2021年昌邑市法律援助中心.docx

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1、2021年昌邑市法律援助中心部门预算部门公开表5表5. 一般公共预算支出表单位：万元单位编码单位名称科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项小计人员支出日常公用支出合计75.5360.5357. 792. 7415161002001昌邑市法律援助中心204公共安全支出75.5360.5357. 792.7415161002001昌邑市法律援助中心20406司法75.5360.5357. 792. 7415161002001昌邑市法律援助中心2040607公共法律服务75.5360.5357. 792. 7415部门公开表6表6.政府性基金预算支出表单位：万元单位编码单位名称科目编码科目名称合

2、计基本支出项目支出类款项小计人员支出日常公用支出合计昌邑市法律援助中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。部门公开表7表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）单位：万元科目编码经济分类科目名称预算数金额其中：一般公共预算安排50501工资福利支出57. 7957. 7950502商品和服务支出17. 7417. 74部门公开表8表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）单位：万元科目编码经济分类科目名称预算数金额其中：一般公共预算安排30101基本工资17. 9717.9730102津贴补贴22.2722.2730103奖金3. 273.2

3、730108机关事业单位基本养 老保险缴费5.665. 6630110职工基本医疗保险缴 费2.92.930112其他社会保障缴费0. 720. 7230113住房公积金5530201办公费16.816.830207邮电费0. 180. 1830228工会经费0. 710.7130229福利费0. 050. 05部门公开表9表9.特定目标类项目支出表单位：万元项目类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结余结转财政专户资 金单位资金一般公共预 算政府性基金 预算国有资本经 营预算一般公共预 算政府性基金 预算国有资本经 营预算合计部门公开表10表10.政府采购预算表单位：万元单位 编码单位 名

4、称科目编码科目名称资金来源类款项合计财政拨款财政专户 管理资金单位资金上年结转小计一般公共 预算政府性 基金预算国有资本 经营预算合计部门公开表11表1L 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表单位：万元单位编码单位名称合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置经费公务用车 运行维护费合计第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明一、2021年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，昌邑市法律援助中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出 包括：公共安全支出。2021年收入预算为75.53万元，其 中：财政拨款

5、75.53万元，占100 %o收入预算情况财政拨款收入 上级补助收入 事业收入其他收入2021年支出预算为75.53万元，其中：基本支出60. 53万元，占80 %,项目支出15万元，占20 %0支出预算情况基本支出项目支出基本支出项目支出（二）财政拨款收支情况2021年财政拨款收入预算为75. 53万元，其中：一般 公共预算75. 53万元，占100 %收入预算情况 一般公共预算政府性基金预算 国有资本经营预算上年结转收入2021年财政拨款支出预算为75. 53万元，其中：公 共安全支出75.53万元，占100 %o支出预算情况公共安全支出其他支出第一部分昌邑市法律援助中心部门概况一、主要职

6、能二、部门预算单位构成第二部分昌邑市法律援助中心2021年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目）八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目）九、特定目标类项目支出表十、政府采购预算表十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 预算表第三部分昌邑市法律援助中心2021年部门预算情况 和重要事项说明第四部分名词解释（三）一般公共预算收支情况2021年一般公共预算当年拨款75.53万元，比上年增 长5 %,主要是人员工资和办公费有所

7、增加。2021年当年一般公共预算支出预算为75. 53万元，比 上年增长5%,其中：公共安全支出75.53万元，占100%。财政拨款预算收支总体情况2020年收入2021年收入2020年支出2021年支出具体情况如下：公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支 出75. 53万元，比上年增长5 %,主要是用于人员经费、 日常公用经费和法律援助工作。（四）政府性基金预算收支情况昌邑市法律援助中心2021年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2021财政拨款安排的基本支出预算75.53万元，其中:人员经费57. 79万元，按部门预算支出经济分类主要 包括：

8、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出 经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离 退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。公用经费17.74万元，按部门预算支出经济分类主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费

9、、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培 训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出 国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他 商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业 单位补助、对事业单位资本性补助等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2

10、021年政府采购预算0万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。（三）机关运行经费情况昌邑市法律援助中心是非参公管理的事业单位，无机关 运行经费。（四）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，昌邑市法律援助中心所属各 预算单位无车辆。昌邑市法律援助中心无单位价值100万元 以上的大型设备。（五）绩效目标设置情况昌邑市法律援助中心2021年无运转类其他项目和特定 目标类项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理

11、制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入，、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入

12、部门预算 编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。十二、

13、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用

14、房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。十四、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的 支出，包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法 行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关 行政事务经费。十五、司法：司法行政事务支出。十六、公共法律服务：推进公共法律服务体系建设的相关支出。第一部分昌邑市法律援助中心部门概况一、主要职能负责管理、指导、监督并组织实施全市的法律援助工作,统一受理并指派法律援助案件，管理筹集法律援助资金，承 办全市有重大影响、复杂的法律援助案件。负责法律服务专 线的值班、接访、调解、代理及协调联动工作。二、部门预算单

15、位构成昌邑市法律援助中心部门预算包括：昌邑市法律援助中 心本级预算。第二部分昌邑市法律援助中心2021年部门预算表部门公开表1表1.收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款75. 53一、一般公共服务支出一般公共预算75. 53一、外交支出政府性基金预算三、国防支出国有资本经营预算四、公共安全支出75. 53二、财政专户管理资金（功能分类类级科目）三、事业收入四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入（注意对应资金性质时， 要剔除事业基金弥补部分）本年收入合计75. 53本年支出合计75. 53事业基金弥补收支差额六、上年结转结转下年收入总计75

16、. 53支出总计75. 53部门公开表2表2.收入预算表单位：万元单位编码单位名称科目编码科目名称总计财政拨款财 政 专 户 管 理 资 今事 业 收 入事 业 单 位 经 营 收 入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 I-.缴 收 入其 他 收 入事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额上年结转类款项合计一般公共预算政 府 性 基 金预 算国 有 资 本 经 菅 预 算上 年 结 转其中：财政拨款结转小计经费拨款其 他财 政 拨 款 结 转一般公 共 预算政 府 性 基 金 预 算国 有 资 本 经 营 预 算经 求 拨 款其他合计75.5375.5375.5375.53161002001昌

17、邑市法律援助中心204公共安全支出75.5375.5375.5375.53161002001昌邑市法律援助中心20406司法75.5375.5375.5375.53161002001昌邑市法律援助中心2040607公共法律服务75.5375.5375.5375.53部门公开表3表3.支出预算表单位：万元单位编码单位名称科目编码科目名称总计基本支出项目支出类款项合计75.5360.5315161002001昌邑市法律援助中心204公共安全支出75.5360.5315161002001昌邑市法律援助中心20406司法75.5360.5315161002001昌邑市法律援助中心2040607公共法律服务75.5360.5315部门公开表4表4.财政拨款收支预算表收入支出项目预算数项目预算数总计一般公共预算政府性基金预算国有资本 经营预算一、一般公共预算75.53一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出75. 5375. 53（功能分类类级科目）本年收入合计75.53本年支出合计75. 5375.53四、上年结转二十六、结转下年收入总计75. 53支出总计75. 5375.53单位：万元