秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告秦皇岛煤炭机械装备项目秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告可行性研究报告xxxxxx 有限责任公司有限责任公司泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 建设单位基本情况建设单位基本情况.10一、公司基本信息.10二、公司简介.10三、公司竞争优势.11四、公司主要财务数据.12公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.13五、核心人员介绍.13六、经营宗旨.15七、公司发展规划.15第二章第二章 绪论绪论.17一、项目名称及建设性质.17二、项目承办单位.17三、项目定位及建设理由.18四、报告编制说明.19

2、五、项目建设选址.21六、项目生产规模.21七、建筑物建设规模.21八、环境影响.21九、项目总投资及资金构成.22十、资金筹措方案.22泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告十一、项目预期经济效益规划目标.22十二、项目建设进度规划.23主要经济指标一览表.23第三章第三章 行业发展分析行业发展分析.26一、煤炭及煤炭机械装备行业概况.26二、我国煤炭行业发展状况.26第四章第四章 项目背景、必要性项目背景、必要性.29一、煤炭机械设备行业发展现状.29二、煤炭机械装备行业发展趋势.31三、增强经济社会发展动力和活力.32四、建设市场化法治化国际化营商环境.35第五章第五章 选址可行

3、性分析选址可行性分析.37一、项目选址原则.37二、建设区基本情况.37三、持续深化重点领域改革.42四、项目选址综合评价.42第六章第六章 产品规划方案产品规划方案.43一、建设规模及主要建设内容.43二、产品规划方案及生产纲领.43产品规划方案一览表.44第七章第七章 运营模式运营模式.45泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告一、公司经营宗旨.45二、公司的目标、主要职责.45三、各部门职责及权限.46四、财务会计制度.50第八章第八章 法人治理法人治理.57一、股东权利及义务.57二、董事.64三、高级管理人员.69四、监事.72第九章第九章 技术方案技术方案.74一、企业技术

4、研发分析.74二、项目技术工艺分析.77三、质量管理.78四、设备选型方案.79主要设备购置一览表.80第十章第十章 原辅材料分析原辅材料分析.82一、项目建设期原辅材料供应情况.82二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.82第十一章第十一章 进度计划方案进度计划方案.83一、项目进度安排.83项目实施进度计划一览表.83二、项目实施保障措施.84泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告第十二章第十二章 劳动安全生产劳动安全生产.85一、编制依据.85二、防范措施.86三、预期效果评价.92第十三章第十三章 项目环境保护项目环境保护.93一、编制依据.93二、环境影响合理性分析.93三、

5、建设期大气环境影响分析.94四、建设期水环境影响分析.95五、建设期固体废弃物环境影响分析.96六、建设期声环境影响分析.96七、环境管理分析.97八、结论及建议.99第十四章第十四章 投资估算投资估算.101一、编制说明.101二、建设投资.101建筑工程投资一览表.102主要设备购置一览表.103建设投资估算表.104三、建设期利息.105建设期利息估算表.105固定资产投资估算表.106泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告四、流动资金.107流动资金估算表.108五、项目总投资.109总投资及构成一览表.109六、资金筹措与投资计划.110项目投资计划与资金筹措一览表.110第

6、十五章第十五章 经济效益经济效益.112一、基本假设及基础参数选取.112二、经济评价财务测算.112营业收入、税金及附加和增值税估算表.112综合总成本费用估算表.114利润及利润分配表.116三、项目盈利能力分析.117项目投资现金流量表.118四、财务生存能力分析.120五、偿债能力分析.120借款还本付息计划表.121六、经济评价结论.122第十六章第十六章 风险评估风险评估.123一、项目风险分析.123二、项目风险对策.126第十七章第十七章 项目总结项目总结.128泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告第十八章第十八章 附表附录附表附录.129主要经济指标一览表.129建

7、设投资估算表.130建设期利息估算表.131固定资产投资估算表.132流动资金估算表.133总投资及构成一览表.134项目投资计划与资金筹措一览表.135营业收入、税金及附加和增值税估算表.136综合总成本费用估算表.136固定资产折旧费估算表.137无形资产和其他资产摊销估算表.138利润及利润分配表.139项目投资现金流量表.140借款还本付息计划表.141建筑工程投资一览表.142项目实施进度计划一览表.143主要设备购置一览表.144能耗分析一览表.144报告说明报告说明一般而言，煤炭综合采掘机械设备以“三机一架”（即采煤机、掘进机、刮板输送机和液压支架）为核心，占到煤炭机械设备总投资

8、泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告的 70%以上，在以“三机一架”为核心的综采、综掘工作面设备投资总额中，液压支架占比最大，一般超过 45%，掘进机和采煤机技术含量较高，分别占到大约 12%和 13%的比重，刮板输送机等输送设备约占到10%，其他各种设备的比重一般约占 20%。根据谨慎财务估算，项目总投资 31605.11 万元，其中：建设投资25365.27 万元，占项目总投资的 80.26%；建设期利息 551.27 万元，占项目总投资的 1.74%；流动资金 5688.57 万元，占项目总投资的18.00%。项目正常运营每年营业收入 63400.00 万元，综合总成本费用48

9、700.16 万元，净利润 10767.85 万元，财务内部收益率 26.26%，财务净现值 21128.63 万元，全部投资回收期 5.43 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备

10、项目可行性研究报告第一章第一章 建设单位基本情况建设单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 有限责任公司2、法定代表人：余 xx3、注册资本：1090 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-2-217、营业期限：2015-2-21 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事煤炭机械装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介展望未来，

11、公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企

12、业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合

13、作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018

14、年年 1212 月月资产总额13320.1010656.089990.08负债总额6397.135117.704797.85股东权益合计6922.975538.385192.23泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入50007.4140005.9337505.56营业利润11116.518893.218337.38利润总额9541.807633.447156.35净利润7156.355581.955152.57归属于母公司所有者的净利润7156.35

15、5581.955152.57五、核心人员介绍核心人员介绍1、余 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、汤 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2

16、017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告3、刘 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。4、郭 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任

17、公司董事长、总经理。5、彭 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。6、贾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司

18、董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。7、石 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告8、蒋 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。六、经营宗旨经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利

19、益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、公司发展规划公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方

20、面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完

21、善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告第二章第二章 绪论绪论一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）

22、项目名称秦皇岛煤炭机械装备项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人余 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。泓域咨询/秦

23、皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息

24、、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由根据 2020 年 3 月国家发展改革委等 8 部委联合印发的关于加快煤矿智能化发展的指导意见，要求推动智能化技术与煤炭产业融合发展，并明确了煤矿智能化发展的 3 个阶段性目标：到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控；到 2025

25、 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。

26、（二）报告编制原则（二）报告编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。（二）（二）报告主要内容报告主要内容

27、依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx（待定），占地面积

28、约 83.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xxx 套煤炭机械装备的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 83443.46，其中：生产工程 55028.88，仓储工程 16732.70，行政办公及生活服务设施 9339.31，公共工程 2342.57。八、环境影响环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源

29、，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31605.11 万元，其中：建设投资 25365.27万元，占项目总投资的 80.26%；建设期利息 551.27 万元，占项目总投资的 1.74%；流动资金 5688.57 万元，占项目总投资的 18.00%。

30、（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 25365.27 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 22112.55 万元，工程建设其他费用2580.42 万元，预备费 672.30 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 31605.11 万元，其中申请银行长期贷款 11250.32万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：63400.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：48700.16 万元。3、净利润（NP）：

31、10767.85 万元。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.43 年。2、财务内部收益率：26.26%。3、财务净现值：21128.63 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。主要经济指标一

32、览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积55333.00约 83.00 亩1.1总建筑面积83443.461.2基底面积30986.481.3投资强度万元/亩294.78泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告2总投资万元31605.112.1建设投资万元25365.272.1.1工程费用万元22112.552.1.2其他费用万元2580.422.1.3预备费万元672.302.2建设期利息万元551.272.3流动资金万元5688.573资金筹措万元31605.113.1自筹资金万元20354.793.2银行贷款万元11250.324营业收入万元6340

33、0.00正常运营年份5总成本费用万元48700.166利润总额万元14357.137净利润万元10767.858所得税万元3589.289增值税万元2855.9110税金及附加万元342.7111纳税总额万元6787.9012工业增加值万元22618.50泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告13盈亏平衡点万元21465.84产值14回收期年5.4315内部收益率26.26%所得税后16财务净现值万元21128.63所得税后泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告第三章第三章 行业发展分析行业发展分析一、煤炭及煤炭机械装备行业概况煤炭及煤炭机械装备行业概况近年来，随着我国经济的不

34、断发展和人们生活水平的不断提高，各行各业对于能源的需求越来越大，而“富煤、缺油、少气”的能源禀赋现状决定了当前煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。煤炭始终是我国的主体能源和重要工业原料。煤炭产业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。“十三五”以来，为加快推进煤炭领域供给侧结构性改革，推动煤炭工业转型发展，建设集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系，国家颁布多项政策对煤炭工业进行调整，以此加快实施创新驱动，提升煤炭科技装备水平。煤炭装备制造技术作为煤炭工业生产力不可或缺的组成部分，是推进煤炭工业结构调整、促进产业优化升级和可持续发展的重要保障，煤炭装备制造水平的不断提升将

35、有力地推进我国煤炭工业规模化和现代化的发展进程。由此可见，煤炭装备制造业的发展已经成为推动煤炭工业转型升级的重要引擎，而煤炭工业的发展也将不断促进煤炭装备制造业的快速发展，为煤炭装备制造行业带来了新的发展机遇。二、我国煤炭行业发展状况我国煤炭行业发展状况泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告1、在国家供给侧改革政策的推动下，中小煤矿和落后产能相继被淘汰在国家供给侧结构性改革政策的推动下，煤炭行业落后产能加速出清，一批安全保障程度低、环保设施落后的中小煤矿相继被淘汰。尤其是 2016 年以来，煤炭行业按国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发20167 号）要求，加快退出资

36、源枯竭、安全保障程度低、环保质量不达标的煤矿和长期停工停产的“僵尸企业”，并在 2018 年底提前完成“十三五”8 亿吨去产能目标任务。由于普遍生产效率低、技术装备水平低、安全保障程度低，30 万吨/年以下煤矿成为继续淘汰落后产能，实现从“去产能”到“优产能”的关键。同时，在经历了多年的煤炭产业结构调整后，全国煤矿数量由本世纪初 3.7 万处减少到 2019 年底的 5,268 处，全国煤矿事故年死亡人数由上世纪末的 9,506 人下降到 2019 年的 316 人。未来，煤炭行业的供给侧结构性改革还将进一步推进。根据中国煤炭工业协会发布的2020 煤炭行业发展年度报告指出，国家将持续推进煤炭

37、上大压小、增优劣汰，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧动能有序接替和有效转换。到“十四五”末期，煤矿数量将压缩至 4000 处左右。2、在经历供给侧结构性改革后，我国煤炭产量及消费量已逐步回暖泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告近年来，受煤炭行业供给侧结构性改革影响，我国煤炭产量及消费量均出现了先降后升趋势。根据国家统计局公布的数据，2013 年-2016 年，我国原煤生产量从 397,432 万吨降至 341,060 万吨，煤炭消费量从 424,426 万吨降至 388,820 万吨；2017 年开始，煤炭生产量及消费量均明显回暖，至 2018 年，我国原煤生产量回升至 369,7

38、74 万吨，煤炭消费量回升至 397,452 万吨；根据中国煤炭工业协会发布的煤炭行业发展年度报告，2019 年和 2020 年全国原煤产量分别为38.5 亿吨和 39 亿吨，较 2018 年持续增长，2019 年我国煤炭消费量为39.76 亿吨，与上年度煤炭消费量基本持平。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告第四章第四章 项目背景、必要性项目背景、必要性一、煤炭机械设备行业发展现状煤炭机械设备行业发展现状1、人口红利的消失及老龄化现象的日趋严重，导致我国煤炭行业对于自动化、智能化煤矿机械设备的需求不断增加人口红利是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，抚养率比较低，为经济发展创

39、造了有利的人口条件，整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面；简言之，人口红利就是有利于经济增长的人口年龄结构，即形成一个“中间大，两头小”的结构；在此阶段，劳动力供给充足，社会储蓄和投资不断增长，社会负担相对较轻，从而对社会经济发展十分有利。然而，我国近年来人口红利不断下降，社会老龄化现象严重。按照联合国标准，一个国家 60 岁以上老人达到总人口的 10%，65 岁老人占总人口的 7%，即可视为进入老龄化社会。而根据我国国家统计局的调查显示，2019 年中国 60 周岁及以上人口为 25,388 万人，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口17,603 万人，占总人口的 12

40、.6%，我国人口的出生率和自然增长率也在逐年下降，2019 年我国人口出生率低至 1.05%，人口自然增长率低至 0.33%，这意味着，未来，我国社会老龄化现象会越加严重。而采矿行业需要大量劳动力，未来社会劳动力的不足将导致煤炭行业对于机械化、自动化和智能化的煤机设备需求不断增加。此外，随着我国经泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告济的不断发展和人们生活水平的日益改善，人们尤其是中青年在择业时对于工作环境的要求不断提高。由于煤矿作业环境相对较为恶劣，愿意从事煤炭开采的人也越来越少，从而从另一方面也推动煤炭企业必须加快推进“机械化换人、自动化减人”工程，以解决劳动力紧缺问题。2、在经历

41、煤炭行业供给侧结构性改革后，煤炭开采和洗选行业的固定资产投资逐步回暖2014 年-2017 年，我国煤炭行业整体较为低迷，煤炭开采与洗选行业固定资产投资完成额同比持续下滑，煤机设备进入更换周期后未能及时更新换代，大部分仅仅依靠维修维持煤机产品的使用状态。其中，煤炭机械设备中液压支架和采煤机的使用寿命一般为 5-8 年左右，上一轮煤炭机械设备的投资高峰出现在 2012 年左右，按时间周期来看，2018 年后逐步进入设备更换周期。在经历 2014-2017 年行业低谷期后，2018 年，煤炭开采和洗选行业的固定资产投资增速首次转正，主要原因在于：随着煤炭价格的上涨，煤炭企业的经营状况逐步改善，其固

42、定资产投资需求相应增加。2018 年煤炭开采及洗选业固定资产投资完成额同比增长 5.9%，被抑制的煤机设备购置及更新需求逐步释放。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告3、随着煤炭开采作业机械化程度的不断提高，生产万吨原煤需要的煤机产品量不断提高，给予煤机设备行业更大的发展空间随着去产能政策的稳步推进，我国原煤产能过剩局面得以遏制，2016 年中国煤炭产量降至 341,100 万吨的低谷，2017 年起煤炭产量开始有所增长。相应的，我国煤机产量先一步从 2016 年起开始复苏，同时随着煤炭行业原先落后产能的淘汰和先进产能的建设，煤炭开采的机械化水平快速提高。根据中国煤炭工业协会统计，我

43、国生产万吨原煤需要煤机产品量从 2015 年的 6.54 吨增长至 2018 年的 10.26 吨，且尚未到达 2012 年生产万吨原煤需要煤机产品量 12.53 吨的高点。未来随着煤炭产量稳步增长以及先进产能的进一步建设，生产万吨原煤需要的煤机产品量将不断提高，煤机设备行业将迎来更大的发展空间。二、煤炭机械装备行业发展趋势煤炭机械装备行业发展趋势1、随着新一代信息技术与煤炭机械装备产业的深度融合，煤炭机械装备将进一步向自动化、智能化方向升级煤炭企业对于煤机产品需求不断提升的同时，对煤机产品的功能也提出了更高的要求，开始寻求操作更简单、安全性更高、功能更强大的机械装备，这一方面是煤炭生产企业本

44、身对于生产效率和生产安全的进一步要求，另一方面也是为了顺应新一代产业工人对于工作环境要求不断较高这一趋势。煤炭企业的现实需求倒逼煤机企业必须在泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告传统设备的基础上进一步加大投入研发，加快突破原有技术瓶颈，逐步向自动化、智能化方向进行产品革新升级。同时，新一代信息技术和人工智能的发展也为煤机产品向自动化、智能化方向升级带来了可能。未来，煤炭机械装备的自动化和智能化水平将快速提升。2、煤炭机械装备除进一步朝自动化、智能化方向发展外，还在向多功能、集成化方向发展保障煤炭开采的安全性，提高煤炭开采的效率是煤炭企业永恒的追求。而提高煤炭开采的机械化程度，减少煤炭

45、开采过程中的人员投入，是保障煤炭安全开采的必要手段；另一方面，简化煤炭开采作业流程，优化工序之间的有效衔接，则是提高生产作业效率的有效方法。因此，未来，煤炭机械装备除进一步朝自动化、智能化方向发展外，还会向多功能、集成化方向发展。三、增强经济社会发展动力和活力增强经济社会发展动力和活力坚定不移推进改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，坚定不移扩大开放，形成全方位、多层次、多元化、高水平开放格局。（一）深度融入京津冀协同发展和“一带一路”建设以承接北京非首都功能疏解为“牛鼻子”，抓好秦皇岛开发区（中关村海淀园秦皇岛分园）、北戴河生命健康产业创新示范区、秦泓域咨询/秦皇岛煤

46、炭机械装备项目可行性研究报告皇岛港口转型发展示范区等承接平台建设，提高承接承载能力，积极承接教育、医疗、文化、科研等优势资源疏解，优化升级邮轮游艇、高端商贸、保（免）税购物等高端业态，打造国家区域医疗中心。深度融入“一带一路”建设，开辟和增加国际航线、班轮、班列，全力拓展陆海联运大通道。积极参与“一带一路”沿线国家重大基础设施建设，加快钢铁、建材等优势产能和装备“走出去”，在海外建设生产基地和产业园区，打造全省“走出去”标杆企业。积极对接和服务雄安新区建设，实施雄安绿博园秦皇岛园建设项目。促进港产城深度融合转型发展，在河北沿海经济带高质量发展中找准定位、抓住先机。（二）加大招商引资和开放平台建

47、设持续优化招商机制，选优配强招商队伍，围绕强链、补链、延链开展精准招商。创新招商方式，建立招商引资项目预审评估、签约项目跟踪落地和动态管理机制，严格考核奖惩，构建办好大活动、联系大企业、引进大项目、落地大见效的招商引资新体系。抢抓非信息领域新型基础设施建设机遇，聚焦国际、国内 500 强企业和行业领军、隐形冠军企业，聚焦京津地区、长三角、珠三角等优势区域，瞄准生命健康、高端制造、现代物流、数字经济等重点产业，谋划盯引一批产业链基础性引擎性项目。完善口岸服务功能，提升口岸开放水平。泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告全力推进北戴河机场航空口岸正式对外开放。推动自由贸易试验区政策向综合保

48、税区延伸，提升综合保税区发展能级。深化开发区管理体制、人事薪酬制度等改革，推进建设运营模式创新，完善考核评价体系和激励约束机制，提高开发区产业水平、投资强度、亩均效益。坚持政府引导、市场主导，优化企业布局，坚决淘汰关停一批、搬迁入园进区一批、就地改造提升一批、做大做优做强一批。优化开发区形态布局，推进开发区扩区和整合优化发展，建设智慧智能园区，拓展发展空间。推动秦皇岛开发区建设现代产业新城，推动北戴河新区、其他省级开发区建成沿海经济带新的增长点。（三）推动对外经贸合作多元化实施外贸综合实力提升工程，拓宽利用外资领域，支持现有外资骨干企业做大做强。优化出口质量结构和国际市场布局，聚焦全球价值链中

49、高端产业发力，逐步形成以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的国际竞争新优势，提高秦皇岛品牌的国际知名度和市场占有率。发展近远洋外贸航线，拓展集装箱业务，开拓多元化市场，巩固欧美、日韩等传统市场，提高对俄罗斯、南非、巴西等金砖国家出口份额，开拓“一带一路”沿线国家等新兴市场。积极培育贸易新业态新模式，加快全国跨境电商零售进口试点城市建设，推动网购保税进口业务发展。积极支持出口产品转内销，帮助企业纾困发展。以国际泓域咨询/秦皇岛煤炭机械装备项目可行性研究报告产能合作和高端要素并购为重点，用好合作机制，搭建合作平台，注重风险防控。办好中国康复辅助器具产业创新大会、中国康养产业发展论坛等重大商务活动。

50、四、建设市场化法治化国际化营商环境建设市场化法治化国际化营商环境创新政府管理和服务方式，全面推行权力清单、责任清单、负面清单制度，加强重大政策事前评估和事后评价。深化“放管服”改革，实施涉企经营许可事项清单管理，分类推进审批制度改革，实施审批流程深度再造，深化推进“最多跑一次”改革。改进政府监管模式，全面推行“双随机、一公开”，对新产业新业态实行包容审慎监管。抓好市县乡村一体化政务服务体系建设，深化“互联网+政务服务”，扩大政务公开，实现“一网通办”。加快政务信息化建设，推动数据资源共享开放和开发应用，建立健全大数据辅助科学决策和社会治理机制。深化市场化改革，在关键性基础性改革上突破创新，加快