公司采购需求管理办法.docx

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1、公司采购需求管理办法第一章总则第一条为规范采购需求管理，提升采购工作的主动性、 时效性和计划性，同时实现采购需求闭环管理，结合公司实 际情况，特制定本办法。第二条本办法所称采购需求，是指需求部门为生产经营 需要，经与需求归口部门协商一致后，由需求部门直接或者 通过需求归口管理部门间接向采购实施部门提交的申请，包 括对采购项目的规模和技术标准等方面的相关要求。第三条本办法适用于电信公司各级单位的采购需 求管理工作。第二章职责分工第四条在采购需求管理工作中，按职责分为需求部门、需求归口管理部门、采购实施部门及采购归口 管理部门等。第五条需求部门是指对某类服务、物资直接或者通过需求归口管理部门间接向

2、采购实施部门提出明确采购需求的 部门，需求部门的主要职责包括：需求，如有特殊原因按以下规则处理。（一）由于特殊原因项目采购需求发生实质性取消的, 需求部门应提供理由并正式通知采购实施部门。（二）由于特殊原因发生的未在采购计划中的临时紧急 项目需按照一事一报的方式提交紧急采购申请并说明理由, 并给采购实施部门预留必要的采购实施时间。（三）针对重大项目，需求部门、需求归口部门、采购 实施部门提前建立工作团队，启动项目采购工作。第十四条针对集团集中采购需求，采购实施部门在收到 集团公司需求上报文件后2个工作日内向需求部门征求需求, 各需求部门收到需求收集通知后，进行采购周期内的需求预 测，按照集团征

3、集需求上报要求完成上报。针对级集中采购需求，由采购实施部门向需求部门征集 需求并组织成立采购小组编制采购方案，并经审批同意后组 织采购实施。第十五条需求部门在提交采购需求时应充分考虑采购实施周期、合同审批及签订、产品生产、到货及 付款等相关时间要求。对于未经必要审批而先行执行或未在需求计划内的采购需求，采购实施部门应在2个工作日内 退回。对于未在需求计划内但属于审批流程完整但未预留必 要采购实施时间的紧急采购需求，采购实施部门与需求部门 建立应急机制，立即开始采购程序，在采购规范的时间内（非 需求约定时间）履行采购。第六章需求确认与需求执行第十六条需求部门、需求归口管理部门在正式提交采购 需求

4、前应与采购实施部门充分沟通，采购实施部门应及时进 行专业审核，确保采购需求提交的准确性和及时性。第十七条采购实施部门对采购需求主要审核以下内容: 项目采购依据是否充分，预算是否落实，预算结构是否合理, 提供的资料是否完整；（一）拟采购项目是否存在未经审批先执行情况；（二）项目规模需求是否明确；（三）技术标准需求是否全面、准确、可操作；（四）采购需求是否包含考核、淘汰机制；（五）采购需求审批是否符合规定；（六）其他需要审核的情况。第十八条采购实施部门收到采购需求后，判断为无效采 购需求的，应及时与需求部门反馈，要求需求部门重新提交,并明确具体的欠缺材料内容，避免出现多次交替。第十九条集中采购需求

5、按照“谁使用，谁负责”的原则, 分公司需求部门为集中采购规模的第一责任人，集中采购的 规模经分公司分管领导审核后提交至分公司采购实施部门， 分公司采购分管领导同意后提交公司采购实施部门，公司采 购实施部门汇总需求，与公司需求归口管理部门共同审核必 要性、合理性、规范性后，上报集团或实施采购。第二十条集采结果执行过程中，确因技术演进，业务策 略变化，建设方向调整，特殊规格型号、技术、品质要求等 原因导致集采数量、规格型号等发生变化的，各需求部门应 向采购实施部门提交新的需求申请。第二十一条采购实施部门应主动对达到预警值的集采 产品进行全范围需求收集并按相关规定进行份额调整，采购 实施部门在收到部

6、分需求部门发起的需求调整时，应协同需 求归口管理部门按产品类别进行全范围的需求收集并按相 关规定进行份额调整或重新组织采购。第七章需求后评估与考核第二十二条项目需求后评估重大项目采购实施完成后由采购实施部门进行需求后评估的闭环管理。定期进行项目类需求的双向评估。对需求 有效性、突发需求占比等内容进行评估，同时对采购需求响 应及时性评估。第二十三条集中采购需求后评估采购实施部门在集中采购执行周期完成后应对集中采 购的需求预测准确率进行后评估。第二十四条通过需求后评估，不断修正需求预测模型，提高集中采购需求的预测准确性，提升项目采购需求的有效性。针对重要项目或集采产品后评估的结果将依据相关规定进行

7、责任追究。第二十五条除需求有效性、突发需求占比及需求 响应及时性，以下需求管理不规范的情况由采购管理 部门进行不定期通报，包括：（一）同期同类项目未按统筹管理要求，导致在采购结 果有效期内多次提交采购需求、重复采购的；（二）未按时限要求反馈或上报需求预测结果导致上报 集团公司延迟的；第二十六条公司及下属单位各部门应当按照职责分工, 严格按照要求完成本部门所负责的采购需求管理工作，并承担因需求管理不当导致的相关责任。第八章附则第二十七条本办法由公司采购部负责解释。 第二十八条本办法自发布之日起施行。公司招标及采购管理办法二0二0年六月目录招标及采购WSifr法错误！未定义书签。第二章组织机构和职

8、责招标及采购计划招标及采购方式第五章第五章招标及采购程序12附则第六章21附件1：交通投资公司招标及采购计划审批表错误！未 定义书签。附件2：交通投资公司招标委员会议题申报表错误！未 定义书签。附件3：交通投资公司技术文件审查表错误！未定义书 签。附件4：交通投资公司招标及采购文件审查会签表 错 误！未定义书签。第一章总则第一条为保证交通投资公司（以下简称“公司”）招标 工作的顺利进行，规范和指导公司各部门的招标活动，有效 控制投资和保障轨道交通建设顺利开展，根据中华人民共 和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、 国家发改委第16号令必须招标的工程项目规定、省招投标条例、市工程建设

9、招标投标管理办法、非招 标方式采购代理服务规范等法律、法规、其他有关招投标 管理的规定及行业规范，按照公开、公平、公正及诚实信用 原则，结合公司实际情况，修订本办法。第二条本办法适用于集团公司授权实施及公司各 部门涉及工程、货物、服务以及其他相关类别采购项 目。第二章组织机构和职责第三条公司招标委员会是公司审议招标及采购项目具体执行工作的机构。其成员构成、职责以及议事方式如下:（一）招标委员会组成：招标委员会主任由公司主要领导担任，成员组为公司各 高管。会议邀请公司纪委参加。招标委员会下设招标委员会 办公室，计合部负责招标委员会办公室日常工作。（二）招标委员会主要职责如下：1 .贯彻落实国家、

10、省、市有关采购活动的法律、法规、规章和集团公司有关招标及采购活动的规章制度;2 .审议公司各部门招标及采购项目的有关事项，包括但 不限于招标及采购方式、招标及采购范围、标段划分、资格 要求、评标办法、关键工期、招标及采购限价及其它招标及 采购工作的重要事项；3 .研究请示集团公司的概算外的建设项目的招标及采 购事宜；.研究上报市政府、集团公司的招标及采购事宜。（三）招标委员会办公室主要职责如下：1 .依据国家、省、市及公司的相关规定，制定、完善公 司的招标及采购管理办法；2 .落实公司“三重一大”审议通过或其他批准同意的 招标及采购事项，对招标委员会负责；3 .对各部门拟开展项目的招标及采购方

11、式、标段划分、 资格条件、评审办法、招标及采购限价、合同条款等内容进 行初步审查；4 .提议及组织召开招标委员会会议，汇总各部门提交的 议题材料，整理、修改上会议题后报招标委员会审议，记录 会议内容并编写会议纪要等。对于不符合上会条件的议题, 联系业务部门补充议题材料或研究讨论后再重新申请上会。（四）招标委员会议事机制1 .招标委员会采用会议集体决策机制，招标委员会会议 由招标委员会办公室提议并组织召开。会议定期召开，审议 近期采购项目相关事宜。如遇到紧急事项，可召开临时会议。2 .采购项目主办部门负责人参加会议，相关部门负责人原则上应参加会议。公司纪检列席招标委员会会议。会 议邀请公司监事参

12、加。3 .招标委员会办公室负责对招标委员会决策审议事项 进行记录，并撰写会议纪要，报招标委员会批准后以招标委 员会名义下发。条公司各部门是招标及采购项目的需求部门,主要职责包括:1 .负责提出项目的招标及采购计划、招标及采购范围、 标段划分；2 .负责组织项目招标及采购计划及用户需求（含工期、 人员、机械投入及接口管理要求等）的编制、修订；3 .负责对招标或采购文件中技术或用户需求部分以及 合同中涉及人员管理，质量管理、工期管控、现场管理等履 约条款审查、修改及采购文件中相应内容的澄清。第五条计合部是招标及采购项目实施部门，主要职责包括：1 .汇总编制公司年度招标及采购计划，并按“三重一大”

13、决策程序上报；2 .办理招标及采购文件报审备案、相关手续及对外的沟 通协调；.负责组织招标及采购文件商务部分的编写；3 .组织招标及采购项目的澄清、答疑、项目谈判、开评 标等相关招标及采购工作；.办理、发放中标通知书或成交通知书；4 .整理招标资料，并移交档案室归档。第六条公司纪检是项目招标及采购的监督部门，对公司 的招标及采购活动进行监督，并对本办法实施的有效性和程 序的合理性、充分性、适宜性提出监察建议。第三章招标及采购计划第七条公司各招标及采购需求部门每年度12月1 日前将下一年度拟计划招标或采购项目填写招标及 采购计划审批表提交计合部汇总。计合部汇总各部门提（一）负责提出需求计划。依据

14、产品计划、营销计划等， 预测未来一定时期需要采购的项目、产品及规模，按照采购 实施部门的要求定期编制采购需求计划，经需求归口部门按 一定的规则审核同意后提交至采购实施部门。（二）负责按照需求归口管理部门及采购实施部门的要 求提出采购需求申请。根据具体项目或业务需要编制采购需 求申请、技术规范书或工作任务书等，说明需求的依据、内 容、数量、预算金额以及技术、质量、服务、进度、考核及 淘汰机制等方面的要求，在依法合规的基础上可以对采购方 式、采购评审和供应商选择的规则和标准等提出建议。（三）配合采购实施。按照采购实施部门要求参与采购 方案沟通、评标、评选、谈判、询价、合同草拟等工作。）负责或配合履

15、行采购合同。根据企业内控管理规定开展或配合合同权利义务的执行，包括订单签订、验收、 付款申请等。（五）承担需求计划执行管理。根据实际需求执行情况, 评估需求计划的准确性，协助采购实施部门处理需求计划与 执行偏差相关问题，优化需求预测机制。（六）配合采购管理。根据采购归口管理部门或采购实 施部门要求，参与采购检测管理、供应商考察及供应商评价 交的招标及采购计划后，根据相应的限额标准及公司“三重 一大”的相关规定上报，审议通过后形成公司下一年度采购 计划。各部门根据招标及采购计划按照本办法规定的流程开 展招标及采购工作。使用国有投资资金的工程类及工程相关的货物、服务项 目，以及属于公司日常管理预算

16、费用内且金额超过50万元 的非工程类采购项目，未达到必须招标的限额但需采用招标 方式进行采购的项目需填报招标及采购计划。资金来源属于 公司日常管理预算费用且金额未超过50万元的采购项目可 不填报招标计划但需要按照公司预算管理的相关办法上报 预算，经相关程序审核通过属于公司年度预算内的采购项目 可开展采购活动。第八条有关上级行政机构批复、年度投资计划新增或集 团公司批复新增的年度采购计划外的项目，按照公司相应限 额标准完成决策审议程序。决策审议通过后各相关部门按照本办法规定的流程开展准备工作。第四章招标及采购方式第九条公司涉及工程、货物及服务的各类招标应 根据项目特性、金额大小采取适当的招标及采

17、购方式。 招标及采购分为为招标和非招标。招标分为公开招标和邀请招标，非招标方式分为公开谈判采购、公开询比采购、中介 超市抽取、中介机构选聘竞争性谈判、询价采购、直接委托。第十条招标分为公开招标和邀请招标。(-)公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不 特定的法人或其他组织投标。(二)邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标属于依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但有下 列情形之一的，可以邀请招标：1 .技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少 量潜在投标人可供选择；2 .采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过 大。有前款第二项所列情形，属于需要履行项目

18、审批、核准 手续的依法必须进行招标的项目由项目审批、核准部门在审 批、核准项目作出认定；其他项目由招标人申请有关行政监 督部门作出认定。第H一条必须依法招标的范围和规模标准:（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上;（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价 在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以 及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价 合计达到前款规定标准的，必须招标。第十二条非招标方式有：公开谈判采购、中介超市抽取、中介机构选聘竞争性谈判、公开询比采购、 询

19、价采购、直接委托。符合以下条件之一的货物、工程或服务采购项目，可以采用公开谈判、中介超市抽取、中介机 构选聘竞争性谈判、公开询比采购、询价采购、直接委托等 非招标采购方式：（一）属于国家、省市法律法规及公司有关规定必须招 标范围和规模标准之外；（二）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，或者属于利用扶贫资金试行以工代赈、需要使用农名工等特殊情况不 适宜招标的；（三）需要采用不可替代的专利或专有技术；采购人依 法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特 许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施 工或者功能配套要求；（四）按照国家有关

20、部门书面要求或批复，可不进行招 标的项目;（五）依法必须进行招标的项目，但经过2次招标失败 的项目；（六）属于人民政府办公厅关于印发昆明市投资审批 中介超市管理办法的通知中规定采用非招标方式选取中介 超市的；（七）属于市人民政府国有资产监督管理委员会关于 规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知中规定采用非 招标方式选聘中介机构的。第十三条公开谈判采购是指采购人通过在国家、省市要 求的发布平台发布谈判采购公告公开征集潜在供应商参与 项目采购竞争性交易，采购公告不少于5个工作日。采购人 组建的谈判小组，基于项目谈判采购文件与供应商响应文件, 与响应供应商分别依次进行一轮或者多轮（交流）及谈判， 并

21、依据谈判采购文件、供应商最终响应文件及其供应标的物 的技术、经济、商务等方案要素进行评审和比较，采购人根 据谈判小组最终谈判和评审比较结果及其推荐意见，综合研 究确定成交供应商的采购方式。公开谈判采购适用于市场竞争不充分，潜在投标人较少; 无法准确提出项目需求及技术要求，需与供应商谈判后研究 确定的；采购人项目需求及技术要求明确的，需与供应商谈 判后从价格、方案等方面进行优化后确定的工程类相关项目。 根据采购项目需求和技术特性，可以分别选择综合评分办法 或者最低价评价办法。提交谈判响应文件的供应商少于三家的，采购人可重新 修改完善谈判采购文件，重新组织采购活动。若重新组织采 购活动后提交谈判响

22、应文件的供应商超过一家但仍少于三 家的，采购人可以与提交谈判响应文件的供应商按照谈判文 件进行谈判。第十四条公开询比采购是指采购人通过在国家、省市要 求的发布平台发布询比采购公告公开征集潜在供应商参与 项目采购交易，采购公告不少于5日。采购人组建的谈判小 组，依据询比采购文件、供应商询比响应文件及其供应标的 物的技术、经济、商务等方案要素进行评审和比较，采购人 根据评审小组评审比较结果及其推荐意见，综合研究确定成交供应商的采购方式。公开询比采购适用于可准确提供采购需求和技术要求, 市场竞争比较充分的工程类或其他相关类别采购项目，可以 分别选择综合评分办法或者最低价评价办法。提交询比响应文件的供

23、应商少于三家的，采购人可重新 修改完善询比采购文件，重新组织采购活动。若重新组织采 购活动后提交询比响应文件的供应商超过一家但仍少于三 家的，采购人可以对提交询比响应文件的供应商进行询比评 审。第十五条中介超市抽取是指属于市人民政府办公厅关 于印发昆明市投资审批中介超市管理办法的通知等相关规 定在投资审批中介超市中抽取的采购方式。中介超市抽取适用于使用财政性和国有资金采购除法 律法规规定依法招标以外的建设工程投资审批中介服务，中 介服务费用100万元以下的在投资审批事项清单中的采购项 目（涉密项目、各级人民政府批准的采用其它方式的项目除 外）。第十六条中介机构选聘竞争性谈判是指属于市人民政 府

24、国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机 构有关事项的通知等国资委下发的相关规定，需按照规定 采用非招标方式选聘中介机构的采购方式。中介机构选聘竞争性谈判适用属于国资委监管范围的 内容:依法通过专业知识和技术服务，向委托人提供公证性、 代理性、信息技术服务性等中介服务的机构，包括但不限于 主承销商、券商、信用评级机构、咨询机构、可行性研究报 告编制机构、尽职调查机构、律师事务所、会计师事务所、 资产评估机构、顾问机构、招标代理机构、广告设计机构、 销售代理机构等的选取。第十七条询价采购是指询价小组向符合资格条件不少 于3家（含3家）的供应商发出采购询价通知书，从询价通 知书发出之日起至

25、供应商提交报价文件截止之日止不得少 于3个工作日。要求供应商一次报出不得更改的价格，采购 人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购 方式。询价采购适用于单项采购金额不超过5万元、市场竞争 充分、采购需求明确，其他相关类别的零星采购项目。原则 上采用最低价评分法。零星类项目由采购需求部门报计合部备案并在招标委 员会进行事后通报。第十八条直接委托是指采购人对供应商资格条件、项目 方案、价格内容等进行审核，审核通过后根据公司相关制度、 管理办法相关规定等请示审批同意后可与符合项目条件的 供应商签订合同的采购方式。直接委托适用于（1）属于国家法律、法规、省市及公 司有关规定必须招标范围和规模

26、标准的，重新招标失败的或 重新招标仅有一家供应商响应的；（2）不属于国家法律、 法规、省市及公司有关规定必须招标范围和规模标准的，重 新组织谈判采购或询比采购后仅有一家供应商响应的；（3） 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，或者属于利用扶贫资 金试行以工代赈、需要使用农名工等特殊情况不适宜招标的; （4）需要采用不可替代的专利或专有技术；（5）采购人依 法能够自行建设、生产或者提供；（6）已通过招标方式选 定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供; （7）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影 响施工或者功能配套要求；（8）法律法规规定的其他特殊 情形。第五章招标及采购程序

27、第十九条公开招标及邀请招标的流程如下：（一）根据年度招标及采购计划，采购需求部门填写招 标委员会议题申报表，连同议题材料一起提交招标委员会办公室，经招标委员会办公室整理后提交招标委员会审议。（二）招标委员会审议同意开展招标工作的，主办部门 提交方案稳定经审核的技术文件，包括经审核后的招标设计 图纸（纸质版图纸、PDF版图纸、CAD版图纸、概预算清单）、 用户需求书、技术要求等，开展招标技术文件审查工作，审 查内容包括但不限于：对技术文件的总体评价、核实采购范 围、对采购的意见、建议及特殊要求等。填写技术文件审查 表，并附移交材料的清单。经批准后将招标技术文件移交开 展招标工作。（三）根据需求部

28、门提供的技术文件组织编制招标文件, 招标文件编制完成后，组织召开招标文件审查会，各相关部 门应派员参会并对招标文件中技术或用户需求部分以及涉 及到现场履约管理的相关条款进行审查。根据意见修改后按 照招标文件审查会签表所列部门顺序送各部门会签，最终形 成正式招标文件。（四）采用工程量清单招标的，组织造价咨询公司编制 招标工程量清单，并按照以下程序对招标工程量清单进行审核：1 .造价咨询公司编制工程量清单过程中，如有内容需要 设计单位明确的，由计合部根据项目内容转给部门会同设计单位予以回复。设计单位回复后，由技术部反馈。2 .造价咨询公司编制完成招标工程量清单初稿后，组织 召开审查会，各相关部门应

29、派员参会。根据会议意见修改后 形成最终招标工程量清单。（五）招标文件及招标工程量清单编制审核完成后，办 理招标文件用章、备案等相关采购手续。所有手续完备后, 发布招标公告或投标邀请，组织答疑、开标、评标等工作;（六）评标结束后，发布评标结果公示及中标公示；（七）中标公示结束无异议后，办理中标通知书相 关事宜；（A）向中标人发出中标通知书，并按要求提交签 订合同所需的招投标资料。第二十条公开谈判采购的流程（一）根据年度采购计划，采购需求部门填写招标委员 会议题申报表，连同议题材料一起提交招标委员会办公室， 经招标委员会办公室整理后提交招标委员会审议。（二）招标委员会审议同意开展谈判工作的，办部门

30、提 交方案稳定经审核的技术文件，包括经审核后的招标设计图 纸（纸质版图纸、PDF版图纸、CAD版图纸、概预算清单）、等相关工作。需求方可向采购归口管理部门提出质量检测需 求和建议，并参与质量检测工作。第六条需求归口部门是指对需求部门进行业务归 口管理的部门。需求归口部门具有需求部门的相应职责， 同时应对需求部门提出的采购需求在必要性、规范性和合理 性方面实施业务层面的审核，并完成相应的需求汇总和审批。 公司需求归口部门包括分场部、网络运行维护部、网络发展 部和办公室。其中分场部负责归口管理广告宣传、营销用品 及前端代维物资及服务等采购项目，网络运行维护部负责后 端代维物资及服务和设备维保等采购

31、项目，销售及渠道拓展 部负责归口管理装维，网络发展部负责归口管理通信类工程、 物资及服务项目，办公室负责归口管理办公用品及设备、行 政后勤服务等采购项目。分公司归口管理部门比照公司同时 根据相关管理办法及实际生产需要设置。需求归口部门的主 要职责包括：（一）汇总、审核及确定各需求部门提交的需求规模，并 负责制定或审核确定技术标准要求。根据不同类型需求，主 要包括以下场景：1 .审核必要性和规范性，汇总需求部门需求后归并同类 需求提交采购实施部门。2 .审核预算的合理性，确定需求报送规则后，需求部门用户需求书、技术要求等，开展采购技术文件审查工作，审 查内容包括但不限于：对技术文件的总体评价、核

32、实采购范 围、对采购的意见、建议及特殊要求等。填写技术文件审查 表，并附移交材料的清单。经批准后将技术文件移交后开展 谈判工作。（三）根据技术文件编制谈判文件。谈判文件编制完成 后，组织召开谈判文件审查会，各相关部门应派员参会并对 采购文件中技术部分及涉及到现场实施履约管理的相关条 款进行审查。根据会议意见修改后按照采购文件审查会签表 所列部门顺序送各部门会签，最终形成正式谈判文件。）发布谈判公告,公告时间不得少于5个工作日。（五）谈判在公司内部进行，并成立评审小组，评审小 组成员由5人以上单数组成（含5人），由技术、经济、法 律等相关人员组成，纪检监察人员对评审过程进行监督。（六）若在谈判过

33、程中通过初步评审不足三家的，谈判 小组可以决定是否继续进行或重新组织采购。（七）谈判结束后，发布成交公示；（八）成交公示到期无异议的，办理成交通知书等 相关事宜；（九）向成交人发出成交通知书，并按要求提交签 订合同所需的资料。第二H一条中介超市抽取流程进入市级中介超市公开选取中介服务机构具体流程如、（一）根据年度采购计划，采购需求部门填写招标委员 会议题申报表，连同议题材料一起提交招标委员会办公室， 经招标委员会办公室整理后提交招标委员会审议；（二）招标委员会审议同意开展中介超市抽取工作的， 技术主办部门编写用户需求书，并开展技术文件审查工作， 审查内容包括但不限于：对技术文件的总体评价、经核

34、实的 采购范围、采购需求及对采购的意见、建议及特殊要求等。 填写技术文件审查表，并附移交材料的清单（需详细列出纸 质版或电子版内容及份数）。经批准后移交开展中介超市抽 取的相关工作；（二）编制抽取文件，填写采购文件审查会签表（附件 4）,并按所列部门顺序送各部门会签，各相关部门应对采购 文件中技术部分及涉及到现场实施履约管理的相关条款进 行审查。根据会签意见最终形成正式抽取文件，启动项目中 介超市选取的工作；（三）按照投资审批中介超市管理办法的通知的程 序与方法，在投资审批中介超市抽取中标单位。第二十二条中介机构选聘流程按照市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监 管企业选聘中介机构有关事项

35、的通知执行。经公司招标委 员会审议批准后采取中介机构选聘的方式选定中介机构的， 原则上应采用竞争性谈判方式选聘，具体流程如下：（一）根据年度采购计划，采购需求部门填写招标委员 会议题申报表（附件2），连同议题材料一起提交招标委员会 办公室，经招标委员会办公室整理后提交招标委员会审议。（二）招标委员会审议同意开展竞争性谈判选聘工作的, 由主办部门编写用户需求书，并开展用户需求书审查工作， 主办部门提出审查意见，审查内容包括但不限于：对技术文 件的总体评价、经核实的采购范围、对采购的意见、建议及 特殊要求等。填写技术文件审查表（附件3），并附移交材料 的清单（需详细列出纸质版或电子版内容及份数）。

36、经批准 后将用户需求书移交后开展相关工作。（三）根据经审查后用户需求书提编制竞争性谈判文件。 竞争性谈判文件编制完成后，填写采购文件审查会签表（附 件4）,并按所列部门顺序送各部门会签并对采购文件中技术部分（含用户需求）及涉及到现场履约管理的相关条款进行 审查。根据会签意见最终形成正式竞争性谈判文件。（四）发布竞争性谈判公告，公告时间不得少于国资委 下发文件规定时间。（五）竞争性谈判在公司内部进行，并成立谈判小组和 监督小组，谈判小组人员按照昆明市人民政府国有资产监督 管理委员会下发的通知及补充通知的要求进行组建。（六）竞争性谈判结束后将谈判结果报公司领导审批, 经批准后发布成交公示；（七）成

37、交公示到期无异议的，办理成交通知书相 关事宜；（A）向成交人发出成交通知书，并按要求提交签 订合同所需的资料。第二十三条公开询比采购流程（一）根据年度采购计划，采购需求部门填写招标委员 会议题申报表（附件2），连同议题材料一起提交招标委员会 办公室，经招标委员会办公室整理后提交招标委员会审。（二）招标委员会审议同意开展询比采购工作的，主办 现n提交方案稳定经审核的技术文件，包括经审核后的用户需求书或技术要求等，开展招标技术文件审查工作，审查 内容包括但不限于：对技术文件的总体评价、核实采购范围、 对采购的意见、建议及特殊要求等。填写技术文件审查表（附 件3）,并附移交材料的清单（需详细列出纸质

38、版或电子版内 容及份数）。经批准后将技术文件移交后开展采购相关工作。（三）根据经审查后的技术文件编制询比采购文件。询 比采购文件编制完成后，组织召开询比文件审查会，各相关 部门应派员参会并对询比文件中用户需求部分及涉及现场 履约管理的相关条款进行审查。根据会议意见修改后按照采 购文件审查会签表（附件4）所列部门顺序送各部门会签， 最终形成正式询比采购文件。）发布询比采购公告,公告时间不得少于50o（五）询比采购在公司内部进行，并成立评审小组，评 审小组成员由5人以上单数组成（含5人），由技术、经济、 法律等相关人员组成，纪检监察人员对评审过程进行监督。（六）若在采购过程中通过初步评审的不足三家

39、的，评 审小组可以决定是否继续进行或重新组织采购。（七）询比采购结束将询比采购结果报公司领导审批, 经批准后发布成交公示；（A）成交公示到期无异议的，办理成交通知书等相关事宜；（九）向成交人发出成交通知书，并按要求提交签 订合同所需的资料。第二十四条询价采购流程（一）采购需求部门将项目情况提交招标委员会办公室 进行登记、初步审查，经审查同意后开展询价采购。（二）采购需求部门提供经审核的采购需求书，采购需 求书应包含供应商资格条件、采购程序、价格构成或报价要 求、采购内容、采购要求以及报价提交的时间等编制询价采 购通知书。（三）询价通知书会签完成后，向符合资格要求的3家 及以上的供应商发布询价通

40、知书，从询价通知书发出之日起 至供应商提交报价截止之日止不得少于3个工作日。（四）询价采购成立询价小组，询价小组成员由3人及 以上单数组成（含3人），由技术、经济等相关人员组成, 纪检监察人员对询价过程进行监督。（五）询价采购结束后，将询价采购结果报公司领导审 批，经批准后开展后续工作并在招标委员会进行通报。第二十五条直接委托流程一、属于第十八条中直接委托适用条件（1）和（2）的直接委托流程如下:（一）将重新招标或采购失败或重新招标或采购后仅有 一家投标人或响应供应商的情形按公司程序报公司领导审 示，经公司领导审批同意后开展签订合同等相关事宜。（二）根据重新招标或采购的文件，编制合同签订前的

41、谈判文件。谈判文件编制完成后，填写采购文件审查会签表 （附件4）,并按所列部门顺序送各部门会签，各相关部门应 对招标文件中技术部分或用户需求及合同中涉及到履约管 理的相关条款进行审查。根据会签意见最终形成正式谈判文 件。）向经审核批准的拟邀请谈判单位发出谈判邀请函。（五）成立谈判小组。谈判小组的成员总数不得少于5 人，一般应为单数，由公司各相关部门人员组成，纪检监察 室进行监督。审查小组根据审查谈判结果拟定审查谈判结果 报告，审查谈判结果报告须经谈判小组全体成员及监督人员 签字确认。（六）谈判结束后，将审查谈判结果报公司领导审批,经批准后按要求办理签订合同手续。二、属于第十八条中直接委托适用条

42、件（3）-（8）的,直接委托流程如下:（一）采购需求部门将拟进行直接委托的项目报招标委员会办公室进行初步审查。若经审查不具备上会条件的，需按照公司的相关制度及“三重一大”的相关要求补充完善 资料。经审查符合直接委托条件的，并填写招标委员会议题 申报表（附件2）,连同议题材料一起提交招标委员会办公室, 经招标委员会办公室整理后提交招标委员会审。（二）招标委员会审议同意开展直接委托的，由技术主 办部门提交经审核的技术文件（图纸或用户需求书），技术 文件的内容包括但不限于：对技术文件的总体评价、经核实 的采购范围、采购的价格、采购要求等。填写技术文件审查 表（附件3），并附移交材料的清单（需详细列出

43、纸质版或电 子版内容及份数）。经批准后移交开展签订合同相关手续。（三）根据技术文件编制合同签订前的谈判文件。谈判 文件编制完成后，填写采购文件审查会签表（附件4），并按 所列部门顺序送各部门会签，各相关部门应对招标文件中技 术部分或用户需求及合同中涉及到履约管理的相关条款进 行审查。根据会签意见最终形成正式谈判文件。（四）向经审核批准的拟邀请谈判单位发出谈判邀请函。（五）成立谈判小组。谈判小组的成员总数不得少于5 人，一般应为单数，由公司各相关部门人员组成，纪检监察 室进行监督。审查小组根据审查谈判结果拟定审查谈判结果 报告，审查谈判结果报告须经谈判小组全体成员及监督人员 签字确认。（六）谈判

44、结束后，将审查谈判结果报公司领导审批,经批准后按要求办理签订合同手续。第六章附则第二十六条本办法执行期间，如遇国家及省、市 主管部门颁布出台新的法律、法规及规定，依新法律、 法规及相关规定执行。第二十七条本办法与公司其他规章制度或管理办法发生竞合的，按照特别优于普通的原则适用。第二十八条招标及采购过程中涉及到合同、预算 费用等事宜按照公司相关管理办法执行。第二十九条利用国际金融组织和国外政府贷款的 项目招标，从其规定。第三十条本次修订办法自印发之日起执行。第三十一条本办法由计合部负责解释。依据规则提交至采购实施部门。3 .针对集中采购类需求，配合采购实施部门在下发收集 采购需求通知时提供技术建

45、议，需求收集后，配合采购实施 部门按照归口管理的业务范围共同审核，确保符合公司网络 演进方向。（二）负责审核各需求部门提交采购需求的必要性、合 理性及规范性。（三）视具体情况需要，负责和需求部门在项目完成后 进行效果评估，作为制定下一期同类采购方案的依据。第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归 口管理的部门。采购部和分公司采购中心分别是公司和各 分公司的采购归口管理部门，其主要职责包括：（一）负责采购管理体系建设。制定采购管理发展规划 及规章制度并监督实施，组织开展采购绩效评价。（二）负责采购实施专业化管理。明确各类采购方式、 采购流程及采购操作的规范性要求。（三）负责集中采购管理。确定集

46、中采购的组织方式、 管理要求和年度集采计划。（四）负责采购供应商及质量管理。组织采购检测、供 应商考察及履约评价的实施与管理。（五）负责评标专家管理。建设、维护企业评标专家库， 管理企业评标专家。（六）负责采购支撑单位管理。组织采购支撑单位的选 择和日常监管。（七）负责采购培训管理。统一制定采购专业培训计划, 组织开展培训与指导。（A）负责采购实施工作的监督指导。根据企业内控管 理规定参与采购方案与结果的审议、会签，对采购实施活动 进行监督检查。（九）负责采购异议或投诉受理。组织或牵头对接上级 行政监督部门对有关采购业务的异议和投诉事项进行调查 处理。（十）协同采购部实施采购信息系统的管理。明

47、确系统 开发及支撑需求，组织系统应用推广，开展系统信息统计分 析。（十一）牵头组织审核全年度采购预算编制，按月管理 各单位采购预算执行情况，无采购预算不采购，同时根据公 司总体预算情况组织动态调整。第八条采购实施部门是指根据采购规章制度和专业规范开展具体采购操作实施工作的部门，其主要职 责包括:（一）负责采购需求管理。组织需求部门提出未来一定 时期内的采购需求计划，接应具体项目或业务相关的采购需 求申请，向需求部门反馈采购实施进展情况，并对需求的计 划和执行进行跟踪评价。（二）承担采购准备工作。根据需求提前组织供应分场 分析、采购策略研究、资格预审和采购方案讨论等。在重大 项目采购需求发起前深

48、度介入项目前期相关工作，提前启动 采购准备工作。（三）负责提出采购方案建议。根据需求计划或申请， 提出相应的采购方式及适用依据、采购评审及供应商选择的 规则和标准、采购评审委员会的组成方式、采购进度安排等 请不。（四）负责组织采购实施。根据审定的采购方案组织采购文件的编制与发出，以及采购招标、比选、谈判、询价等 活动的开展。（五）负责提出采购结果建议。根据评标、评选、谈判、 询价等总结报告，提出成交供应商及采购价格等请示。（六）负责签订采购合同。根据审定的采购结果，组织 采购合同或框架协议的草拟、签署和分发。若采购合同签订 部门与采购实施部门不一致，采购实施部门要督促采购合同 签订部门按照相关法律法规规定时限，完成合同签订工作。（七）履行采购合同。根据企业内控管理规定开展或配 合合同权利义务的执行，包括订单签订、验收、付款