2022年强制性产品认证程序文件.doc

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1、泰兴市三迪摩托车强迫性产品认证文件 SAD/3C001-016 程序文件（依照CNCA强迫性产品认证工厂质量保证才能要求）版本号：A/02004年10月1日发布 2004年10月1日施行 泰兴市三迪摩托车 状态标识： 分 发 号： 领用部门： 领 用 人：程序文件（依照CNCA强迫性产品认证工厂质量保证才能要求）版本号：A/0张 伟孙继余张伟亚泰兴市三迪摩托车序 言本程序文件依照国家认证认可监视治理委员会发布的机动车辆强迫性产品认证施行规则（摩托车产品、摩托车发动机产品）及强迫性产品认证工厂质量保证才能要求，为保证批量消费的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，确保工厂质量保证才能施行和保

2、持，建立强迫性产品认证工作程序。本程序文件是对ISO9001质量治理体系程序文件的扩展和补充完善。 本程序文件同时适用自愿性产品认证。目 录SAD/3C-001产品认证人员岗位工作程序SAD/3C-002认证标志的保管和使用操纵程序SAD/3C-003认证产品变更操纵程序SAD/3C-004产品认证文件和材料操纵程序SAD/3C-005认证产质量量记录操纵程序SAD/3C-006供给商选择评定和日常治理程序SAD/3C-007关键元器件和材料的检验和验证程序SAD/3C-008关键元器件和材料的定期确认检验程序SAD/3C-009消费设备维护保养程序SAD/3C-010例行检验和确认检验程序S

3、AD/3C-011认证产品不合格操纵程序SAD/3C-012产品认证内部质量审核程序SAD/3C-013质量计划施行和操纵程序SAD/3C-014认证产品一致性操纵程序SAD/3C-015检验和实验仪器操纵程序SAD/3C-016包装、防护操纵程序程序文件更改记录序号更改单号程序文件更 改 内 容更改人日 期泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-001程序名称：产品认证人员岗位工作程序1、目的：其为保证产品认证工作的有效运转，装备与产品认证质量活动有关的各类人员，确保工厂质量保证才能施行和保持。2、适用范围适

4、用于本组织与产品认证质量活动有关的各类人员。3、职责3.1 强迫性产品认证工作由组织内指定一名质量负责人负责。3.2 强迫性产品认证工作运转施行和联络由认证联络工程师负责。3.3 强迫性产品认证标志由认证标志治理员负责治理。3.4 与产品认证质量活动有关的各类人员岗位职责按本程序和质量治理体系文件。4、任职资历及岗位工作程序4.1 质量负责人4.1.1组织内指定一名质量负责人，不管该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其施行和保持；b）确保加贴强迫性认证标志的产品符合认证标准的要求；c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用

5、；d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强迫性认证标志。4.1.2质量负责人应具有充分的才能胜任本职工作。a）熟悉摩托车专业知识和标准要求；b）熟悉质量治理，有质量治理工作经历；泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 2 页程序编号：SAD/3C-001程序名称：产品认证人员岗位工作程序c）熟悉国家关于产品认证的法律、法规和施行规则及认证机构的规定等；d）熟悉消费过程，有工作经历和领导才能。4.2 认证联络工程师4.2.1认证联络工程师负责产品认证工作运转施行和联络，应该具有以下方面的职责和权限。a）负责

6、满足本文件要求的质量体系有效运转施行；b）负责强迫性认证产品申报、检测等联络工作；c）负责认证标志购置和获证产品加贴认证标志的施行；d）负责获证产品有关变更，延伸等工作。4.2.2认证联络工程师应具有充分的才能胜任本职工作 a）熟悉摩托车专业知识的标准要求；b）熟悉关于产品认证的法律、法规和施行规则及认证机构的规定等；c）熟悉企业情况、产品情况；d）具有较强的联络工作才能。4.3 认证标志治理员4.3.1认证标志治理负责认证标志的治理、登记和发放应具有以下方面的职责和权限：a）负责认证标志入库治理体制、登记和妥善保管；b）负责对获证产品的标志发放；c）对不合格的产品和获证产品变更后未经认证机构

7、确认的拒发放标志；d）负责认证标志的操纵。4.3.2认证标志治理员应认真负责，有责任心。4.4 认证有关人员；泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 3 页程序编号：SAD/3C-001程序名称：产品认证人员岗位工作程序4.4.1认证质量活动涉及技术、质量、治理、消费、检验各类人员、岗位职责按本程序和质量治理体系文件要求。5、 支持文件SAD/3C002认证标志的保管的使用操纵程序SAD/3C003认证产品变更操纵程序6、 相关记录JL6.2.2-01-2 培训计划JL6.2.2-01-3 培训计划施行记录SAD/3C-00101认证人员工

8、作简历表泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-002程序名称：认证标志的保管和使用操纵程序1、目的对认证标志妥善保管和使用，确保获证产品正确加贴认证标志。2、适用范围适用本组织所有获证产品，认证标志的保管和使用。3、职责质管部负责认证标志的加施方式购置和使用治理，认证治理员负责认证标志的保管和使用。4、工作程序4.1 认证标志的加施方式和购置。4.1.1认证标志的加施方式确实定。a）按强迫性产品认证标志治理方法的规定质管部确定本公司强迫性产品采纳标准化规格标志，模压式和铭牌印刷方式，报质量负责人审核。 b）总

9、经理批准采纳方式由联络工程师申报认证机构及购置。4.1.2认证标志的购置 认证联络工程师负责认证标志购置申请和购置。4.2 认证标志的加贴部位。4.2.1质管部确定认证标志的加贴部位。a）摩托车产品应在前部外表易见部位加贴；b）发动机产品在外表易见部位加贴。4.2.2检验人员负责检验获证产品是否加贴标志和在规定部位。4.3 认证标志的保管使用和治理。4.3.1认证标志保管a） 认证标志仅对获证产品加贴； 泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 2页程序编号：SAD/3C-002程序名称：认证标志的治理和使用操纵程序 b）对出厂合格的产品加贴

10、认证标志。4.3.3认证标志治理 a) 按本程序加强对认证标志治理，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强迫性认证标志。b) 认证标志保管和使用治理过程出现咨询题，认证联络工程师应及时采取纠正措施和处理并报质量负责人批准。5、 支持文件SAD/3C001产品认证人员岗位工作程序6、 相关记录LJ4.2.3-01-1-01 受控文件清单JL4.2.3-01-2-01文件发放、回收登记表 泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-003程序名称：认证产品变更操纵程序1、目的 对认证产品变更施行有效操纵

11、，确保获证产品变更及时得到认证机构确认。2、适用范围适用于本企业获证产品的变更。适用于获证产品覆盖关键件的材料的变更。3、职责3.1 获证产品的变更须经质量负责人的批精确认。3.2 认证联络工程师负责获证产品变更和申报。3.3 获证产品的变更须经相关部门落实、施行。4、 工作程序4.1 获证产品变更4.1.1产品构造的变更由主管部门提出，填写产品变更申请施行表，制定验证计划，组织相关部门施行验证，通过评审后确定施行变更。4.1.2 关键零器件、材料的变更由主管部门提出，填写产品变更申请施行表，制定验证计划，经相关部门施行验证，通过评审后确定施行变更计划。4.1.3 一般件的变更，由改良部门提出

12、，经技术和质量部门评审，必要时组织验证后施行。4.2 变更申请4.2.1 由认证联络工程师对获证产品变更提出申请，并组织获证产品申报材料，经质量负责人批准后申报。4.2.2 认证联络工程师对获证产品变更向认证机构申报变更材料，并经认证机构确认后施行。4.3 变更施行 泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 2 页程序编号：SAD/3C-003程序名称：认证产品变更操纵程序4.3.1 获证产品变更经认证机构确认，认证机构要求作补充工程试验，由认证联络工程师组织样品送检和变更材料工程寄送检测机构。4.3.2 获证产品变更经认证机构确认后，认证联

13、络工程师负责公司内变更的落实、协调。4.3.3 获证产品变更经认证机构确认后，相关部门按产品变更要务施行。4.3.4 有关部门对产品变更施行信息，应及时反应质量部门和认证联络工程师。4.3.5 认证联络工程师应跟踪获证产品变更后产质量量等信息情况及时向质量负责人汇报，确保获证产质量量符合平安标准化要求，保持与认证样品的一致性。5、 支持文件SAD/3C-005质量记录操纵程序6、 相关记录SAD/3C-003-01产品变更施行表。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-004程序名称：产品认证文件和材料操纵程序

14、1、目的 对认证产品申报文件质量计划及有关的文件材料进展操纵，防止使用失效或作废的文件，确保产质量量的相关过程保持有效文件。2、适用范围适用于认证产品申报文件、质量计划和有关的文件材料和认证机构外来文件的操纵。3、职责3.1 总经理负责批准产品认证申报文件、质量计划、技术的质量文件和程序文件。3.2 质管部负责质量文件、程序文件及技术文件的发放、更改操纵和治理。3.3 质管部负责组织产品认证质量和技术文件和材料的编制、发放。3.4 各有关部门负责各自部门专用文件材料的治理。4、 工作程序4.1 文件和材料的分类及编号4.1.1 文件材料分类如下： a）企业标准b）申报文件、质量计划和程序文件c

15、）质量的技术文件d）国家标准、国际标准、行业标准和法律法规e）认证机构文件及其它治理文件。4.1.2 文件和材料的编号应保证唯一性，并标注在显见的位置，详细编号方法按文件材料编号规定执行。42 文件的编写泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 2 页程序编号：SAD/3C-004程序名称：产品认证文件和材料操纵程序4.2.1 总经理负责批准编写申报文件、质量文件和程序文件。4.2.2 质量负责人组织相关部门编写质量计划、质量的技术文件，包括产品标准、技术图样、工艺文件、采购标准、检验和试验规程、工序操作规程、设备维护和操作规程等。4.3 文

16、件的审批4.3.1 质量计划由质量认证联络工程师审核，各职能部门经理睬审，质量负责人批准。4.3.2 产品认证技术和质量文件由质量负责人负责审核，由总经理批准。4.4 文件的发放4.4.1 文件分受控版本和非受控版本。受控版本加盖“受控”章，并注明分发号。受控文件目录由质管部提出，质量负责人批准。非受控版本供顾客或相关方使用，本公司不负责更新和更改。4.4.2 受控文件由主管部门按文件和材料发放定额表发放，并做好相关记录。4.4.3 当文件使用人的文件破损严峻，妨碍使用时，应由各自部门文件治理负责人办理更换手续，以旧换新，新文件的分发号仍沿用原文件分发号，主管部门将破损文件销毁。4.4.4 当

17、文件使用人将文件丧失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用前作出说明，必要时应做出检讨，各主管部门在补发文件时应给与新的分发号，并注明丧失的文件发号作废。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请单说明更改缘故，对重要的更改还应附有充分的证据。4.5.2 文件更改的审核、批准应由原审核、审批人执行，当原审核、审批人不在泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 3 页程序编号：SAD/3C-004程序名称：产品认证文件和材料操纵程序职时可由接替其岗位的人员审批，但应获得原审批所

18、依照的有关背景材料。4.5.3 文件更改批准后，文件由质管部施行更改，文件更改时应注明更改状态标记和更改生效时间，并按文件领用登记表的名单发放修正后的文件，同时收回作废的旧文件。4.6 文件的换版与作废4.6.1 文件经屡次更改或文件需进展大幅度修正时应进展换版，原版次文件作废，换发新版本。4.6.2 作废的文件由主管部门收回，并在文件领用登记表上记录，作废文件加盖“作废”印章，主管部门填写文件销毁申请单，质量负责人批准后统一销毁。需作材料保存的作废文件，经治理者代表批准后，由主管部门加盖“作废存留”印章方可留存。4.7 文件的治理4.7.1 文件经拟制、审核、批准后由主管部门进展归档登记并标

19、识。为防止文件的丧失，所有存入软盘的文件均应有备份，以软盘储存的文件应进展登记和标识。4.7.2 需临时借阅文件的人员，经各自部门负责人批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还，由主管部门收回，原版文件一律不外借，防止文件丧失或损坏。4.7.3 质管部在每次进展质量审核前全面检查各类在用文件是否为有效版本，发现咨询题及时处理。4.8 外部文件的操纵所有直截了当援用的各类外部文件，由文件使用部门负责人提出并报质管部备案，回收由质管部统一编号，并加盖“有效”印章方可使用。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 4 页程序编号：SA

20、D/3C-004程序名称：产品认证文件和材料操纵程序5、支持文件文件和材料的操纵5、 相关记录JL4.2.3-01.1-01受控文件清单 JL4.2.3-01.1-02文件发放、回收登记表JL4.2.3-01-3 文件更改通知单 JL4.2.3-01-4 受控文件借阅复制记录 泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-005程序名称：认证产质量量记录操纵程序1、目的保持质量和技术记录对质量记录标识，储存、保管和处理，进展操纵和治理，确保认证产质量量可追溯性以及采取预防、纠正措施提供依照。2、适用范围2.1 适用于

21、本公司与产品认证有关的所有质量记录的操纵和治理。2.2 适用于本公司与产品相关的所有质量和技术记录的操纵和治理。3、 职责3.1 质管部为本程序的质量治理部门，负责对各部门质量记录进展监视和治理。3.2 各职能部门负责相关质量记录的标识、编制填写、检索、储存、保护、保存期限与处置。3.3 质量记录的填写人员对所记录的每个数据、文字负责。4、 工作程序4.1 质量记录方式4.1.1 文字填写必须用钢笔或圆珠笔写。4.1.2 其他媒介方式：如硬拷贝、软磁盘等，如采纳电子媒介，必须存有备份。4.2 质量记录标识4.2.1质管部负责确定质量记录的分类号，按质量记录操纵程序对质量记录编号，确保质量记录有

22、唯一标识。4.2.2 质管部负责对各部门的质量记录和原始样本进展登记和备案。4.2.3 各部门负责按质管部提供的质量记录的分类号和编号，对本部门的质量记录进展标识。4.2.4 质量记录表更改后，为防止混淆应给予新的编号。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 2 页程序编号：SAD/3C-005程序名称：认证产质量量记录操纵程序4.3 质量记录的编制与填写。4.3.1 各部门负责编制本部门的质量记录，经本部门负责人审核，质量负责人批准后，报质管部备案。4.3.2 质量记录的填写应及时、标准、内容要真实、精确、齐全，字迹要明晰，不得随意涂改，

23、应有记录人等签名。4.3.3 对质量记录中的某些内容需作必要的更正时，应用单杠划去原数据，在其上方或备注栏内写上更改后的数据，加盖印章或签上更改人的签名。4.4 质量记录的检索各部门按质量记录的分类号/编号/流水号，整理好本部门的质量记录，以便于查找。4.5 质量记录的储存与保护。4.5.1 应有专人专柜，分类整理，以便于检索；留意防火、防盗、防蛀、防潮等保护，所有质量记录必须保持清洁、完好无缺、字迹明晰。4.5.2 采纳其他媒介方式的质量记录也应相适宜的储存与保护条件并有备份。4.6 质量记录的保存期限和处置4.6.1 产品认证记录保存期为至少一年，其他记录见下表及按体系和相关规定。序号记

24、录 名 称保 存备 注1认证产品例行检验记录1年2产品确认检验记录2年内外部3关键元器件进货记录1年4关键元器件检验记录3年外部5下线记录1年泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 3 页程序编号：SAD/3C-005程序名称：认证产质量量记录操纵程序4.6.2 超过保存期的质量记录由部门主管审核后填写文件销毁清单，经质量负责人批准后，由质量记录的日常治理部门施行销毁，质量记录的销毁需指定专人监销，并填写文件和材料发放、收回和销毁记录。4.7 外来质量记录的操纵4.7.1 供方提供的有关质量记录，由供给科等相关职能部门保存并报质管部备案，保

25、存期为二年。4.7.2 顾客提供的有关质量记录，由质管部妥善治理。5、 相关/支持性文件SAD/CX-4.2.4-01-2003记录操纵程序6、 相关记录JL4.2.4-01-1质量记录明细表JL4.2.3-01-2-01文件发放、回收登记表泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-006程序名称：供给商选择评定和日常治理程序1、目的对采购过程及供给商进展操纵，确保所采购的关键元器件的材料符合规定要求。2、适用范围适用于对消费所需的关键元器件，材料供给商，对供给商（以下简称供方）进展选择，评定和日常治理。3、职责

26、3.1 总经理负责重要物资采购计划和合格供方清单的审批。3.2 主管副总经理负责一般物资采购计划和合格供方清单的审批。3.3 供给科 a）负责按公司的要求组织对供方进展评价，编制合格供方清单，并对供方的供货定期进展评价，建立供方档案。b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.4 质管部负责采购产品技术要求和验收标准的规定，并负责对采购产品进展检验和试验。3.5 质管部负责采购产品的取样，并依照采购产品技术要求和验收标准对采购产品进展断定。4、 工作程序4.1 采购物资分类技术中心负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，依照其对随后的实现过程及输出的妨碍，将采购物资分为三类：a） 关键元器件

27、和材料构成最终产品的主要部分或关键部分，并按认证机构确定的关键元器件目录要求，直截了当妨碍最终产品使用或平安功能。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 2 页程序编号：SAD/3C-006程序名称：供给商选择评定和日常治理程序b）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不妨碍最终产品的质量或即便略有妨碍，但可采取措施予以纠正的物资。c）辅助物资：非直截了当用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1供给科依照采购物资技术标准和消费需要，通过对物资的质量、价格、供物资和一般物资，应同时选择几家合

28、格的分供方。供给科负责建立并保存合格分供方的质量记录。依照采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的操纵方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，能够包括以下内容，以证明其质量保证才能： a）强迫性产品（如轮胎、发动机等）必须获3C认证标志b）体系认证证书c）本组织对分供方质量治理体系进展审核的结果d）本组织及分供方其他顾客的满意程度调查e）供方产品的质量、价格、交货才能等情况f）供方的财务情况及效劳的支持才能等。4.2.3 对供给关键元器件材料的分供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a）新分供方依照提供

29、的技术要求提供少量样品。b）质管部对样品进展验证，出具相应的验证报告，并填写分供方综合评价表中相应栏目，反应给供给科：c）产品如不合格，可再送样，但最多不能超过两次；泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 3 页程序编号：SAD/3C-006程序名称：供给商选择评定和日常治理程序b） 样品验证合格后，供给科通知分供方小批量供货，经质管部进展货验证合格后，交消费设备科试用，并由质管部出具相应试用后的验证报告，填写供方评审表中相关栏目，反应给供给科；c） 小批量进货试验或试用不合格则取消供货资历。样品验证、小批量试用均用合格的分供方经总经理批准

30、后，可列入合格供方名录。4.2.4 关于一般物资供方，需要通过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，主管副总批准后，可列入合格供方名录。4.2.5关于批量供给的辅助物资，质管部在进货时对其进展验证，并保存验证记录，合格者由主管副总批准后，可列入合格供方名录。对零星材料采购的辅助物资，其进货验证记录即为此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严峻质量咨询题，供给科应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改良的，应取消其供货资历。4.2.7 供给科依照供货业绩每年对合格供方进展一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，假设评定为不合格供方，应取消其合格供方资历。4.2.

31、8 对外协加工的供方操纵，也应执行上述条款规定。4.2.9 对效劳供方的操纵为公司提供效劳的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供效劳，对国家受权的计量试验室，可不再做效劳质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划 供给科依照消费部的月份消费计划作业安排表及库存情况编制月采购计划表，经总经理批准后施行采购，关于常用采购的物资，相关部门填写采购计划表，报相应主管副总经理批准后，交供给科施行。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 4 页程序编号：SAD/3C-006程序名称：供给商选择评定和日常治理程序4.3.2

32、采购的施行 a）供给科依照批准的关键元器件的材料采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方清单中选择供方并进展采购；d） 第一次向合格分供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同及配套产品效劳协议和质量保证协议，明确品名规格、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； c）供给科依照需要将相应的技术革新要求作为合同附件提供给分供方；d）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将采购计划交供给科科长确认后施行采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息： a）对强迫性产品的质量要求（可直截了当援用各类标准或提供标准、图样等技术文件）； b）对产品

33、的验收要求； c）其他要求，如价格、数量、交付时间和方式等。4.4.1.2 适当时还包括： a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资历鉴定的要求，如对供方产品的平安认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的效劳要求等； b）适用的质量治理体系要求。4.4.2 本公司的采购文件包括采购计划表、采购物资分类明细表、采购合同及附件等，由供给科保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 5 页程序编号：SAD/3C-006程序名称：供给商选择评定和日常治理程序责人对其要求是否适当进展审批。

34、4.5 采购产品的验证4.5.1 仓库保管员对采购的产品进展检查、验证，内容包括： a）采购产品的品种、数量、等级、规格、型号等是否符合采购文件要求； b）采购产品的外包装是否完好无损； c）供方的说明书、质保书是否齐全。供给科同时向质管部开具所购产品报验单和提供质保书。质管部质检员接所购产品报验通知单和质保书后，对所购产品进展取样并进展有效的检验和验证，依照标准进展断定是否合格。经检验合格的采购产品，仓库人员方可办理入库手续。顾客需要在供方处对采购产品进展验证时，应在采购合同中作出规定。供方处对采购产品进展验证后，符合要求的，由供方按合同规定进展交付。经历证不合格的，按合同规定予以退货；更换

35、同类产品，降价接受等方式处理。采购合同的评审参照质量体系文件合同评审治理程序执行。5、 支持文件SAD/3C007关键元器件和材料的检验的验证程序SAD/3C008关键元器件和材料的定期确认检验程序 质量特性重要度分级表6、 相关记录JL7.4-01-1供方调查表。JL7.4-01-4供方评审表。JL7.4-01-5合格供方清单。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 6 页程序编号：SAD/3C-006程序名称：供给商选择评定和日常治理程序JL7.4-01-7 采购计划表JL7.4-01-8 供方到货情况记录表。SAD/3C-006-01

36、采购产品标准。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-007程序名称：关键元器件和材料的检验和验证程序1、目的建立并保持对供给商提供的关键元器件和材料的检验或验证，以确保关键元器件的材料满足认证产品的要求。2、适用范围适用认证产品关键元器件的材料检验或验证。3、职责 质管部负责关键元器件的材料的检验或验证。并负责编制关键元器件和材料（进货）检验或验证规定或作业指导书。4、工作程序4.1 关键元器件和材料检验/验证。4.1.1 关键元器件和材料应进展进货检验/验证。4.1.2 关键元器件和材料检验主要由质管部进展

37、，按检验作业指导书规定进展。4.1.3 按检验作业指导书要求，关键元器件和材料的检验能够由供给商完成，当供给商检验时，应对供给商提出明确的检验要求。4.2 关键元器件和材料检验依照。4.2.1 关键元器件和材料检验按检验作业指导书规定要求。4.2.2 关键元器件和材料进货检验抽样数量及工程按检验作业指导书规定。4.3 检验或验证记录。4.3.1 关键元器件检验或验证应记录。4.3.2 关键元器件检验合格后开入库单入库。4.3.3 关键元器件检验记录至少应保存一年。4.3.4 关键元器件检验记录表用统一的记录表格。4.4 供给商提供的记录及评价。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1

38、日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 2 页程序编号：SAD/3C-007程序名称：关键元器件和材料的检验和验证程序4.4.1 供给商提供的关键元器件或材料应提供合格证明及有关检验数据。4.4.2 对供给商提供的记录应确认。4.5 对供给商提供的记录及进货检验记录按供给商选择评定和日常治理程序要求进展评价。5、 支持文件SAD/3C-006供给商选择评定的日常治理程序SAD/3C-008关键元器件的材料的定期确认检验程序6、 相关记录JL8.2.4-01-1外协件外购质检单JL8.5.2-01-1纠正/预防措施记录表泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2005年5月11日更改单号1版本号A/

39、1页 次共 2 页 第 1 页程序编号：SAD/3C-008程序名称：关键元器件和材料的定期确认检验程序1、目的对供给商提供的关键元器件和材料定期确认检验，确保关键元器件和材料满足认证产品所规定的要求。2、适用范围适用认证产品关键元器件和材料定期确认检验。3、职责质管部负责关键元器件和材料的定期确认，技术部负责关键元器件和材料的定期确认文件的编制。4、工作程序4.1 定期确认检验工程及规定4.1.1 技术部按有关国家或行业标准要求对关键元器件定期确认检验工程作出规定，在外购、外协零部件质量检验规程中明确规定定期确认的检验工程、方法、断定准则和频次要求。4.1.2 质管部对定期确认检验工程按定期

40、确认检验周期进展确认。4.2 定期确认检验4.2.1 关键元器件和材料定期确认工作主要由质管部完成，供给科配合，详细依照各种车型的关键零部件清单、外购、外协零部件质量检验规程。4.2.2 供给商提供的关键元器件和材料确认检验报告应经公司确认，确保符合规定定期确认的检验工程、方法、断定准则和频次要求。4.3 定期确认检验记录4.3.1 定期确认检验应有记录4.3.2 定期确认检验至少应保存2年4.3.3 定期确认认证检验报告及记录应按国家或行业标准规定要求。泰兴市三迪摩托车程序文件发布日期2004年10月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 2 页程序编号：SAD/3C-008程序名称：关键元器件和材料的定期确认检验程序4.4 定期确认检验采取委托检验选择有资历的检验机构。5、 支持文件SAD/3C-006供给商选择评定和日常治理程序SAD/3