安全生产诊断分类分级指导标准(打分) - 副本 (5).docx
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1、山东省机械企业安全生产诊断分类分级指导标准(试行)2022年8月类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分安全培训。4.企业应组织全体员工开展“八抓二十项” 创新举措应知应会内容专题学习。举措应知应会内容专题学习,扣5分。(五) 安全文化1 .企业应在春节、其他节假日和各种停工停 产复工前组织“开工第一课”。2 .企业应每班前开展“晨会”。3 .企业应落实“大学习、大培训、大考试”专 项行动方案要求。151 .企业未组织“开工第一课”的,扣5分。主要负 责人未亲自授课的,扣3分。内容未包括政策形 势课、思想动员课、警示教育课、安全部署课, 未结合本单位实际的,扣3分。2 .企业未开展“晨会”
2、的,扣5分。未纳入制度、 未规范组织、未签名确认的,扣3分。3 .企业未规范落实大学习、大培训、大考试”专项 行动方案要求的,扣5分。(六)建立档案1 .建立安全生产教育培训台账和档案。2 .如实记录安全生产教育培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果等情况。3 .建立健全特种作业人员档案。101 .每类教育培训无档案资料,扣5分,档案不全, 扣5分;无台账,扣5分。2 .未如实记录教育和培训情况,扣5分。3 .未建立特种作业人员档案,扣5分。小计8()IS风险分级 管控和隐 患排查治 理(120分)(一) 风险分级 管控1.企业应全方位、全过程辨识生产工艺、设 备设施、作业环境、人员行为和管
3、理体系等 方面存在的安全风险,做到系统、全面、无 遗漏,并持续更新完善。15无风险点台账的扣15分;风险点不符合省政府 331号令或未覆盖企业所有活动及区域,缺1个 扣2分。2.企业应对不同类别的安全风险,采用相应 的风险评估方法确定安全风险等级。151.无风险分级管控清单的,扣15分;未明确重大 风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级及 相应管理机构的管控层级,未分别用红黄橙蓝四 种颜色标示的,扣5分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分2.重大风险未单独建档管理的扣5分。3.企业应根据风险评估的结果,针对安全风 险特点,从组织、制度、技术、应急等方面 对安全风险进行有效管控。15
4、风险分级管控清单中工程技术、管理、培训教育、 个体防护、应急处置等管控措施不齐全、不适用 的,每个风险点扣1分。4.企业应在醒目位置和重点区域分别设置安 全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡。151 .公司(厂)未公示重大风险及四色安全风险分 布图的,扣10分。2 .车间未公示较大、重大风险及四色安全风险分 布图的,缺1个车间扣5分。3 .岗位未制作安全风险告知卡的,缺1个扣2分。未公示四色图15(二)隐患排查 治理1 .企业应制定隐患排查治理清单,明确和细 化隐患排查的事项、内容和频次。2 .异常事件的分析评估和经验反馈(苗头隐 患)151 .制度不符合省政府347号令相关规定或未落实 执行
5、的,扣10分。2 .未编制综合检查、各种专业检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查等检查表的,缺1个检查 表扣5分。3 .隐患排查内容存在严重缺陷的,每个检查表扣3 分。4 .隐患排查频次不符合要求的,每个检查表扣3 分。5 .未包括苗头F急患内容的,扣5分。2.企业应制定隐患排查计划,并组织实施。151 .未制定年度隐患排查计划或未经主要负责人审 批的,扣15分。2 .未按计划实施的,每缺1次扣5分。隐患计划未审批153.隐患排查治理的过程应做到排查、登记、 评估、治理、验收、报告、销号等持续改进151.存在重大隐患未按期整改的,扣15分;一般隐 患未按期整改的,扣5分。类别检查项目检查内
6、容分值检查标准扣分说明扣分的闭环管理。2 .未建立隐患登记台账的,扣5分;台账不全, 扣3分。3 .隐患整改未组织验收的,缺1次扣5分。4.重大隐患按照重大安全生产隐患直报工 作规定进行上报。治理方案应做到责任、 措施、资金、时限和预案“五落实”。151 .重大隐患未及时报告,扣5分。2 .重大事故隐患治理方案未做到“五落实”,扣5 分。3 .重大隐患未按期整改,每条扣10分。不涉及小计12030五安全投入 (40 分)(一) 安全费用应具备维持正常运营和保障安全生产条件所 需的资金投入。(1)按规定提取和使用安全生产费用;(2)安全生产费用纳入年度经费预算,专款 专用。201 .未按规定提取
7、安全生产费用,扣1()分。2 .安全生产资金投入或者安全费用无相关资金投 入证明材料,扣10分,投入资金超范围使用,扣5分。3 .安全生产费用未纳入年度经费预算,或未做到 专款专用,各扣5分。相关资金投入证 明材料缺少1()(二) 安全保险1 .企业应为从业人员办理工伤保险。2 .鼓励投保安全生产责任险。(高危生产经 营单位另有规定,见B表)201 .未缴纳工伤保险,扣10分。2 .工伤保险漏缴,每人扣2分。小计4010六 应急预案 编制及演 练(70分)(一) 应急管理 机构、队伍1 .企业应规定应急组织机构及职责。2 .赋予生产现场带班人员、班组长和调度人 员在遇到险情时第一时间下达停产撤
8、人命令 的决策权和指挥权。101 .未规定应急组织机构,扣5分;未明确应急组 织机构职责,扣5分;应急组织机构及职责不完 善的,扣2分。2 .未赋予相关人员决策权和指挥权,扣5分。(二)1.生产经营单位应对本单位编制的应急预201.无应急预案的,扣20分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分应急预案 编制案进行论证。(高危生产经营单位另有规定, 见B表)2 .应急预案应由企业主要负责人签署实施并 及时发放至从业人员。3 .生产经营单位存在下列情况之一的应及时 修订:依据的法律、法规、规章、标准及上位 预案中的有关规定发生重大变化的。应急指挥机构及其职责发生调整的。安全生产面临的风险发生
9、重大变化的。重要应急资源发生重大变化的。在应急演练和事故应急救援中发现需要 修订预案的重大问题的。编制单位认为应当修订的其他情况。2 .应急预案未论证或者未规范评审、未形成书面 评审纪要,扣10分。3 .应急预案未经主要负责人签署或未及时发放至 从业人员,分别扣5分。4 .应急预案未及时修订,扣10分。(三) 应急器材、 设备、物资1 .生产经营单位应按照应急预案的规定,配 备必要的应急救援器材、设备、物资。2 .企业应对应急救援器材、设备、物资等进 行经常性维护、保养,保证正常运转。151 .未配备必要的应急救援器材、设备、物资,扣 10分;应急救援器材、设备、物资数量不足,扣 5分。2 .
10、无应急救援器材、设备、物资台账(至少包括 数量、位置、型号、责任人等信息),扣5分; 无日常维修保养记录,扣5分,不完善,扣3分; 每有1具应急器材、设备、物资失效或超过维修 日期,扣5分。(四) 应急预案 培训、演练1.企业应当组织开展本单位的应急预案、应 急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活 动,并如实记入安全生产教育和培训档案。251.未组织应急救援培训1、考核,扣5分,无记录, 扣5分。2.无应急预案演练计划或计划未经主要负责人批类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分2 .企业应制定本单位的应急预案演练计划, 每年至少组织一次综合或者专项应急预案演 练,每三年对所有专项应急救援
11、预案至少组 织一次演练;每半年至少组织一次现场处置 方案演练,每年对所有现场处置方案至少组 织一次演练。(高危生产经营单位另有规定, 见B表)3 .企业应对演练效果进行评估,编撰应急预 案演练评估报告。准的,扣5分;每缺1次演练,扣5分,记录不 全,扣2分。3.无演练效果评估报告,扣5分,每缺1次演练 效果评估报告,扣2分,内容不齐全,扣2分。小计70基础管理合计基准分:500分扣分:40分不涉及分:85分实得分:375分山东省工贸企业分级管理评定表(B2.1涉爆粉尘.专项管理)企业名称:检查日期: 年 月 日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分安全生产 管理机构 设置 (30 分)(
12、-) 安全管理 机构与人 员粉尘涉爆企业应当按照规定设置安全生产管 理机构或者配备专职安全生产管理人员。1()1.未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产 管理人员的,扣10分。(二) 安全总监粉尘涉爆企业,从业人员一百人以上的,应 当依法设置安全总监。101 .未配备安全总监的,扣10分。2 .安全总监未取得工程师及以上职称或注册安全 工程师资格,且在本行业领域内从事安全管理工 作满3年的,扣5分。未配备安全总监10(三)组织领导 机构粉尘涉爆企业,从业人员三百人以上的,应 当建立安全生产委员会。101 .未建立安全生产委员会的,扣5分。2 .未按规定开展工作的,扣5分。不涉及小计3010安
13、全生产 教育培训 (30 分)(一)主要负责 人和安全 管理人员粉尘涉爆企业主要负责人、分管安全生产的 负责人或者安全总监、安全生产管理人员, 应当按照规定经主管的负有安全生产监督管 理职责的部门考核合格。101.企业主要负责人、分管安全生产负责人或安全 总监、安全生产管理人员未经考核合格的,每人扣10分。(二) 职工安全 教育粉尘涉爆企业新进从业人员,离岗六个月以 上或换岗的从业人员,采取新工艺、新技术、 新材料或使用新设施、新设备的有关从业人 员,应进行安全生产教育和培训。101 .未对新上岗员工进行岗前安全教育培训,扣10 分;培训时间未达时限要求,扣5分。2 .未对离岗六个月以上或换岗
14、的从业人员进行培 训的,每人扣5分。3 .采取新工艺、新技术、新材料或使用新设施、 新设备的有关从业人员未进行培训的,每人扣5 分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分(三) 相关人员 培训粉尘涉爆企业应当组织对涉及粉尘防爆的生 产、设备、安全管理等有关负责人和粉尘作 业岗位等相关从业人员进行粉尘防爆专项安 全生产教育和培训,使其了解作业场所和工 作岗位存在的爆炸风险,掌握粉尘爆炸事故 防范和应急措施;未经教育培训合格的,不 得上岗作业。101 .未对相关从业人员进行粉尘防爆专项安全教育 培训的,每人扣10分。2 .未如实记录粉尘防爆专项安全生产教育和培训 的时间、内容及考核等情况的,
15、扣5分。小计30职加潮制 度(40分)(一) 职责1 .粉尘涉爆企业主要负责人是粉尘防爆安全 工作的第一责任人,其他负责人在各自职责 范围内对粉尘防爆安全工作负责。2 .粉尘涉爆企业应当在本单位安全生产责任 制中明确主要负责人、相关部门负责人、生 产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆 安全职责。201 .未明确主要负责人的粉尘防爆安全工作第一责 任人职责的,扣10分;2 .未明确相关部门负责人、生产车间负责人及粉 尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责的,每人扣5 分。(二) 制度粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况建立和 落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全 管理制度应当包括下列内容:1 .粉尘爆炸
16、风险辨识评估和管控。2 .粉尘爆炸事故隐患排查治理。3 .粉尘作业岗位安全操作规程。4 .粉尘防爆专项安全生产教育和培训。5 .粉尘清理和处置。6 .除尘系统和相关安全设施设备运行、维护 及检修、维修管理。7 .粉尘爆炸事故应急处置和救援。201 .未建立粉尘防爆安全管理制度扣20分。2 .粉尘防爆安全管理制度中缺少一项制度,扣5 分。未制定粉尘防爆 专项安全生产教 育和培训制度5小计405类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分四应急预案 及劳动防 护(20分)(一) 应急预案 编制、演练粉尘涉爆企业应当制定有关粉尘爆炸事故应 急救援预案,并依法定期组织演练。发生火 灾或者粉尘爆炸事故后
17、,粉尘涉爆企业应当 立即启动应急响应并撤离疏散全部作业人员 至安全场所,不得采用可能引起扬尘的应急 处置措施。101.未制定粉尘爆炸事故应急救援专项预案或现场 处置方窠的,扣5分。2.未定期开展粉尘爆炸事故应急救援预案演练 的,扣5分。(二) 劳动防护 用品配备粉尘涉爆企业应当为粉尘作业岗位从业人员 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品,并监督、教育从业人员按照使用规则 佩戴、使用。101.未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品,扣5分。2.从业人员未按照使用规则佩戴、使用,扣5分。未按照使用规则 佩戴5小计205五粉尘爆炸 风险辨识 与隐患排 查(40分)(一) 风险辨识粉尘
18、涉爆企业应当定期辨识粉尘云、点燃源 等粉尘爆炸危险因素,确定粉尘爆炸危险场 所的位置、范围,并根据粉尘爆炸特性和涉 粉作业人数等关键要素,评估确定有关危险 场所安全风险等级,制定并落实管控措施, 明确责任部门和责任人员,建立安全风险清 单,及时维护安全风险辨识、评估、管控过 程的信息档案。201 .未定期辨识粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因 素,建立安全风险清单的,扣10分。2 .未及时维护安全风险辨识、评估、管控过程的 信息档案,扣10分。(二) 隐患排查1 .粉尘涉爆企业应当根据粉尘防爆安全规 程等有关国家标准或者行业标准,结合粉 尘爆炸风险管控措施,建立事故隐患排查清 单,明确和细化排查事
19、项、具体内容、排查 周期及责任人员,及时组织开展事故隐患排 查治理,如实记录隐患排查治理情况,并向 从业人员通报。2 .构成工贸行业重大事故隐患判定标准规定 的重大事故隐患的,应当按照有关规定制定 治理方案,落实措施、责任、资金、时限和201 .未建立事故隐患排查清单的,扣1()分。2 .未如实记录隐患排查治理情况,并向从业人员 通报的,扣5分。3 .构成重大事故隐患,未及时消除隐患的,扣20 分。存在1项及以上重大隐患的责令局部停产整 顿并一票否决。未向从业人员通 报5类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分应急预案,及时消除事故隐患。小计405、重大隐患 和执法事项110 分)(一)
20、建构筑物 和安全距 离粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层 建构筑物内,或与居民区、员工宿舍、会议 室等人员密集场所安全距离不足。201 .粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建 构筑物内,扣10分。2 .粉尘爆炸危险场所与居民区、员工宿舍、会议 室等人员密集场所安全距离不足,扣10分。(二) 互联互通不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃 气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘 系统,不同防火分区的除尘系统互联互通。 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的 介质共用一套除尘系统,不同防火分区的除 尘系统互联互通(重大隐患)。不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃 气体等易加剧爆炸危险的介
21、质共用一套除尘 系统,不同防火分区的除尘系统互联互通。(重点执法事项)101.有1处不符合要求的,扣10分。(三) 除尘系统干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、 抑爆等任一种控爆措施。101.有1处不符合要求的,扣10分。除尘系统采用正压吹送粉尘,且未采取可靠 的防范点燃源的措施(重大隐患)。铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方 式;其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送 粉尘时,未规范采取火花探测消除等防范点 燃源措施(重点执法事项)。101.有1处不符合要求的,扣10分。除尘系统采用粉尘(重力)沉降室除尘,或 者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。101.有1处不符合要求的,扣1()分。类
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