公司营销中心客户服务部办事处审计检查管理规定.docx
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公司营销中心客户服务部办事处审计检查管理规定GE GROUP system office room GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-XX公司营销中心客户服务部办事处审计检查管理制度第一条：对各办事处的运作检查和帐目审计是公司对外驻机构的例行性的 稽查工作，各办事处必须无条件的接受检查，真实具体地提供帐目数据和反映 实际情况。第二条：由客户服务部负责牵头成立审计小组，具体组织实施，参与部门 有销售计划部、财务部和临时指定的相关部门及人员。第三条：审计小组应制定各办事处的具体巡查审计计划，包括审计内容、 审计方式、完成时间和相关费用等，报批营销中心副总同意后，方可进行。第四条：办事处的审计可采用定期与不定期、告知与突击检查相结合的形 式进行，审计中的相关费用不能由审计对象承担。第五条：各办事处经理应组织各相应岗位的工作人员配合审计小组的工 作，不得以任何理由妨碍和干扰审计工作的正常进行。第六条：审计结束后，审计小组必须在规定时间内完成审计书面报告，上 报营销中心副总。第七条：对审计中各办事处暴露的问题，审计小组作为非直线领导。不能 擅自命令和处理，必须报请营销中心副总，由直线部门负责下达处理和整改指 令。第八条：审计检查结果作为对办事处相应岗位的考核依据。
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