 制度政策执行的合理性、及时性和有效性u 有效客户投诉 u 团队合作(高权重) u 人才配置合理性 u 商业伙伴资源整合数量、质量、关系有效性销管部u 当年回款率、平均帐期u 销售计划的精确性及储运费用操纵u 销售数据预测与分析u 合理库存u 分销商信誉评估 u 销售支持流程优化、有效性u 制度政策合理性、执行及时性和有效性 u 有效客户投诉 u 团队合作 u 人才配置的合理性

16、u 对地区高级治理人员督导考核市场部u 客户需求分 析报告及时u 产品改良建议的数量及相比照例u 销售额(权重) u 市场推行活动的有效性和费用操纵u 新品销售额及所占比率(权重) u 品牌价值和排名u 市场占有率 u 有效客户投诉u 团队合作u 外部客户忠诚度 u 工作的标准性(防止外部机关惩处) u 制度政策的合理性、执行及时性和有效性 u 核心员工流失率u 人才配置合理u 培训体系的健全u 外部资源整合(招标、医生、院长、社保) 营销中心KPI指标体系（接上页） 财务部u 销售费用、应收账款治理有效性u 财务报表的及时性和精确性u 办事处财务审计的标准性和精确性u 营销中心财务制度和流程

17、优化u 公司财务制度政策执行及时性和有效性u (内外)有效客户投诉u 团队合作 u 人才配置的合理性u 办事处财务人员治理的有效性u 预算的合理性OTC部u 销售额(分销、零售)和市场占有率u 销售费用操纵 u 营销网络覆盖率u 新客户数量及销售额所占比率（权重）u 新产品的销售额 u 预估销量精确性（权重）u 人均产出u 终端促销活动的开展执行u 政策制度合理、可操作。执行的及时性和有效性u 流程优化、顺畅程度u 有效客户投诉 u 外部客户忠诚度（老客户销售额变化）u 团队合作 u 一定的员工流失率u 培训体系的健全u 行为的标准性u 外部资源的整合(客户关系)营销中心KPI指标体系（接上页

18、） 处方药部u 销售额(权重)和市场占有率u 销售费用操纵 u 终端覆盖率u 新客户数量及销售额所占比率（权重）u 新产品的销售额u 人均产出u 预估销量精确性（权重）u 政策制度合理、可操作。执行的及时性和有效性u 流程优化、顺畅程度u 有效客户投诉 u 外部客户忠诚度（老客户销售额变化）u 团队合作 u 办事处治理的标准性 u 核心员工流失率u 员工成长指数u 培训体系的健全u 终端资源的整合(客户关系)人力资源部u 人力资源制度的完善和流程优化u 制度、政策监视执行力度 u 有效客户投诉 u 团队合作 u 核心员工流失率 u 人才配置合理性u 人力资源治理系统有效 2、营销中心关键绩效指

19、标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的市场领先市场占有率销售数量/总销售量 销售额/总销售额季度考核市场调查公司或营销中心营销中心市场网络覆盖率已覆盖网络/总销售网络季度考核市场调查公司营销中心品牌知名度品牌排名年末考核权威机构营销中心客户满意相关制度的完善已有制度领域/业务领域季度考核营销中心营销中心流程优化调查咨询卷季度考核审计部营销中心队伍建立核心员工流失率核心员工离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源部营销中心人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部营销中心资源整合资源整合有效性(质量、数量)商业伙伴的数量年末考核营销中心

20、营销中心权威商业伙伴数量/商业伙伴总数量年末考核营销中心营销中心3、 营销中心关键绩效指标记录卡-市场部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的技术领先、产品创新客户需求分析报告及时性5客户需求分析报告完成时间半年考核市场部市场部产品改良建议统计产品立项及改良建议数量半年考核市场部市场部市场领先单品销售额增长率40同期单品销售额/前期单品销售额半年考核销管部市场部市场推行活动的有效性市场推行活动数量、参加人数、质量，人均费用操纵、市场活动覆盖面月度考核市场部市场部新品销售新产品销量、所占比率月度考核销管部市场部各种市场调研报告的客观、科学、精确、费用操纵、周期短年度考核

21、客户满意招标、社保、物价支持20材料预备精确、完好性月度考核有效客户投诉有效客户投诉次数季度考核总经办市场部团队合作关键行为描绘月度考核市场部产品材料的精确有效、三品发放的精确性、及时性被外部机关惩处次数月度考核市场部市场部产品政策执行力度、合理性执行出过失次数半年考核市场部市场部制度政策执行及时性、有效性抽样检查半年考核审计部市场部队伍建立核心员工流失率20核心员工离任人数/核心员工总人数半年考核人力资源部市场部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率半年考核人力资源部市场部培训体系健全培训次数、范围半年考核市场部市场部资源整合VIP关系的维护15VIP客户（专家）的数量、质量季度

22、考核市场部市场部注：广告活动是否应当由市场部承担4、营销中心关键绩效指标记录卡-商务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的市场领先回款率50当期实际回款/总应收账款季度考核财务部商务部平均账期呆帐回收率渠道有效性分销商数量、分销额数量季度考核销管部商务部商业信誉治理信誉治理流程客户满意商业政策的合理、执行力度20调查咨询卷季度考核审计部商务部商务流程的优化执行出过失次数季度考核商务部商务部客户满意度有效客户投诉次数季度考核总经办商务部队伍建立人才配置合理性10实际人才配置比率Vs计划人才配置比率半年考核人力资源部商务部培训体系有效培训课程开展次数资源整合外部资源整合

23、20商业伙伴的数量半年考核商务部商务部VIP商业伙伴数量/商业伙伴总数量半年考核商务部商务部5、营销中心关键绩效指标记录卡-销管部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的市场领先需货计划的精确性40(实际销量预估销量)/预估销量月度考核销管部销管部储运费用操纵率(实际发生费用预算费用)/预算费用月度考核财务部销管部合理库存天数30*经销当月商库存/下个月销售指标月度考核销管部销管部商业信誉治理信誉治理流程月度考核销管部销管部退货客户满意销售支持流程优化、有效性40调查咨询卷季度考核审计部销管部制度政策合理性执行出过失次数月度考核销管部销管部制度执行力度抽样检查季度考核审

24、计部销管部客户满意度有效客户投诉次数月度考核总经办销管部团队合作关键行为描绘月度考核销管部销售报表及时精确物资审计应收货款精确性队伍建立人才配置合理性20实际人才配置比率VS计划人才配置比率核心人员流失率核心员工离任人数/核心员工总人数 6、营销中心关键绩效指标记录卡-OTC部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的市场领先OTC销量60计算OTC销量(零售)月度考核销管部OTC部销售费用操纵(实际销售费用预估销售费用)/预估费用月度考核财务部OTC部营销网络覆盖实际覆盖网点数/目的覆盖网点数月度考核OTC部OTC部连锁店客户的系统治理连锁店材料库的建立/总连锁店客户数

25、量月度考核销管部OTC部预估销量精确率(实际销量预估销量)/预估销量月度考核销管部OTC部人均产出总销量/销售代表数量月度考核销管部OTC部终端促销活动的开展抽样检查月度考核OTC部OTC部终端促销活动有效性评估陈列、铺货达标数实际陈列面/目的陈列面平均铺货数/目的铺货数客户满意度政策制度制定合理15制度执行发生错误数量季度考核OTC部OTC部制度执行力度抽样检查报告季度考核审计部OTC部有效客户投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办OTC部外部客户忠诚度客户销量/客户去年销量年末考核销管部OTC部团队合作关键行为描绘月度考核OTC部队伍建立员工流失率25员工离任数量/员工总数量季度考核人

26、力资源部OTC部培训体系健全培训课程数量、质量年末考核OTC部OTC部行为标准关键行为描绘OTC部人才配置的合理性实际人才配置VS计划人才配置7、营销中心关键绩效指标记录卡-处方药部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的市场领先销售额（发货额）80计算处方药销售额月度考核销管部处方药部纯销销售额达成率月度考核财务部处方药部销售额增长率任务达成率销售费用回款比实际销售费用/实际回款销售回款终端覆盖率现有终端覆盖/目的终端覆盖月度考核处方药部处方药部新开发医院品种次统计新开发客户数量月度考核销管部处方药部重点产品销量统计重点产品销量月度考核销管部处方药部人均产出处方药总销

27、量/处方药销售代表数月度考核销管部处方药部客户满意处方药制度政策合理性、执行力度？5执行出过失次数季度考核处方药部处方药部抽样检查季度考核审计部处方药部流程优化调查咨询卷季度考核审计部处方药部有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办处方药部终端客户（医生、药店）的数量客户销量/同期去年销量季度考核销管部处方药部团队合作关键行为描绘月度考核处方药部队伍建立办事处治理标准5标准行为描绘季度考核处方药部员工流失率员工离任人数/员工总人数年度考核人力资源部处方药部员工技能提升讲课/ 产品知识/员工技能评估表/访问技巧年度考核人力资源部处方药部培训体系健全培训课程次数、质量年度考核处方药部处方药部

28、资源整合VIP客户关系维护10VIP客户的数量、质量年末考核处方药部处方药部年末考核处方药部处方药部8、营销中心关键绩效指标记录卡-财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的市场领先财务报表及时性实际完成时间Vs规定完成时间月度考核财务部财务部财务报表精确性主要数据出错率=出错数据个数/关键数据个数月度考核审计部财务部办事处财务审计的精确性、标准性抽样审核月度考核审计部财务部财务治理流程优化调查咨询卷季度考核审计部财务部公司财务政策制度执行力度抽样检查报告（违规次数/季度）季度考核审计部财务部客户有效投诉次数有效客户投诉次数季度考核总经办财务部团队合作关键行为月度考

29、核财务部队伍建立人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部财务部办事处财务人员治理有效性 调查咨询卷季度/年末考核审计部财务部资源整合预算合理性 (实际费用-预算费用)/预算费用月度考核财务部财务部9、营销中心关键绩效指标记录卡-人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门根本目的挑战目的客户满意人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查报告（违规次数/季度）季度考核审计部人力资源部客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部团队合作关键行为描绘月度考核人力资源部队伍建立核心员工流失率核心员工

30、离任人数/核心员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部员工成长指数员工素养才能评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量空置岗位时间年末考核人力资源部人力资源部薪资治理有效性调查咨询卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与开展培训课程创办的次数/调查咨询卷年末考核人力资源部人力资源部第五部分：消费中心关键绩效指标体系1、消费中心KPI指标体系 关键成功要素技术领先与产品创新市场领先客户满意队伍建立制造优秀资源整合生产部u 工艺创新、改良数量及质量u 客户有效投诉次数u 相

31、关制度的完善、合理 u 消费流程优化 u 人才配置合理性u 团队合作u 产品一次合格率u 事故发生次数及性质u 与竞争对手相比同类产品的制造本钱(本身相比本钱节约)(物料耗费)(工时耗费)(能耗)u GMPu 操作过程标准物控部u 客户有效投诉次数u 物流治理体系制度完善、合理、有效性u 物控流程优化u 人才配置合理性u 团队合作u 物料本钱（采购、仓储、储运）(费用比)(由销管部承担)u 物料质量u GMPu 过程标准品管部u 客户有效投诉次数u 质量治理体系制度完善、合理、有效性u 品管流程优化u 人才配置合理性u 团队合作u 质量本钱(检验费用、返工、退货、人员工资、非质量退货由销管部承担、客户投诉(和质量有关) u 事故发生次数及性质u GMP人行部u 客户有效投诉次数u 政策、制度执行及时性、有效性u 人力资源制度完善与流程优化u 人才配置合理性u 员工成长指数u 工人队伍配置的合理性u 组织气氛建立u 团队合作u GMPu 后勤费用操纵(清洁费用、车辆、人员、绿化费、办公用品费、宿舍治理等)工程部u 客户有效投诉次数u 工程治理体系的有效性u 工程流程优化u 人才配置合理性u 团队合作u 工程本钱(公用