11-LY-00000-PR-P-003承包商物资采购管理程序.docx

《11-LY-00000-PR-P-003承包商物资采购管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《11-LY-00000-PR-P-003承包商物资采购管理程序.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、密级：敏感A潞安集团LU A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件承包商（EPC、PC）物资采购管理程序LY-00000-PR-P-00302013-06-30初次发布版次生效日期说 明起草人审核人批准人潞安集团潞安集团LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-P-003 承包商（EPC、PC）物资采购管理程序图A-3设备监造管理流程山西潞安煤基清洁能源有限责任公司A 1隹印高硫煤清洁利用油化电热-体化示范项目管理文件选丝录且LY-00000-PR-P-0

2、03 承包商（EPC、PC）物资采购管理程序、LU，AN OROUP目 次1范围22引用文件23职责23.1 设备部、电仪部23.2 装置部23.3 监理单位23.4 EPC/PC 承包商34工作程序34.1 物资采购进度计划34.2 物资采购招标34.3 物资采购质量控制34.4 物资进场计划44.5 物资合同款44.6 设备随机资料45记录4附录A （规范性附录）流程图6潞安集团LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-P-003 承包商（EPC、PC）物资采购管理程序1范围为了规范EPC/PC承包商采购

3、物资的行为，保证承包商采购物资的质量，特制定本 程序。1.1 本程序规定了 EPC/PC承包商物资采购招标、质量控制、进度控制、物资款审批和 设备随机资料归档的程序和要求。1.2 本程序适用于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体 化项目物资采购（EPC/PC承包商采购）过程的管理。2引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。不符合管理流程LY-00000-PR-M-003LY-00000-ST-Q-001LY-0000

4、0-ST-F-002设备材料标识管理规定合同款审批、支付管理规定3职责3.1 设备部、电仪部设备部、电仪部的主要职责如下：a）组织审批EPC/PC提交的设备及材料招标短名单;b）参加主要设备的技术谈判；c）组织审批物资采购质量控制计划；d）参加主要设备的过程检验；e）参加关键设备的进场验收；装置部装置部的主要职责如下：a）参与审批物资采购质量控制计划；b）参加关键设备的进场验收。3.2 监理单位监理单位的主要职责如下：潞安集LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-P-003 承包商（EPC、PC）物资采购管理

5、程序a）参与物资进场验收；b）组织验证不合格品的处置结果。3.3 EPC/PC承包商EPC/PC承包商的主要职责如下：a）拟定物资采购短名单；b）编制物资采购招标文件和评标细则；c）组织物资采购招标、确定招标单位；d）编制物资采购进度计划、质量控制计划和物资进场计划;e）组织物资进场验收、处置物资不合格品。4工作程序物资采购进度计划4.1.1 EPC/PC承包商编制物资采购进度计划。4.1.2 EPC/PC承包商将物资采购进度计划报潞安煤基清洁能源公司备案。4.2 物资采购招标EPC/PC承包商向设备部、电仪部报送物资采购短名单（附供货商的资质资料）。4.2.1 设备部、电仪部在5天内审批设备

6、及其他材料的物资采购短名单。4.2.2 设备部、电仪部审批设备及其他材料的物资采购短名单后，EPC/PC承包商 组织招标，设备部和采购部派人参加主要设备的技术谈判。4.2.3 EPC/PC承包商将技术评标报告报设备部、电仪部备案。4.2.4 EPC/PC承包商根据评标结果确定中标单位。4.2.5 EPC/PC承包商物资采购招标流程见附录A图A-1承包商物资采购招标流程。4.3 物资采购质量控制EPC/PC承包商依据项目实施计划及相关要求编制物资采购质量控制计划, 报潞安煤基清洁能源公司。4.3.1 设备部、电仪部、装置部在5天内审批EPC/PC承包商报送的I物资采购质量控 制计划，EPC/PC

7、承包商应严格按照审批的物资采购质量控制计划控制物资的质 量。4.3.2 EPC/PC承包商在采购物资时，应按LY-00000-ST-Q-001设备材料标识管理规 定的要求在物资采购合同中明确物资标识的要求。4.3.3 EPC/PC承包商应在物资采购合同中明确设备制造过程检验的控制点，组织主要潞安集团潞安集团LU AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-P-003 承包商（EPC、PC）物资采购管理程序设备的过程检验，设备部、电仪部派人参加主要设备的过程检验。4.3.4 EPC/PC承包商应严格控制现场使用的商品混凝土的

8、质量，在使用前、使用中， 安排质量管理人员审查商品混凝土供应商的质量管理体系，工程部应组织质量检查小组 不定期地检查为山西潞安矿业（集团）有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化项 目建设供应商品混凝土的所有供应商的质量管理体系，主要审查以下内容：a）技术人员、质检人员的资质；b）生产设备、检测仪器；O 水泥、砂子、石子、添加剂、水的来源以及抽检报告；d）生产配比；e）试块养护；f）原材料堆放场地。4.3.5 物资进入现场后，EPC/PC承包商组织验收，设备部、电仪部、装置部和监理单 位派人参加验收，设备部、电仪部派人参加主要设备的验收。4.3.6 验收合格后，验收人员在物资验收记录上签字。4

9、.3.7 如发现物资不合格品，EPC/PC承包商按LY-00000-PR-M-003不符合管理流程 的要求处置不合格品。4.3.8 EPC/PC承包商物资采购质量控制见附录A图A-2承包商物资进度、质量控制流 程。4.4 物资进场计划EPC/PC承包商应依据物资订货情况编制物资进场计划，并将主要设备的物 资进场计划报设备部、电仪部、装置部备案。4.4.1 设备部、电仪部、装置部依据物资进场计划掌握主要设备的进场情况。4.5 物资合同款物资合同款审批和支付流程见LY-00000-ST-F-002合同款审批、支付管理规定。4.6 设备随机资料设备验收后，EPC/PC承包商负责设备随机资料（质量证明

10、文件、操作手册、维 修手册等）的过程归档，项目完工后移送设备部、电仪部，设备部、电仪部对设备随机 资料进行审核，合格后由档案室归档。4.6.1 工艺部负责翻译设备随机资料。5记录潞安集潞安集LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-P-003 承包商（EPC、PC）物资采购管理程序执行本文件主要产生下列记录。物资采购进度计划物资采购短名单物资采购质量控制计划物资验收记录物资不合格品处置记录物资进场计划潞安集LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-P-003 承包商（EPC、PC）物资采购管理程序附录A（规范性附录）流程图图A-1承包商物资采购招标流程潞安集山西潞安煤基清洁能源有限责任公司LU* A N GROUPLU* A N GROUP高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-P-003 承包商（EPC、PC）物资采购管理程序图A-2承包商物资采购进度、质量控制流程