设备管理程序..docx

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1、设备管理程序1目的规范设备（包括设备附件）从采购/制作、使用到报废的全过程。2 范围适用于公司所有生产用的设备管理。3 职责生产部（车间）：负责验收生技移交过来的新设备；在产品生产过程中提出更换、添置设备要 求；设备日常保养；填写设备保养记录；对维修之后的设备进行验收；控制操作者遵守安全 操作过程和保养要求。3.1 工技：负责设备的采购（或自制）申请、实施采购/制作、维修和报废申请，编制设备安全操 作规程、保养计划和保养细则，建立设备档案，审核设备相关活动、记录，监督使用部门按 设备安全操作规程作业，及时制止和处理违章行为。3.2 品质部：负责配合设备验收（通过检验产品合格水准印证设备的合格与

2、否）。3.3 采购部：负责协助生技采购设备，变卖报废设备。3.4 财务部：负责设备付款审核，检查发票、验收单、入库单是否齐全、合法，报废设备在系统里销账。3.5 行政部：负责监督检查使用部门按设备安全操作规程作业，及时制止处理违章行为。3.6 生产副总：负责设备规划、采购/自制、选型、年度预算、维修保养计划、费用支付、设备报 废等的审批。3.7 总经理：负责设备规划、年度预算、费用及设备报废等的批准。4 定义“四懂三会”：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养，会排除故障。4.1 “五定”：润滑管理，严格实行，定人、定点、定质、定量、定时。4.2 “三级过滤”：润滑管理，严格实行，

3、油壶、注油器、油桶三级过滤。4. 4 特种设备：技术监督部门和劳动管理单位纳入监控管理范围的设备。4.5 一级保养：指对设备进行的日常保养和卫生清洁、检查紧固等维护保养（包括月保养）。设备台帐总览表序号设备名称设备编号规格型号制造厂联系电话档案号建档日期使用部门管理等级（关键、重 要，一般）状态（在ERP中 体现）备注年度设备保养计划序号设备名 称设备编 号型号保养 周期保养 月份保养 时间保养内容是否 委外备注（保 养、日常 维修）编制:审核:批准:设备日常点检记录表保养人发现异常，及时报告本部门负责人，由部门负责人填写设备故障维修申请单。点检者确认人点检说明：1、本机台点检表于每天上班作业

4、前点检一次2、点检执行者为该机台设备操作人员，确认者为班长及以上人员3、点检正常打“ J ”异常打“ X ”未作业打“ / ”4、点检异常时上报班长或设备工程人员处理，并将处理情况记录于异常处理栏异常处 理栏设备档案目录设备名称设备编号序号资料名称页数归档 日期归档 人备注设备维修/检修申请单设备名称 /型号设备编号要求维修原因 （故障描述）生产计划进度 影响评估及要 求恢复正常使 用时间维修申请人生管承诺恢复正常 时间年 月 日_点（本时间满 足不了生产需求，车间与工技部沟通后还是 无法达成一致意见的，报事业办确定）承诺人维修 内容零件更换清单：工技 部维 修后 处理 意见L维修费用估算：元

5、。2 .故障原因分析：3 .纠正预防措施：4 .若为责任故障，责任人处理意见：工技签字：设备恢复正常使用时间：年 月 日点 一分钟。从申请到正常共 小时一分钟。设备使用部门签字： 总经理维修时间超过5小时或预估维修费在1000元左右及以上的，维修结束必须总经理签字。一式三联，经车间主任签字、生管审核、工技部签名确认后，一联交工技部，一联交车间，一联交财务部。设备检修单设备编号设备名称/型号要求检修日期检修内容（修前策划）：修理部门/日期:审核意见（策划评审）:设备主管/日期:检修情况：修理部门/日期:检修后验收:使用部门/日期：设备主管/日期:设备验收移交单设备名称型号规格出厂年月移交通过，才

6、可以正式使用。出厂编号使用部门设备编号制造厂联系电话设备验收情况：工技/日期：使用部门/日期：备品（配件、附件、工具）明细表序号名称型号规格数量备注工技/日期使用部门/日期设备转移单调入部门调出部门设备编号设备编号设备名称规格型号转移当月净值后续月折旧金额调动原 因调出部 门意见调入部 门意见 工技意 见总经理 意见设备报废单设备名称设备编号规格型号使用部门使用年限使用部 门报废 理由陈 述工技报 废理由 陈述报废后 处置建 议总经理 核准意 见签字/日期：设备出厂批准单设备名称型号规格出厂年月出厂编号使用部门设备编号4. 6 二级保养：对设备进行的易损件的检查更换等季度维修保养。4.7 三级

7、保养：对设备进行的更换润滑油，更换轴承等年度维修保养。5 流程设备需求提出工技或使用车间批准总经理no采购（制造）工技安装调试工技验收工技和使用车间设备建档入ERP系统工技移交使用部门工技和使用车间日常保养使用使用车间故障维修申请使用车间F维修工技验收使用使用车间r报废申请工技批准总经理报废销账工技和财务部F出厂工技年度定期保养工技故障维修申请工技no维修单录入ERP系统工技维修费用报销工技制造厂设备出厂理由：口 A、外售，不再回厂；口 B、外调其他事业部,不再回厂； C、设备报废外售，不再回厂；口 D、计划内外出大修、项修，预估回厂日期；口 E、设备故障外出维修，预估回厂日期；口 F、其他,

8、预估回厂日期o使用部门意见签名/日期：工技意见签名/日期：财务部对不再回厂设备的知晓签名：总经理批准意见签名/日期：1、要回厂的设备，财务部不必签单；2、（复写）一式三联，管理科、财务部、工技部留存，管理科凭此单开出门证。设备代码一览表序号设备名称设备代码序号设备名称设备代码1折弯机0012剪板机0023冲床0034油压机0045起重设备0056钻床0067切割0078车床008QFt6.LI技术部进行新产品的过程设计和开发时，提出设备需求，填写设备采购/自制申请单，经工 技和生产部（车间）审核确认、生产副总审核，总经理批准后（需要向集团领导层汇报的，由生产副 总另外采取方式）交工技采购，采购

9、部配合。设备采购/自制申请单一式三联，一联交技术部，一 联交采购部，一联留底。6. 1.2生产部（车间）在生产过程中，发现因旧设备报废或产能无法满足生产时，需要增加新的设备, 填写设备采购/自制申请单，经工技和生产部（车间）审核确认、总经理批准后交工技采购，采 购部配合。设备采购/自制申请单一式三联，一联交生产部，一联交采购部，一联留底。6. 2设备的采购6.2.1设备采购/自制申请单经批准后，工技要全面分析评估多家供应商的各方面能力，确保采 购的设备质优价廉。采购部配合，应从下面几个方面评价选择供应商（这个工作也可以在采购申请 批准前同步进行）：A、供应商过去为公司提供过此类设备；B、供应商

10、财务状况稳定程度；C、供应商在安装、培训、试机方面给予配合。I）、供应商的信誉；E、供应商提供的技术培训水平；F、能否在供应商所在地进行设备性能测试；G、供应商提供的试车资料及测试保障；H、从前拥有同种设备的运行情况；I、供应商能否执行交货期；J、对设备进行成本分析；K、供应商熟悉行业标准程度。6. 2. 2设备采购合同签订前必须经过总经理审阅，对后续维修服务的快速反应作为重要参考要素和合 同条款。6.2.3 设备到达公司后，工技负责开箱验收，原则上开箱时供应商应在场，对缺少或损坏物件要立即 与供应商联系。6.2.4 开箱验收通过后，对设备进行编号，编号规则如下：设备流水号设备类别代码事业部代

11、码事业部代码：以6代表枪柜事业部，9代表铁柜事业部设备代码：以00广999数字代表每一种类设备或常用附件，具体的设备类别代码见附件设备代 码一览表。设备流水号：以001999数字代表同一种设备的不同个体2. 4. 1大型成套设备由不同厂家生产的小型设备配套而成的，则按照单独编码的原则将小型设备独 立编码，独立建档，独立管理。易损件及其他组件没有独立编码的，更换时按维修部件管理。6.2. 4. 2自制设备制作完成编码后，执行采购设备相同的管理流程。6.2.4.3设备编码完成后，由工技部按管理需要摘录设备相关信息预先录入ERP系统，等待使 用部门验收通过后财务部审核。6. 3设备的安装调试和验收工

12、技实施设备安装调试，使用部门配合。调试完毕，工技填写设备验收移交单，明确具体 验收要求，记录验证结果，经使用部门负责人签字验收通过、生产副总核准后，将设备相关信息登 录到设备台账总览表中，具体按ERP系统要求填写，但必须覆盖设备台账总览表中的所有 栏目。6.3.1 设备的交付：工技将初步验收合格的设备再试车运行一段时间后，制作好安全操作规程、保养 维护细则，并培训好操作工使用方法后交付给使用部门。6.3.2 设备建档：工技部负责将设备出厂的原始图纸（安装图、电路图等）、说明书、装箱单等资料 的原件送交技术部门存档，复印件按设备管理要求建立设备档案，一档一盒，档案号、设备名称、 设备编号、建档时

13、间标识清楚。公司购进的主要设备均应有易损件图纸、安装图、装配图、说明书 等技术文件，并登录到设备档案目录上，具体按ERP系统要求填写，但必须覆盖设备档案目 录中的所有栏目。设备采购/自制申请单、采购合同复印件、设备验收移交单也一并归档 保存。6. 3. 3.1后续若设备发生设备转移或故障，则转移记录或故障维修的相关记录资料也必须登记到设备档案目录上，并存档。6.3.4设备调试验收成功，工技凭设备验收移交单通过财务部的审核后正式进入ERP系统，并通 过ERP系统打印出设备信息表，连同设备采购合同、发票到总经理处请批付款。6. 4设备的使用6. 4.1设备必须首先明确状态，一般分为生产中、待生产、

14、待维修、维修中、闲置、报废，由使用 部门挂牌到设备上，操作者将指示牌移到相应位置，流水线共用设备由班组长将活动指示牌推到相 应栏位。搬运类设备不作此项要求。生产中（用磁铁标牌）待生产待维修维修中闲置报废6. 4. 2使用部门对关键设备和重要设备要在设备醒目位置作好标识，并重点关注和管理。6. 4.3设备SOP （操作规程）：工技应对每台设备制订安全操作规程和维护保养细则，操作工要 严格遵守，使用部门有监督约束责任。对特种设备、关键设备等需要操作资格认定的，由使用部 门口头或书面向行政部门申请培训，由行政部组织工技（特种设备委外培训考核）对操作工进行 理论、实践培训考核，合格者发上岗证，凭证操作

15、。具体按培训管理制度执行。6. 5设备维护保养工技针对各种设备耍制定保养标准，明确规定一级、二级、三级保养的具体要求和保养方法、 频次。6. 5.1设备年度保养计划（针对三级保养）：工技根据公司年度生产计划和设备运行情况，编制 设备年度保养计划，经总经理批准后实施，（设备年度保养计划在ERP系统完全具有该 功能之后取消纸质资料，直接在系统中填写相关内容）。施工尽量安排在厂休日，实施前一个月 由工技部填制设备维修/检修申请单通知使用部门配合执行，包括调派人手、移挪物品等。设备维修/检修申请单和设备检修单作为设备年度保养计划实施的记录。6. 5.2设备年度保养计划针对的是设备当前可以使用而进行预防

16、性的维护计划，分大修（全 部检修）、中修（部分项目检修），设备故障导致停产的维修不在此列，如果在保养计划实施前， 恰好发生大的故障，进行了比较彻底的拆卸，则与保养计划合并实施。6.5.3设备周保养计划：周保养一般是针对二级保养，对保养能力要求较高，工技部对每台设备 的周保养周期或具体保养时间制订在设备年度保养计划中。6. 5.4日保养计划（针对一级保养）：使用部门负责人应确保操作工做到制度规定的日常维护 保养工作内容，并填写设备日保养记录表。具体维护保养内容根据不同设备，由工技制定不 同类别的详细保养要求。6. 5. 5设备日保养记录表挂在设备醒目位置，填写完成后，由班组长统一收集后交工技保存

17、，然 后领取空白保养记录表挂在原处重新记录。6. 5. 6工技对没有按要求认真执行保养要求的责任人有权也有责任提出处理意见。对点检过程中 发现的异常要及时处理，并记录在设备维修/检修申请单中。6. 5. 7闲置封存设备：对闲置（停用半年以上）、封存（停用一年以上）的设备一年进行一次二 级保养，闲置半年以上的特种设备应该重新报检通过以后才能使用。6. 5. 8特种设备由工技专人负责定期保养和年检。6.5.9备件计划：工技根据设备年度保养计划、故障统计和维修经验，合理编制设备常用易损件 的安全库存，对偶尔发生故障的零部件不需要备件。6. 5.10车间负责人、工技负责人及机修人员要经常巡视设备状况，

18、机修人员轮班巡视频率为每 班不少于2次。进入车间巡视应遵循“望”、“闻“听”、“摸”的诊法：“望”一一看设备运转情况。查看转速、仪表、显示等是否正常，各设备螺丝是否松动，是否有 违章操作现象。“闻”一一闻气味。设备在带病或过载运转时，往往发出一种焦糊味道。如果有，立即停机，查 明原因。故障排除后，方可启动。“听”一一听设备运转的声音，是否有异响和杂音，从而判断设备运转情况。问操作人员设备有 无异常状况。做到大家共管，齐心协力搞好设备保养工作。“摸”一一设备运转时，手背触摸设备的电机，轴承等易发热的部位，来判断温升情况，是否在 规定范围内，从而判断是否缺油或故障。6. 5.11部门间转移设备的，

19、转移后必须进行一次保养，并必须填写设备转移单。设备转 移单保存到设备档案中，设备台账总览表中作相应更改。6. 6设备故障6.6.1设备发生故障后，使用部门填写设备维修/检修申请单，一式两联，经车间主管审核签字、 工技签名确认后，一联交工，一联留底。设备维修/检修申请单上要注明故障申报时间。故障排 除后使用部门在工技所持设备维修/检修申请单上填写故障完全排除时间。6. 6. 2维修时间超过5小时或预估维修费在1000元以上的，维修结束工技必须先登录到ERP系统中, 然后将设备维修/检修申请单报生产副总签字。6.6.3费用审批时，工技必须备齐设备维修/检修申请单、发票、财务部ERP系统打出的维修材

20、料 清单，维修时间超过5小时或维修费在1000元以上的故障，工技部没有登录到ERP系统中，财务部 不得报销费用。6. 7设备出厂管理6. 7. 1设备需要出厂的情况：A、超过6个月没有使用的闲置设备，工技在设备上挂牌标识出来，同时呈报给生产副总及总经理， 若生产副总决定不在厂内封存，而是外售、或者外调其他事业部的；B、设备故障严重，厂内无法维修，经评估需要外出维修的；C、设备计划内外出大修、中修的；D、设备报废外售的；E、其他需要外出的情况（在设备外出时，要详细注明原因）。1.7.2 工技对需要出厂的设备进行拆卸、吊装、搬运安排，（出厂主导部门跑单）填写设备出厂批 准单，一式三联，分别交管理科

21、、财务部，自己部门留存一联。要回厂的设备，财务部不必 签单。1.7.3 保安凭管理科开具的货物出门证放行。6. 8设备的报废.1设备报废：由工技提出报废申请，填写报废单，一式三联，经使用部门及生产副总审核, 总经理批准后，分别交财务部和采购部门。报废设备由采购部门处置，工技部配合。工技部对设备 进行销档，在ERP系统中更改设备状态，财务部在ERP系统中审核和固定资产销账，7相关文件附件一：设备类别代码一览表7. 2附件二：设备操作规程3附件三：设备维护保养细则7.4培训管理制度8记录表单:表单编号记录名称保存地点保存期限是否ERP表单设备采购/自制申请单工技部设备报废后 一年设备验收移交单工技设备报废后 一年设备台账总览表工技设备报废后 yr|yr|设备采购/自制申请单设备名称规格型号申请部门配置数量预估价格要求到位日期技术要求必须配置理由申请部门：生产部：工技：口自制口采购总经理 批准意 见总经理：填表说明：一式三联，一联交技术部，一联交采购部，一联留底。