2021年铜仁学院.docx

《2021年铜仁学院.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年铜仁学院.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年铜仁学院部门整体支出绩效评价报告 资助资金W13. 23万元、持续促进高校开展学生资助工作、学生及家 庭获得感85%。2 .教育高质量发展省级资金。总体目标为1.设立推动市州高校 内涵建设科研平台2.支持省级一流专业，全年实际完成情况为支持 省级一流专业。设置的数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度 指标为支持实习、实训、平台建设、科研项目结题通过率290%、完 成时间、支持市州高校一流大学一流本科建设资金、高校服务地方经 济社会能力、高校学科队伍科研人员满意度等；实际完成情况为支持 实习、实训、平台建设0个、科研项目结题通过率100%、预计完成时 间2022年12月31日、支持市

2、州高校一流大学一流本科建设资金W2823 万元、高校服务地方经济社会能力得到提升、高校学科队伍科研人员 满意度85%等。3 . 2021学生资助补助中央补助资金。总体目标为对符合服兵役 学生资助政策的学生予以资助，全年实际完成情况为对符合服兵役学 生资助政策的学生予以资助。设置的数量、质量、时效、成本、社会 效益、满意度指标为资助学生人数、学生对资助政策的知晓率、补助 发放时间、项目或定额成本控制率、推进服兵役学生国家资助工作、 学生及家庭获得感；实际完成情况为资助学生人数H人、学生对资助 政策的知晓率90%、补助发放时间2022年12月9日前、项目或定额成本 控制率100%、持续开展推进服兵

3、役学生国家资助工作、学生及家庭获 得感85%。（详见附表）三、绩效分析本次评价结合公共行政部门整体支出以维持职能部门基本运 转、保障经常性项目管理有效实施为主的资金使用特点，并采用 专门设计的细化指标评分量表为工具，从投入、过程、产出、效 果四个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式， 综合考察铜仁学院2021年度部门整体支出资金使用及部门职能 开展的动态情况及效果。11 -下面，通过四个维度对铜仁学院部门整体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映我校部门资金绩效总体表现。（一）投入情况分析对投入情况的分析要素为目标设定和预算配置，共涉5个次 级指标,得分情况见表4-1、图4-1 o表

4、4-1投入得分情况表一级指标一级指标三级指标得分得分率指标权重投入目标设定绩效目标合理性3266. 7%绩效指标明确性3266. 7%预算配置在职人员控制率33100 %“三公经费”变动率33100%重点支出安排率33100%共15分，综合得分：13分综合得分率：86. 67 %1.目标设定（1）绩效目标合理性根据我校“十四五”发展规划和2021年工作要点及铜仁学院章 程，对照其2021年部门整体支出绩效目标，我校2021年绩效目标 设置基本合理，涉及到大学的四大基本职能，其绩效目标与“十四 五”发展规划和年度工作要点的结合度较好。（2） 绩效指标明确性绩效指标设置基本明确。根据目标申报表，2

5、021年我校将部 门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，绩效指标比较清晰和 相对可衡量，与本部门预算资金相匹配，但没有与我校年度的任务 数或计划数相对应。12 -2 .预算配置(1)在职人员控制率我校编制人数为1791名，截止2021年12月31日，我校实际在职 人员988名，在职人员控制率为55. 16%。(2) “三公经费”变动率根据铜财绩文件批复和“三公经费”预算公开信息，我校 2020年“三公经费”支出预算为60万元，2021年度“三公经费” 支出预算数为57万元。“三公经费”变动率为-5%。我校2021年“三公经费”实际支出为83.03万元，这里需要 说明的是，我校2021年的三

6、公经费全是由其他资金安排的，公共财政 预算安排的三公经费支出为0。(3)重点支出安排率铜财绩文件批复中，我校无项目支出预算。截止2021年12 月31日，我校项目支出6077.47万元，为国家助学金、国家励志 奖学金、国家奖学金和市级精准扶贫专项经费等。所有项目均为 2021年重点项目，重点项目支出安排率为100%。(二)过程情况分析对过程情况的分析要素为预算执行、预算管理及资产管理, 共涉15个次级指，指标得分情况见表4-2o表4-2过程得分情况表一级指标二级指标三级指标得分得分率指标权重-13 -过程预算执行预算完成率33100%预算调整率20支付进度率33100%结转结余控制率33100

7、%结转结余变动率3133. 3%公用经费控制率44100%“三公经费”控制率44100%政府采购执行率22100%预算管理管理制度健全性22100%资金使用合规性77100%预决算信息公开性22100%基础信息完善性22100%资产管理管理制度健全性22100%资产管理安全性3266. 7%固定资产利用率33100%共45分，综合得分：40分 综合得分率：88.89 %14 1 .预算执行（1）预算完成率按铜财绩文件批复，我校2021年度预算18764. 50万元，其中基 本支出预算18259. 49万元，项目支出505. 01万元。截至2021年12 月31日，共执行32603. 70万元，

8、其中基本支出26526. 24万元，项 目支出6077. 47万元。其预算完成率为100%。（2）预算调整率截至2021年12月31日，我校预算调整率为50. 89%。（3）支付进度率2021年度预算为18764. 50万元，截至2021年12月31日，共执行32603. 70万元，其中基本支出26526. 24万元，项目支出6077. 47万元。其支付进度率为100%。（4）结转结余控制率我校2021年度支出预算18764. 50万元，调整预算数32603. 70 万元，截至2021年12月31日，我校结转结余金额为-6. 60万元， 2021年结转结余控制率为-0. 02%。（5）结转结余

9、变动率我校2020年结转结余资金4.71万元，截至2021年12月31日，结转结余资金-6. 60万元，2021年结转结余变动率为-240. 13% o(6)公用经费控制率2021年我校公用经费预算安排2188. 55万元，调整预算数为7750. 71万元，截至2021年12月31日，实际支出公用经费7750. 71万元，2021年公用经费控制率为100%。(7) “三公经费”控制率2021年铜仁学院“三公经费”预算安排57万元，铜仁学院2021 年“三公经费”支出为83.03万元，这里需要说明的是，我校2021年的三 公经费全是由其他资金安排的，公共财政预算安排的三公经费支出为0。控 制率1

10、00%。(8)政府采购执行率2021年铜仁学院政府采购预算1553. 69万元，实际政府采购 1553. 69万元。政府采购执行率100%。2 .预算管理(1)管理制度健全性财务处为专门的财务管理机构，财务处下设会计核算科、资 金结算中心、收费管理科、国资管理科、综合科。学校制定有铜 仁学院章程、财务财务管理制度、财务预算管理制度、财务决算管 理制度、财务借款管理办法、国产资产管理制度、专项资金管理制 度及关于进一步规范学校财务管理工作及相关财经纪律的通知等制度 及管理要求。为全面落实国家乡材振兴基本战略行动，学校成立 了教育精准扶贫工作领导小组，下设学生资助管理中心负责教育-16 - 精确扶

11、贫资助资金管理工作，制定了铜仁学院教育精准脱贫实施 方案(2016-2021),配套建立了推进教育精准扶贫实施办法(试 行)，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。(2)资金使用合规性学校在资金使用方面严格执行财经及财务管理的相关规定，资 金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情 况，未发现超标准开支的情况，资金下达未见异常，资金使用符合部 门预算批复的用途。铜仁学院能及时落实乡村振兴及教育精准扶贫学生资助政策， 严格要求符合条件学生填写贵州省教育精准扶贫自主申请表，先由 学院逐个初审后录入贵州省新增教育精准扶贫资助学生名单审核汇 总表，然后由学生资助管理中心审核

12、并在铜仁学院网站进行公告， 经公告无异后报市扶贫办审批。铜仁市财政局、铜仁市教育局、铜仁 市扶贫开发办公室印发关于提前下达普通高校2019-2021学年教育 精准扶贫学生资助资金预算的通知其收到的市级下达普通高校 2019-2021学年教育精准扶贫学生资助配套资金共计1021.47万 元，实际发放1021. 47万元，共资助2952人次，未发现弄虚作假和其 他不规范情况。(3)预决算信息公开性我校已按规定的内容公开了预决算信息。2021年财政预算 及“三公经费”预算在铜仁学院官网公开时间为2021年3月26 日，未超过规定的20天时限；其2020年部门决算信息公开-17 -时间为2021年7月

13、30日，未超过规定的20天时限。（4）基础信息完善性经现场抽查我校会计凭证，未发现会计信息与基础数据信息 不一致情况，铜仁学院财务人员按照会计档案管理办法对会计凭 证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料进行归类整理、装订。 铜仁学院基础数据信息和会计信息资料真实、准确。3 .资产管理(1)管理制度健全性学校制定有铜仁学院国有资产管理暂行办法、铜仁学院固定资产 报废处置管理办法、铜仁学院办公家具、设备管理暂行办法、铜仁学院专 业学院物资设备采购暂行规定、招标工作管理暂行办法及零星维修工 程管理办法等制度，其资产管理制度合法、合规和完整。(2)资产管理安全性学校从铜仁师范建校以来，由于历史原因，没有

14、进行过资产 全面彻底的清查，再加上与原铜仁地区教师进修学校、民族师范学 校、林业教育培训中心、东风林场五所单位的合并，在房屋建筑物 方面存在账与账不符、账与物不符、账与卡不符等现象，从2014年 全面搬迂到川碉校区后，原校区的资产转移手续一直没有协调处理 好，川碉校区在建工程因相关原因一直也没有真正移交，其资产管 理工作亟待加强。(3)固定资产利用率截止2021年止月31日,铜仁学院固定资产总额39372. 28万元， 实际在用固定资产39372. 28万元，固定资产利用率为100%。(三)产出情况分析对产出情况的分析要素为部门职责履行情况，具体有实际完 成率、完成及时率、质量达标率和重点工作

15、办结率4个次级指标， 指标得分情况见表4-3o-19 -目录一、基本概况3（一）部门机构设置情况3（二）部门职能情况4（三）部门绩效目标5.整体支出目标5（2）上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标6二、部门整体收支情况7（一）基本支出7.部门“三公”经费支出情况8（二）项目支出9三、绩效分析11（一）投入情况分析12.目标设定12（2）绩效指标明确性12.预算配置13（2） “三公经费”变动率13（3） 重点支出安排率13（二）过程情况分析13表4-2 过程得分情况表13（2） 预算调整率15（3） 支付进度率15（4） 结转结余控制率15（5） 结转结余变动率15（6）公用经费控制率1

16、6（7） “三公经费”控制率16（1）管理制度健全性16（2） 资金使用合规性17（3）预决算信息公开性17（4） 基础信息完善性183.资产管理19（2） 资产管理安全性19（3）固定资产利用率19（三）产出情况分析19表4-3 产出得分情况表202.完成及时率21（四）效果情况分析21表4-7 效果得分情况表21四、评价结论22五、主要成绩23六、存在的问题26（一）绩效目标合理性亟待强化 26（二）绩效过程管理有待加强 错误!未定义书签。七、相关建议26（一）领导重视，提高绩效管理工作认识，科学合理设置绩效目标。 26-2 -表4-3产出得分情况表一级指标二级指标三级指标得分得分率指标权

17、重产出职责履行实际完成率7685. 71 %完成及时率66100 %质量达标率66100 %重点工作办结率77100 %共26分，综合得分：25分 综合得分率：96.15 %.实际完成率2021年我校共设置目标任务3个，根据其具体目标任务分解 为20个子项。截止2021年12月310,未完成的任务主要是计划毕 业生数没有达到年初预计的人数及全年社会服务项目支出没有达到 年初设定的数值。具体情况见表4-4。表4-4 2021年铜仁学院任务完成情况表绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（A）实际完成值（B）分值得分产出指标数量20分2021年计划毕业生数及招生数=2000/2300人1902

18、/3007人42新增科研项目（包括横向纵向）=20 项427项44新增社会服务项目=10 个78个33每一门课全年平均教学课时=30 个32个33学生实习活动次数次1次33保障教育教学行政办公正常运行天数365天365天33质量12分科研项目结题通过个数=10 个104个33学生毕业率=90%100%33确保各学院学生管理正常开展,学生平均量 化管理分=80 分81分33严格按照预算执行，会计基础规范，教学 培训行政办公正常运行重大会计违规事故 零发生重大会计违规事故 零发生33时效6分完成时间2021. 12.312021. 12.3133工作用时365天365天33成本12分安排教学经费4

19、90万元490万元33全年科研支出=2000万元2035. 42万元33全年社会服务项目支出=100万元60. 3632财政预算经费18778. 64万元18778. 64万元33效益指标经济效益 15分地区经济生产总值，教育行业投入成本及 产出18778. 64万元18778. 64万元1515社会效益 15分社会影响力及社会总体教育素质水平显著提高显著提高1513满总度指满意度服务对象;茜意度（对高校教育办学条件的 满意度）=90%90%55-20 -标（10 分）社会公众满意度（对高校教育质量、教师 授课及教学环境的满意度）=90%90%551 .完成及时率2021年度我校20个子项任务

20、中，应实施的任务有20项，在规定 时限内及时按计划推进和完成的工作有20项，2021年完成及时率 为 100%。2 .质量达标率2021年我校共设置目标任务3个，根据其具体质量目标任务 分解为叩个子项。截止2021年12月31日，实际完成质量任务共 20个，实际完成率为100%。（四）效果情况分析对效果情况的分析要素为效益指标和满意度指标情况，具体 有经济效益、社会效益、生态效益、社会公众满意度、服务对象 满意度和上级管理者满意度6个次级指标，指标得分情况见表 4-7、图 4-7 o表4一7一级指标二级指标三级指标得分得分率指标权重效益及满 意度指标效益指标经济效益4375%社会效益22100

21、%生态效益22100%满意度指标社会公众满意度22100%服务对象满意度22100%上级管理者满意度22100%共14分，综合得分：13分 综合得分率：92.86%效果得分情况表-21 -经济持续高速增长和社会效益影响深远。我校通过认真履行部门职责，推进专业与课程专项建设，提升了教育教学质量；推 进应用型科学研究专项建设，提升了科学研究水平；推进应用型学 科专项建设，构建起高水平学科体系；推进社会服务专项建设， 提升了服务地方水平；推进国际教育专项建设，提升了国际化办 学水平等工作和国民教育素质水平。社会公众、服务对象及上级管理者评价满意度较好。为做好2021年度我校部门整体支出资金绩效评价工

22、作，项目组面向社会公众和服务对象设计了调查问卷，采用实地走访与电话调 查方式相结合进行满意度调查。本次调查共形成64份有效问 卷，其中社会公众满意度调查问卷29份、服务对象满意度调查问卷35份。调查显示，社会公众对铜仁学院工作情况的满意度 为90%；服务对象对铜仁学院工作情况的满意度为90%。四、评价结论铜仁学院在2021年部门整体支出绩效评价的总得分为91 分，绩效等级为“优秀”。-22 -五、主要成绩（一）扎实开展党史学习教育。将党史学习教育与“牢记殷切嘱 托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育统筹安排部署，深入学习 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要 讲话、

23、习近平视察贵州讲话和党十九届六中全会精神等，校党委共开展 学习会22次，开展专题学习8次、专题研讨8次，各学院党委理论学 习中心组学习76次。邀请铜仁市委书记陈昌旭、中国社科院马克思主 义研究院辛向阳教授、贵州社科院黄旭东教授为师生作专题辅导报告； 开展专题宣讲180余场；开展专题党课220余场。精心组织实施“开学 第一课”。把党史学习教育作为重要内容有机融入思想政治理论课、专 业课、通识教育课；开设“习近平总书记教育重要论述讲义”等特色课 程。完成铜仁学院党史教育馆项目建设，为持续推进党史学习教育提供 优质学习平台。积极开展庆祝建党100周年系列活动，开展“讲党 课颂党恩-担使命”党课活动1

24、03人次。走访慰问“光荣在党50 年”老党员。深入开展领题调研，建立校党委班子和各学院部门调研项 目清单，校党委班子调研项目10项，各学院部门领题调研46项。聚焦 学校党的建设、学科专业建设、师生反映强烈的热点难点问题等，开展 调研60余次，提出问题建议100余条。高质量开展“我为群众办实 事”活动，办结“我为群众办实事”实践活动总清单任务47件，办结 销号率达100%; 665名在职党员为身边群众办好事1127件。（二）推动落实“明德印记”思政工作体系。“明德印记”思政 工作体系典型经验获贵州日报整版报道和获“全国高校思政工作 网”全网推送；铜仁学院五千大学生网上学战疫思政课获教育部-23

25、- 社科司官方网站推送，获学习强国、贵州日报等媒体报道；铜仁学院 “明德印记”思政工作体系改革创新入选铜仁市改革创新项目。开展 学习习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲周活动，开展“喜迎建党 百年讴歌伟大时代”百年颂歌艺术党课暨红色经典音乐会等师生喜闻 乐见的活动开展思政教育。获批全省“三全育人”综合改革试点高校， 材料与化学工程学院获批全省“三全育人”综合改革试点院系；三次入 选贵州日报“三全育人”系列报道。文化育人：铜仁学院“明德 印记”思政工作体系建设获批2022年高校思想政治理论课相关建设 项目（“十个一”精品项目）立项，并由省教育厅推荐报送教育部。获 贵州省“最美劳动者” 2人，2名

26、辅导员分获第七届贵州省高校辅导员 素质能力大赛一、二等奖，获全省高校辅导员年度人物1人、全省“最 美大学生” 1人，3名个人、4个团体获2021年“明德学生奖”。（三）加强对外宣传，扩大学校影响力。与贵州日报、多彩贵州 网等省市级媒体签订和合作协议，在省级以上媒体发布新闻近300余 条，在市级媒体发布200余条。其中，6次被“贵州新闻联播”播出，16 次被“铜仁新闻联播”播出，不断提高学校影响力和竞争力。在学校官 网发布各类新闻等资讯500余条，“铜仁学院微校园”发布800余条。开 通学校官方抖音、快手及视频号，发布各类正能量视频近200个，仅抖 音平台播放量就达550万次。（四）完成“十四五

27、”发展规划的编制。以高质量发展为统揽,坚持走内涵式发展道路，深入研判学校发展的重大问题，科学定位“十 四五”发展总体目标，制定铜仁学院“十四五”发展规划编制工作方 案，形成以学校事业发展总规划为龙头、专项规划为支撑、学院规划为补充的“1 + 12+10”规划架构。目前，铜仁学院“十四五”发展规 划和2035年远景目标纲要已经编印，待党委会、校长办公会审核。（五）坚持一流专业和一流课程。积极推进新农科、新工科、新 文科、卓越教师专业建设，加大6个省级一流专业、2个涉农专业及 2021年师范认证专业建设。美术学获得贵州省一流本科专业建设点立 项；成功推荐5个专业申报2021年国家级一流专业、4个专

28、业申报省 级一流专业；学前教育专业通过师范认证。历史学、体育教育通过师范 专业认证考查。持续推进“七性”金课改革，评估出校级“金课” 1 门，“银课”28门。食品化学中国民间艺术舞龙舞狮3门 课程思政示范课程获省级立项；2021年一流本科教育专项立项建设19 门校级课程。（六）成功增列为硕士学位授予单位。国务院学位委员会10月26 日批准铜仁学院增列为硕士学位授予单位，学校成为贵阳以外的市州高 校中第一家获得硕士学位授予单位的学校。马克思主义理论一级学科硕 士点、材料与化工、农业专业硕士三个点同步增列为硕士学位授权点。（七）科研成果转化实现新突破。“一种用于油茶栽培驱害虫装 置”等10项系列油

29、茶专利已签订转让合同，专利转让、许可实施经费 11. 5万元。关于加强推进我省高校一流学科建设的建议咨政报告获 省委副书记、省长李炳军同志的肯定性批示，实现了我校获正省部级领 导批示的新突破。铜仁市高质量建好用好长征国家文化公园咨政报 告被中国社会科学院要报采用。-25 -六、存在的问题绩效目标合理性亟待强化我校2021年绩效目标设置应更加与大学的职能紧密结合，设置 相对于较为简单，并没完全有针对铜仁学院四大职能设定应实施开 展和完成任务的目标，与其“十四五”发展规划和年度工作要点及 重点工作任务联系不紧密。如：应用型学科建设、产教科文卫融合 建设、人才强校工程、校政合作社会服务等工作内容，没

30、有在其绩 效目标中设定。七、相关建议（一）领导重视，提高绩效管理工作认识，科学合理设置绩 效目标。部门整体资金支出绩效目标，涉及各管理部门及各学院方方 面面工作，其指标不是财务处就能了解和确定的。建议学校领导 明确绩效管理工作专管领导，组织对相关处室、学院相关人员明 确任务，并组织进行绩效管理知识学习培训，以强化其绩效管理 理念，有针对性地科学合理设貉绩效目标，并进行严格的审查和 把关，确保绩效目标符合铜仁学院的职能职责、符合铜仁学院的 “十四五”规划及年度工作要点。（二）有条不紊，迅速推进各项工作落实，确保绩效过程 管理有效。一是建立和设定资金月度用款计划，将全年整体支出预算 分解到各月，合

31、理均衡控制公用费用。二是针对学校采购项-26 -目，提前预算安排，贴切实际做好年度政府采购计划，使上报市 财政局的政府采购计划得到有效执行。三是理顺资产管理机 制，成立资产清查小组，迅速展开资产彻底清查核实工作，加快 资产管理信息化建设，提高资产管理人员业务素质，实施资产 绩效管理，加大监管和考核力度，确保资产保存完整、配貉合 理、处貉规范、财务合规、帐务相符。健全完善资产制度，强化 制度执行力度，加强对各种废旧物资的处置力度，切实提高固定 资产利用率。附件：1. 2021年部门整体支出绩效自评表2021年部门项目支出绩效自评表-27 -（二）有条不紊，迅速推进各项工作落实，确保绩效过程管理有

32、效。26为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使 用效益，根据铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案.市直预 算部门2021年绩效运行监控和绩效评价工作方案要求，我单位成立 评价组，于2021年3月1日至3月31日，对本单位2021年部门整体支出 开展绩效评价，现将评价结果报告如下：一、基本概况（一）部门机构设置情况我校是经国家教育部批准成立的全日制本科院校，为全额拔款的 公益二类正局级（正厅）事业单位，主管部门为贵州省教育厅，资金管 理隶属于铜仁市财政局，是“省市共建、以市为主”的地方普通本科院 校。学校办学起源于1920年创办的明德学校，几经传承演进，2006年升 格为本科院校

33、。2010年通过学士学位授予单位评估，2013年通过本科教 学工作合格评估，2020年增列为硕士学位授予单位，实现了办学层次的 跃升。学校现有10个二级学院，2个特色学院一一乌江学院（校政协同 办学示范学院）和写作研究院（专攻写作与沟通的特色学院），1个 研究生院，1个国学院，1个继续教育学院。有34个本科招生专业，涵 盖教育学、工学、理学、文学、管理学、艺术学、农学等学科门类， 其中外国语言文学类、化工与制药类、林学类、教育学类、计算机类 实现了大类招生。我校内设党政办、组织部、宣传部、人事处、后勤处、财务处等党群行政机构和国际学院、经济与管理学院、农林工程规划学院、大数 据学院等教学机构及

34、图书馆、学报编辑部、国学院等教辅机构。（二）部门职能情况我校通过立足地方、辐射武陵，铜仁学院主要承担人才培 养、科学研究、社会服务、文化传承创新等多项职能，主要职能 见表1-1 O表1-1 铜仁学院主要职能人才培养主要职能1学校坚持立德树人，突出人才培养的核心地位，促进学生的全面发展，坚持 “就业能称职，创业有能力、深造有基础、发展有后劲、干事有担当”的人 才培养标准，培养适应地方经济社会发展需求，专业基础坚实、实践能力较 强、人格品质健全、富有创新精神和社会责任感的各类高素质应用型人才。2学校以学历教育为主，兼顾非学历教育；以全日制教育为主，兼顾非全日制 教育；以本科教育为主，发展研究生教育

35、。3学校适度开展成人高等教育，拓展继续教育，积极开展国际合作与交流，加 强留学生教育。4学校合理配貉、充分利用资源，围绕自然科学、人文科学、社会科学、医药 科学、工程与技术科学，开展人才培养、科学研究、社会服务5学校的专业设貉涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、 农学、管理学、艺术学十大学科门类。根据社会需求和办学条件，学校依法 自主设貉和调整学科、专业。6学校全面实行学分制，依法确定和调整学历教育修业年限，积极探索双学位 制。7学校根据地方社会发展需要，制定人才培养方案，创新人才培养模式，持续 提高人才培养质量。8学校根据人才培养目标和要求，组织实施教学活动，依法颁发学历证书

36、和学 位证书。科学研究主要职能1学校依据国家相关法律法规，遵守社会伦理和学术道德，支持和组织师生自 主开展科学研究。2瞄准学术前沿，服务地方经济社会发展，推进产教融合与协同创新，促进科 研成果转化，提升科研创新能力。3教师和研究人员是科学研究的主体，学校为其提供相应的研究资源和平台， 促进科学研究与人才培养的有机结合。4学校按照公平公正的原则，建立科学合理的科研评价和科研成果奖励机制。 学校对科研人员取得的成果依法享有专有权。社会服务主要职能1学校深化产教融合，牢固树立服务社会意识，主动担负社会责任，充分发挥一 4 一经济、文化、教育、环保、旅游、三农等多个领域优势，为区域经济社会发 展提供高

37、水平服务。2学校面向区域战略发展需求提供科技和智力支撑。强化科技与经济、创新项 目与现实生产力、创新成果与产业对接，推动重大科学创新、关键技术突破 转变为先进生产力，增强创新资源对经济社会发展的驱动力。3学校面向生产实践的需要，为行业、企业提供成果转化支持。着力提高对产 业转型升级的贡献率，努力成为催化产业技术变革、加速创新驱动的策源地。4学校面向区域经济社会发展的新需求，积极向政府、企事业单位、社会组织 提供知识、技术、文化服务，开展多种形式的教育培训服务。四文化传承创新主要职能1学校坚持以社会主义核心价值体系为引领，传承弘扬中华优秀传统文化，弘 扬民族精神和时代精神，并充分发挥其教化育人作

38、用，开展爱国主义、集体 主义、社会主义教育，认真汲取中华优秀传统文化的思想精华，做到扬弃继 承、转化创新，推动社会主义先进文化建设。2学校建立文化建设规划体系，增强文化自觉和制度自信，形成推动社会进步、 引领文明进程、具有自身特色的大学文化，营造良好的育人环境和学术氛围， 以文化建设推动大学建设。3学校鼓励师生积极开展对外文化交流，吸收借鉴世界优秀文明成果，加强文 化研究，为文化繁荣和文明发展不断做出新的贡献。4学校坚持依法治校和以德治校相结合，加强师生员工的社会公德、职业道德、 家庭美德、个人品德教育，推进公民道德建设工程，培育知荣辱、讲正气、 做奉献、促和谐的良好风尚。（三）部门绩效目标根

39、据市财政局对我校关于2021年铜仁市直部门整体支出绩效目标的批复，我校2021年度整体支出目标及具体绩效指标如 下：1.整体支出目标（1）市委市政府安排的重大任务及应达到的目标表1-2市委市政府安排的重大任务及应达到的目标表序号工作目标目标1教育教学任务。完成2021年度教学任务。目标2保障行政办公正常运转、教育教学正常进行。（2）上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标表1-5上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标表序号工作目标目标3校长基金：保障学校正常运转及其他超绩效类人员经费补助部分发放。2.具体绩效指标（见表1-3）表1-3铜仁学院2021年度绩效指标表绩效指标一级指标二级指标

40、三级指标指标值指标性质值单位产出数量2021年计划毕业生数及招生数=2000/2300人新增科研项目（包括横向纵向）=20个新增社会服务项目=10个每一门课全年平均教学课时=30个学生实习活动次数=1次保障教育教学行政办公正常运行天 数365天质量科研项目结题通过个数=10个学生毕业率=90%确保各学院学生管理正常开展,学 生平均量化管理分=80分严格按照预算执行，会计基础规 范，教学培训行政办公正常运行重大会计违 规事故零发 生时效完成时间-2021. 12.31年月日工作用时二365天成本安排教学经费=490万元全年科研支出二2000万元全年社会服务项目支出-100万元财政预算经费=187

41、64. 50万元效益经济效益地区经济生产总值，教育行业投入 成本及产出ZZ18764.50万元社会效益社会影响力及社会总体教育素质水 平显著提高满意度服务对象 满意度对高校教育办学条件的满意度=90%社会公众满 思度对高校教育质量、教师授课及教学 环境的满意度=90%二、部门整体收支情况根据铜财绩文件批复及我校部门整体支出绩效评价基本情况表， 铜仁学院2021年度预算为18764. 50万元。截至2021年12月31 日，铜仁学院收入33902. H万元，其中财政拨款收入27708. 35万元， 事业收入436. 85万元，科研及其他收入5756. 91万元；2021年我校部门 整体支出326

42、03. 70万元，其中：基本支出为26526. 24万元，项目 支出6077. 47万元，支出情况见表2-1。表2-1铜仁学院整体支出情况表类型年初预算 （万元）调整预算 数 （万元）预算执行 数 （万元）支出比率 （%）%基本支出人员支出16070.9418775.5318775.53100 公用支出2188. 557750. 717750. 71100 %；小计18259.4926526.2426526.24100 %项目支出小计505.016077. 476077. 47100 3（一）基本支出.部门基本支出情况2021年我校部门基本支出26526. 24万元，其中人员支出18775.

43、53万元,公用支出7750. 71万元，支出情况见表2-2。表2-2铜仁学院2021年基本支出情况表项目年初预算 （万元）调整预算数 （万元）支出数 （万元）支出比率（）人员支出工资福利支出15412. 1518232.0418232.04100%对个人和家庭 的补助658. 79543. 48543. 48100%小计16070.9418775.5318775.53100%公用支出“三公”经费 支出5783.0383.03100%会议费122100%培训费51.511.51100%其他2125. 557664. 177664. 17100%-7 -小计2188. 557750. 717750

44、. 71100%合计18259.4926526. 2426526.24100%注：年初预算公用经费“其他”项目中，含办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费 工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。1 .部门“三公”经费支出情况2021年我校部门“三公”经费支出83. 03万元，其中公务接待 费14. 58万元，公务车运行维护费68. 45万元，支出情况见表2-30表2-3铜仁学院2021年“三公”经费支出情况表项目年初预算 （万元）调整预算 数 （万元）支出数 （万元）,支出比率 （%）因公出国（境）费0. 000. 000.00100%公务接待费9. 5014. 5814. 58100%公务用车 购置及运 行维护费公务车运行费47. 5068. 4568. 45100%公务车购置费0. 000. 000. 00小计47. 5068. 4568. 45100%合计57. 0083. 0383. 03100%（二）项目支出2021年我校项目支出预算505. 01万元。2021我校实际项目支出6077. 47万元，支出情况见表2-4o表2-4铜仁学院2021年项目支