绩效目标设定课件.ppt

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1、绩效目标设定1谢谢观赏MBO绩效管理循环绩效计划Performance PlanningPerformance Planning绩效管理PerformancePerformanceManagementManagement绩效促进PerformancePerformanceFacilitationFacilitation绩效考评PerformancePerformanceReviewReview2谢谢观赏MBOMBOManagement By ObjectivesPeter F.Drucker彼得.德鲁克3谢谢观赏MBO战略思考四问1.1.我们公司可以提供的产品或服务是什么？2.2.我们主要的客

2、户是谁？3.3.我们的专长或核心能力是什么？4.4.公司现在和未来的的目标是什么？4谢谢观赏MBO目标管理制度的全面程序各项管理作业大目标及组织目标各事业部/各部门目标领导自订的个别目标行动自我控制研 讨组 织决 策问 题 解 决激 励沟 通成 果策略规划行动计划行动计划机会资源优先级5谢谢观赏MBO目标订定作业程序6谢谢观赏MBO管理层次划分与各目标间的关系董事会最高主持人事业部及部门领导单位领导单位领导组织大目标各事业部及各部门目标各级单位目标各级单位目标技术市场政府社会工厂及设备人力资源资金方法策略规划行动计划行动计划7谢谢观赏MBO目标导向的思维n n为了使员工达到部门或单位的目标和标

3、准，管理者必须1.告诉他们做什么2.判断他们做的如何3.依据结果给予奖励或纠正Douglas McGregor Douglas McGregor 麦格瑞哥麦格瑞哥 -企业的人性面企业的人性面8谢谢观赏MBO名词释义objective（目标）由你和你所在团队的其他成员同意的由你和你所在团队的其他成员同意的 需在绩效考评期间内达到的成果的陈述。需在绩效考评期间内达到的成果的陈述。绩效目标必须明确而不能模糊。绩效目标必须明确而不能模糊。goal（长期目标）由企业经营使命由企业经营使命(Mission)(Mission)而展开的企业经营而展开的企业经营 长期目标长期目标。9谢谢观赏MBO希望(Wish

4、)从三大方面改善本公司提供给客 户之服务水平(1)较短的回应时间(2)服务人员与客户间较佳之沟通(3)以更有效的零件存货控制提供维 修服务10谢谢观赏MBO目标(Objective)到年底前把我们从应收帐款中所应支出的款项到期日从平均57天减至50天。11谢谢观赏MBOKRA&KPIKRA:Key Result AreaKey Result Area,关关键键成果成果领领域域-是指是指岗岗位位职责说职责说明明书书中所定中所定义义的主要的主要职责职责，-也是也是对对公司公司经营经营最有价最有价值值的部份。的部份。KPI:Key Performance IndicatorKey Performan

5、ce Indicator,关关键业绩键业绩指指标标-是从是从KRAKRA中提取出的主要工作目中提取出的主要工作目标标。-目目标标达成情况的衡量手段。达成情况的衡量手段。-也是公司用以衡量也是公司用以衡量员员工工绩绩效的重要指效的重要指标标。12谢谢观赏MBOKRA与与KPI总目标部门目标个人目标KPI关键成果领域关键成果领域KRA工作执掌13谢谢观赏MBO目标设定依据1.1.组织/部门年度目标2.2.个人岗位说明书3.3.未完成的目标4.4.特定问题的改善5.5.跨部门与部门内的项目项目6.6.个人发展意愿14谢谢观赏MBO目标订定的Smart原则n nSpecific 清楚地清楚地说说明要达

6、成哪些成果以及明要达成哪些成果以及 实现实现的程度，即目的程度，即目标标n nMeasurable 可可进进行行质质量和数量的衡量量和数量的衡量n nAchievable 目目标标具有挑具有挑战战性但能性但能够实现够实现n nRelevant 与部与部门门和主管和主管经经理的理的KRAKRA相相联联系系n nTime framed 规规定达成目定达成目标标的的时间时间15谢谢观赏MBO目标举例在下季内，将加班率由目前的6.2%减至4%以内 在2001年底前，将女性主管之比例目前之 20.8%增至25%下一会计年度中，税后利益不低于6%某部门想要做到随时有足够的后勤人员，好让至 少80%打进来的

7、电话能在铃响4声之内被接起在八月底以前在八月底以前做到随时有足够的后勤人员，好让至做到随时有足够的后勤人员，好让至 少少80%80%打进来的电话能在铃响打进来的电话能在铃响4 4声之内被接声之内被接起起16谢谢观赏MBO设定目标的公式应于（某某时间）用（某某金额的费用）来（执行某某行动）17谢谢观赏MBO目标数量化举例预预 算算 达达 成成 率率销货销货量、生量、生产产量、利量、利润润、外、外销销量量实实 绩绩 达达 成成 率率销货销货量、生量、生产产量、量、订货订货量、利量、利润润、外、外销销、占有率、占有率、货货款款 回收率、新回收率、新顾顾客客节节 约约 率率人人员员、人事、人事费费用、

8、出差旅用、出差旅费费、材料、材料费费、搬、搬运运费费、发发包加包加 工工费费、仓仓租、租、广告广告费费、推、推销费销费用、用、动动力力费费、文具用品、文具用品费费提提 高高 率率成本、收益率、服成本、收益率、服务务、交、交货货期期间间周周 转转 率率总资产总资产、库库存存工工 时时 效效 率率开工率、上班率、加班、开工率、上班率、加班、标标准准时间时间、工、工时时、闲闲置置时间时间安全安全卫卫生指生指标标灾害次灾害次数、数、强强度、患病率度、患病率改改 进进 成成 绩绩机器机器设备设备、制造技、制造技术术、新、新产产品开品开发发、专专利、事利、事务务管理、管理、计计算机化算机化18谢谢观赏MB

9、O绩效指标参考范例财 务 面客 户 面流 程 面组织成长与学习关键成功因素(KSF)年度业绩最大化降低管销成本降低库存成本控制固定资产成本最经济的产品价格高质量的产品高效率/品味的服务比客户预期还短的交期维持高订单交货率维持良好供应商关系有效运用整合性供应键信息科技低廉的生产运输成本增加产能低维修成本流程为导向的组织提供职工严谨的核心流程训练充分授权的职工参与绩效改进计划聘用且保有优秀的职工主要绩效衡量指标(KPI)营业额业绩成长率每人营业额利润率资产报酬率资本报酬率库存持有成本库存周转率长期客户量平均交货周期准时交货比率客户抱怨比例产品退货率出货错误率积压过期订单量积压过期订单量新产品开发时

10、效产品单位成本产品平均使用寿命设备紧急维修比例供应商绩效水平职工提案数量及质量流程改进成果职工士气指数每位职工训练小时数职工流动率19谢谢观赏MBO制订您的 KPIJOBJDKRAKPIObjectiveMinimumWeightGoalsPlansProblems20谢谢观赏MBO设定目标前应收集的资料-质量管理部门质量管理部门1.1.单单位位质质量成本占量成本占单单位售价之百分比？位售价之百分比？2.2.质质量成本占量成本占销销售价售价值值之百分比？之百分比？3.3.质质量成本是否因退回量成本是否因退回产产品数量之降低而降低？品数量之降低而降低？4.4.质质量保量保证证活活动动之之实实行是

11、否和行是否和产产品价品价值值及需求一致及需求一致？或是？或是质质量保量保证须证须赶赶上其本身之上其本身之绩绩效效标标准？准？5.5.是否每位是否每位质质量管理人量管理人员须员须施行施行质质量培量培训训及建立其及建立其绩绩效效标标准，并准，并为质为质量是否达到量是否达到标标准准负责负责？21谢谢观赏MBO设定目标前应收集的资料-质量管理部门质量管理部门6.6.是否是否质质量保量保证证工作工作须须全然只根据全然只根据顾顾客之抱怨来客之抱怨来实实施？施？质质量管理部量管理部门门是否收到完整且正确之是否收到完整且正确之报报告？告？7.7.是否由于是否由于质质量保量保证标证标准之准之设设置，而使不良率未

12、超置，而使不良率未超过过3%3%？或是？或是这这些些产产品之不良性在生品之不良性在生产线产线上或由上或由顾顾客所客所发现发现的数量未超的数量未超过过5%5%？8.8.是否开模后之是否开模后之测试测试及抽及抽样样不不仅仅可消除生可消除生产问题产问题，且可消除且可消除质质量保量保证问题证问题？9.9.产产品上品上线线前，前，质质量保量保证证部部门门是否透是否透过质过质量控制来量控制来消除消除产产品不良之品不良之问题问题？22谢谢观赏MBO绩效参考指标-质量管理质量管理绩效目标绩效目标1.1.降低A产品不良品之比率达3%。2.2.降低质量保证费用达10%。3.3.定期内在资本预算1000万元及费用预

13、算200万元内装置新的检验设备，以减少5%产品比率之检查。25谢谢观赏MBO绩效参考指标-质量保证部门1.1.质量控制成本和产品成本之比较。2.2.不良品之数目。3.3.品管部门员工用于检验之时间比率。4.4.工厂每20个员工中质量管理人员之数目。5.5.所有生产产品项目中重新生产之项目，以配合质量管理标准之数量。27谢谢观赏MBO绩效参考指标-质量保证部门6.6.每月及每年之品管成本。7.7.每月品管成本占销售之百分比。8.8.每月品管成本占产品保证成本之百分比。9.9.每条产品线之质量保证时数占全部生产时数之百分比。10.10.不良制成品系由于缺乏质量保证控制之比率。28谢谢观赏MBO制订

14、您的 KPIJOBJDKRAKPIObjectiveMinimumWeightGoalsPlansProblems31谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部门别财会指标管理指标业务营收达成率营收净额营收成本率毛利率营收纯益率每位职工销货额坏帐率管销费用/营销收入比率毛率/营销收入比率用人费用/营销收入平均存货成本不良率、退货率新旧客户比、销售额比率销售活动执行率销售计划的完成率参展率拜访客户数库存降低率交货延迟数新产品/营销收入比例客户资料的累计数(标准格式)产品技术文件的累计数(标准格式)市场预测的准确度(历史资料比对)交货延迟日付款延迟日坏帐率(迟收率)客户资料的文件数(标准格式)32谢谢观

15、赏MBO部门绩效指标参考范例部门别 财会指标 管理指标市场开发部门预算达成率营销收入达成率管销费用成长率管销费用/营销收入新客户(一年以内)销货额/营销收入广告费用/营销收入销售业绩接单量市场占有率品牌形象每位职工销售配额达成率(标准格式)行销计划的周延性与检讨(固定格式)新产品/旧产品比率(金额比或产品项目)新市场营收/总营收(一年内)市场分散达成率(与预算比较)客户数据文件(年度累计件数)市场情报的书面档(标准格式)市场预测的精确程度与差异分析(与历史比)竞争者数据文件(标准格式)33谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部门别 财会指标 管理指标研发部门预算控制程度研发成本成长率单项研发项目

16、的预算控制(含人时及投入的其它资源)研发成本/营销收入比例加班小时/总工时的比例研发重点选择及完成的贡献金额产品上市周期产品改善、品质提升程度产品改良(贡献金额)新产品开发(贡献金额)新材料开发(贡献金额)制程改良(贡献金额)成本降低(贡献金额)如期完成研发数(一定比率)技术档的制作件数(标准格式)完成产品测试件数完成产品开发件数提供技术服务的人时数完成年度预期研发件数研发重点选择及完成的比例产品改良(件)新产品开发(件)新材料开发(件)制程改良(件)成本降低(件)34谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部 门 别 财会指标 管理指标生产产品不良率完工率单位职工生产力成本降低幅度存货水准产能配合

17、程度35谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部 门 别 财会指标 管理指标行政预算达成率重大采购成本控制公司全面管销费用成长率部门预算的达成率部门预算的成长率财务管理的节省金额(与历史比)预算执行(全公司)教育训练执行时间制度设计完成率(与预算比)办公器材的损坏率各项文件书报杂志的管理(由使用单位评定)各项服务的满意度(由使用单位评定)36谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部 门 别 财会指标 管理指标HR加班费控制用人费用控制人事费用增减幅度职工流动率职工满意度教育训练课程的开办次数单位职工教育训练时数职工问题解决的程度组织气氛指标(士气调查)出缺勤率人员流动率37谢谢观赏MBO部门绩效指标参

18、考范例部 门 别 财会指标 管理指标IT预算达成率(部门内)信息预算成长率外包/内部讯成本比率每小时数据处理成本计算机软硬件及耗材成本比信息设备采购执行成本预定的系统发展达成率提供计算机系统咨询服务人时设备的使用或闲置率系统故障率平均每次系统维护人时38谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部 门 别 财会指标 管理指标财务应收帐款数及收现期限库存现金存货水准的控制(平均存货成本)坏帐率(90天以上帐款率)利息支出变动率节税金额或比率外汇操作收益率(会计处理成本的降低)税前净利及营业额销售金额成长率投资报酬率总资产报酬率会计报表的延迟日数(现金、营运资金的流动性预测)预算个别科目的掌握正确性各种财

19、会报表分析文件的累计数(以科目或分析比率别鉴定)39谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部 门 别 财会指标 管理指标采购预算控制制度闲置材料的处理收入采购成本/采购金额拒收采购金额(次数)/采购金额(次数)超额采购只金额(定一比率)采购数量折扣金额采购准时进货率(或延迟率)采购来源的多样性(与历史比)采购品不合格率每次采购平均处理时间供货商数据的建立完备程度(标准格式)采购制度的建立(书面格式)采购前置时间的缩短40谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部 门 别 财会指标 管理指标工程预算达成率品质成本/营销金额每批量品质成本/每批量总额工程测具的维修成本成长率产品不良率各单项产品测试的人时工程

20、测具的损坏率提供技术支持的人时品管制度的书面档规格的技术文件(齐备率)品管的标准作业流程(标准格式)41谢谢观赏MBO部门绩效指标参考范例部 门 别 财会指标 管理指标客服顾客满意度顾客抱怨次数问题解决程度42谢谢观赏MBO设定目标的结构化要件1.1.目标须界定为能达成的预期结果。2.2.目标要明确且能衡量。3.3.目标总括所有欲达成之结果。4.4.所有目标均能配合公司最高目标。5.5.个人目标须达成功能性目标，而功能性目标则应达到组织的需求。6.6.所有目标均有其优先级。43谢谢观赏MBO设定目标的结构化要件7.7.目标具一致性。8.8.长、短期目标兼顾。9.9.最后目标之订定是经由协商而得。10.10.个人目标与组织目标不相互冲突或重叠。11.11.如个人目标能配合，则部门或组织目标也能配合。12.12.每位管理者应全程参与目标制定过程，以使每一目标均能与整体计划一致。44谢谢观赏MBO欢迎上网研讨欢迎上网研讨45谢谢观赏MBO46谢谢观赏