2022年度古田县政府预算相关重要事项说明.docx

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1、2022年度古田县政府预算相关重要事项说明及财政扶贫资金公开情况说明一、县本级支出预算说明2022年度古田县本级一般公共预算支出数为242745万 元，比2021年预算数增加53445万元，增长28. 2%。具体情 况如下：（一）一般公共服务支出13860万元，较上年预算数减 少278万元，下降2%。主要原因是工人文化宫提升改造工程 补助、全国人口普查经费等减少。其中：1 .人大事务支出372万元，较上年预算数减少62万元, 下降14. 3%。主要原因是业务经费减少。2 .政协事务支出332万元，较上年预算数增加27万元, 增长8. 9%。主要原因是政协委员人数增加，委员联系经费、 学习培训费

2、用等增加。3 .发展与改革事务支出501万元，较上年预算数减少74 万元，下降12. 9%o主要原因是执收业务费、项目前期经费 等减少。4 .统计信息事务支出366万元，较上年预算数减少137 万元，下降27.2%。主要原因是全国人口普查经费等减少。5 .财政事务支出1339万元，较上年预算数减少43万元， 下降3.1%。主要原因是国库支付中心业务经费减少。减少25万元，下降2.3九 主要原因是市场服务中心运转费 用等减少。其中：商业流通事务支出1077万元，较上年预算数减少25万 元，下降2.3虬 主要原因是市场服务中心运转费用等减少。（十五）自然资源海洋气象等支出1054万元，较上年 预算

3、数减少46万元，下降4. 2%。主要原因是执收业务费减 少。其中：自然资源事务支出974万元，较上年预算数减少48万 元，下降4. 7%。主要原因是执收业务费减少。（十六）住房保障支出2922万元，较上年预算数增加903 万元，增长44. 7%o主要原因是基数增加引起住房公积金补 助增加。其中：住房改革支出2692万元，较上年预算数增加903万元, 增长50. 5%o主要原因是基数增加引起住房公积金补助增加。（十七）粮油物资储备支出325万元，较上年预算数减 少200万元，下降38. 1沆 主要原因是粮食风险基金减少。 其中：粮油物资储备支出300万元，较上年预算数减少200万 元，下降40%

4、。主要原因是粮食风险基金减少。（十八）灾害防治及应急管理支出1098万元，较上年 预算数增加54万元，增长5. 2%。主要原因是消防业务经费、 宣传经费、车辆运行维护费等增加。其中：1 .应急管理事务支出428万元，较上年预算数增加5万 元，增长1.2%。主要原因是人员增加。2 .消防事务支出625万元，较上年预算数增加50万元, 增长8. 7%。主要原因是消防业务经费、宣传经费、车辆运行 维护费增加。3 .地震事务支出45万元，较上年预算数减少1万元， 下降2.2虹 主要原因是防灾减震工作经费减少。（十九）预备费支出3000万元，较上年预算数增加1000 万元，增长50%。主要原因是预留预备

5、费增加。（二十）债务付息支出9400万元，较上年预算数增加700 万元，增长8%。主要原因是政府债券付息增加。地方政府一般债券付息支出9400万元，较上年预算 数增加700万元，增长8%。主要原因是政府债券付息增加。（二十一）债务发行费用支出100万元，与上年预算数 持平，增长0%。（二十二）其他支出45198万元，较上年预算数增加33106 万元，增长273. 8%。主要原因是隐债化解还本付息、PPP政 府支出责任、预留文明奖等补助增加。其中：1 .年初预留17446万元，较上年预算数增加6954万元, 增长66.3%。主要原因是预留文明奖、平安奖、绩效奖等补 助增加。2 .其他支出2775

6、2万元，较上年预算数增加26152万元, 增长1634. 5%o主要原因是隐债化解还本付息、PPP政府支 出责任等增加。二、财政转移支付安排情况2022年度古田县对下税收返还和转移支付预算数为 14700万元，比2021年度预算数减少7300万元，下降33. 2%o 具体情况如下：（一）一般性转移支付2022年度古田县对下一般转移支付预算数为14700万 元，比2021年度预算数减少7300万元，下降33. 2%。具体 情况如下：1 .均衡性转移支付支出11600万元，较上年预算数增加 1160万元，增长H. 1%。主要原因是文明奖、平安奖、绩效 奖等预留资金增多。2 .其他一般性转移支付支出

7、3100万元，较上年预算数 减少8460万元，下降73. 2%。主要原因是兑现招商引资税收 分成等减少。（二）专项转移支付2022年度古田县对下专项转移支付预算数为0万元，与 上年持平。（三）税收返还2022年度古田县对下税收返还预算数为0万元，与上 年持平。三、举借政府债务情况（一）、举借政府债务情况2021年古田县新增政府债务限额5. 50亿元。（二）、地方政府债务限额余额情况截至2021年底，古田县政府债务余额预计执行数57. 63 亿元，债务余额严格控制在中央核定的限额61. 88亿元内。（三）、地方政府债券发行情况2021年古田县由省级代为发行地方政府债券8. 25亿元。按债券性质分

8、：由省级代为发行新增债券5. 50亿元，由 省级代为发行再融资债券2. 75亿元。（四）、地方政府债券还本付息情况2021年古田县地方政府债券还本付息6. 42亿元。2022年古田县地方政府债券还本付息5. 59亿元。（五）、地方政府债券资金使用安排2021年省财政下达古田县县新增债务限额5. 50亿元，安 排用于临水文旅提升、交通基础设施建设、社会事业项目建 设等。四、预算绩效开展情况2021年，古田县财政部门对8个财政重点支出项目进行 了绩效评价，涉及财政资金37108.31万元。其中，绩效等 级达到“优”的有4项，达到“良”的有4项，评为“中” 的有0项。五、县本级一般公共预算“三公”经

9、费预算安排情况2022年县本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算数为1361万元，比上年预算数减少10万元。其中， 因公出国（境）经费122万元，与上年预算数相比增长9. 9%； 公务接待费256万元，与上年预算数相比下降10. 5%；公务 用车购置经费200万元，与上年预算数相比增长H. 1%；公 务用车运行经费783万元，与上年预算数相比下降1.4%。“三 公”经费预算下降的主要是：（1）因公出国（境）经费122 万元，同比增长9. 9%,主要原因是纪委上年度预算没安排出 国经费，本年度安排出国经费7万元；政府办去年预算安排 出国经费1万元，本年度安排出国经费7万元；归国华侨去

10、年预算安排出国经费2万元，本年度没有安排出国经费。（2） 公务接待费256万元，同比下降10. 5%,主要原因是严格落实 中央八项规定精神，通过规范公务接待标准，严格控制公务 接待范围、接待限额、陪餐人数等。（3）公务用车运行维 护费783万元，同比下降1.4%,主要原因是严格落实中央八 项规定精神，加强对各单位公务用车跟踪和监督，出车次数 大幅减少，相应的运行维护费也减少；公务用车购置费200 万元，同比增长11.1%,主要原因是根据车况对车辆更新比上 年度增多。六、财政扶贫资金公开情况,财政扶贫资金公开情况具体见打开以下网址链接： 网址链接：财政扶贫资金安排分配情况及相关政策办法 （htt

11、p：/www. gutian. gov, cn/ztzl/fpkf/）6 .审计事务支出240万元，较上年预算数减少14万元, 下降5. 5%。主要原因是执收业务费减少。7 .纪检监察事务支出1182万元，较上年预算数增加120 万元，增长11.3%0主要原因是新增驻检察院、法院纪检人 员等经费。8 .商贸事务支出171万元，较上年预算数减少38万元, 下降18. 2%o主要原因是执收业务费、招商经费、经济运行 管理经费等减少。9 .民族事务支出124万元，较上年预算数减少20万元, 下降13. 9%。主要原因是人员减少。10 .港澳台事务支出45万元，较上年预算数减少4万 元，下降8. 2%

12、。主要原因是华侨文化宣传经费减少。11 .档案事务支出H4万元，较上年预算数减少7万元, 下降5.8%。主要原因是提前下达专项减少。12 .民主党派及工商联事务支出53万元，较上年预算数 减少35万元，下降39. 8%。主要原因是执收业务费减少。13 .群众团体事务支出552万元，较上年预算数减少183 万元，下降24.9%。主要原因是工人文化宫提升改造工程补 助减少。14 .党委办公厅及相关机构事务支出1322万元，较上年 预算数增加13万元，增长1%。主要原因是关爱之家等经费 增加。15 .组织事务支出1433万元，较上年预算数增加181万 元，增长14. 5%o主要原因是党群工作者经费、

13、城市基层党 建专项经费等增加。16 .宣传事务支出451万元，较上年预算数增加34万元, 增长8.2%。主要原因是科目调整增加。17 .统战事务支出186万元，较上年预算数减少16万元, 下降7.9%。主要原因是执收业务费减少。（二）国防支出167万元，较上年预算数减少24万元， 下降12. 6%。主要原因是科目调整、人员减少。其中：1 .国防动员90万元，较上年预算数减少14万元，下降 13. 5%o主要原因是科目调整减少。2 .其他国防支出77万元，较上年预算数减少10万元， 下降11.5%o主要原因是人员减少。（三）公共安全支出9900万元，较上年预算数增加57 万元，增长0.6%。主要

14、原因是高铁沿线PDT基站补点项目、 诉调衔接经费、公共法律服务经费等增加。其中：1 .公安支出9029万元，较上年预算数增加31万元，增 长0.3%。主要原因是高铁沿线PDT基站补点项目、城区治安 卡口和监控探头年租金等经费增加。2 .司法支出745万元，较上年预算数增加26万元，增 长3. 6%o主要原因是诉调衔接经费、公共法律服务经费增加。（四）教育支出60929万元，较上年预算数增加6227 万元，增长11.4%0主要原因是新增课后服务项目，生均公 用经费，预留的文明奖、综治奖、绩效管理奖等增加。其中：1 .教育管理事务支出852万元，较上年预算数增加97 万元，增长12. 8%。主要原

15、因是科目调整增加。2 .普通教育支出45831万元，较上年预算数增加2073 万元，增长4. 7%。主要原因是学生数增加，生均公用经费增 加；新增课后服务项目等。3 .职业教育支出1095万元，较上年预算数增加26万元, 增长2. 4%。主要原因是学生数增加，生均公用经费增加。4 .广播电视教育56万元，较上年预算数减少18万元， 下降24. 3%o主要原因是收入由一般公共预算转为财政专户， 相应的支出也转为财政专户支出。5 .特殊教育支出238万元，较上年预算数增加7万元， 增长3虹 主要原因是学生数增加，生均公用经费增加。6 .进修及培训支出628万元，较上年预算数减少54万 元，下降7.

16、 9%。主要原因是党校干部培训经费等减少。7 .其他教育支出11173万元，较上年预算数增加4095 万元，增长57. 9%o主要原因是文明奖、综治奖、绩效管理 奖预留增加。（五）科学技术支出288万元，与上年持平。（六）文化旅游体育与传媒支出1596万元，较上年预 算数减少65万元，下降3.9%。主要原因是提前下达专项指 标减少。其中：1 .文化和旅游支出934万元，较上年预算数减少66万 元，下降6.6%。主要原因是提前下达专项资金等减少。2 .文物支出20万元，较上年预算数增加20万元，增长 100%o主要原因是提前下达专项增加。3 .体育支出212万元，较上年预算数增加22万元，增 长

17、H.6%。主要原因是新增第十七届省运会备战经费。4 .新闻出版电影支出38万元，较上年预算数减少11万 元，下降22. 4%。主要原因是提前下达专项指标等减少。5 .其他文化旅游体育与传媒支出392万元，较上年预算 数减少30万元，下降7.1%。主要原因是提前下达专项指标 等减少。（七）社会保障和就业支出50934万元，较上年预算数 增加3704万元，增长7. 8%。主要原因是机关事业单位养老 保险缺口补助、互助孝老食堂运营补贴等增加。其中：1 .人力资源和社会保障管理事务支出842万元，较上年 预算数减少102万元，下降10. 8%。主要原因是就业工作经 费、考核职称评定工作经费等减少。2

18、.民政管理事务支出873万元，较上年预算数减少77 万元，下降&1%。主要原因是殡葬改革管理经费、婚姻登记 工作经费等减少。3 .行政事业单位养老支出22174万元，较上年预算数增 加1762万元，增长8. 6%。主要原因是机关事业养老保险缺 口补助增加。4 .就业补助支出2万元，较上年预算数减少98万元， 下降98%o主要原因是代课老师公益性岗位补助调剂到其他 科目。5 .抚恤支出2579万元，较上年预算数增加214万元， 增长9%。主要原因是标准提高。6 .退役安置支出549万元，较上年预算数增加83万元, 增长17. 8%。主要原因是提前下达专项补助增加。7 .社会福利支出1525万元，

19、较上年预算数增加659万 元，增长76. 1沆主要原因是互助孝老食堂运营补贴等增加。8 .残疾人事业支出1894万元，较上年预算数减少79万 元，下降4%。主要原因是残疾人康复项目补助等减少。9 .最低生活保障支出3374万元，较上年预算数增加354 万元，增长11. 7%。主要原因是标准提高。10 .临时救助支出436万元，较上年预算数增加6万元, 增长1.4%。主要原因是科目调整。11 .特困人员救助供养支出1646万元，较上年预算数增 加129万元，增长8. 5%。主要原因是人员增加。12 .其他生活救助支出86万元，较上年预算数减少160 万元，下降65%。主要原因是春节慰问、困难补助

20、等减少。13 .财政对基本养老保险基金的补助支出14062万元， 较上年预算数增加1007万元，增长7. 7%。主要原因是标准 提高、人数增加等。14 .退役军人管理事务支出256万元，较上年预算数增 加14万元，增长5. 8%。主要原因是人员增加。15 .财政代缴社会保险费支出142万元，较上年预算数 增加142万元，增长100%。主要原因是科目调整增加。16 .其他社会保障和就业支出453万元，较上年预算数减 少149万元，下降24.8%。主要原因是科目调整减少。（八）卫生健康支出15051万元，较上年预算数减少167 万元，下降1.1虹主要原因是婚检经费、计生服务站工作经 费、新农合报账

21、员经费等减少。其中：1 .卫生健康管理事务支出238万元，较上年预算数减 少62万元，下降20. 7%。主要原因是爱卫会办公经费、除四 害经费等减少。2 .公立医院支出720万元，较上年预算数减少101万元, 下降12.3%。主要原因是婚检经费、计生服务站工作经费等 减少。3 .基层医疗卫生机构支出3561万元，较上年预算数减 少844万元，下降19.1%。主要原因是基层卫生机构人员减 少、新农合报账员经费等减少。4 .公共卫生支出3427万元，较上年预算数增加105万 元，增长3. 2%。主要原因是标准提高。5 .计划生育事务支出4077万元，较上年预算数增加319 万元，增长8. 5%。主

22、要原因是人员增加、标准提高。6 .行政事业单位医疗支出2007万元，较上年预算数增 加394万元，增长24. 4%。主要原因是人员增加等。（九）节能环保支出615万元，较上年预算数减少246 万元，下降28. 6%。主要原因是垃圾处理费改从专户支出等。其中：1 .环境保护管理事务支出0万元，较上年预算数减少9 万元，下降100%。主要原因是重点污染源自动监控设施第三 方社会化委托运行经费减少。2 .污染防治支出615万元，较上年预算数减少17万元, 下降2. 7%o主要原因是城区公厕免费开放项目补助经费减 少。3 .自然生态保护支出0万元，较上年预算数减少220万 元，下降100%。主要原因是

23、垃圾处理费改从专户支出。（十）城乡社区支出1611万元，较上年预算数增加202 万元，增长14. 3%o主要原因是长期聘用人员经费、人防机 动指挥平台、农房整治等项目经费增加。其中：城乡社区管理事务16n万元，较上年预算数增加202 万元，增长14.3%。主要原因是长期聘用人员经费、人防机 动指挥平台、农房整治等项目经费增加。（十一）农林水支出12048万元，较上年预算数增加 1596万元，增长15. 3%。主要原因是南安对口帮扶捐赠、乡 村振兴试点示范县级配套等增加。其中：1 .农村农业支出1992万元，较上年预算数减少65万元, 下降3.2%。主要原因是茶业发展资金等减少。2 .林业和草原

24、支出2525万元，较上年预算数增加896 万元，增长55%。主要原因是新增松材线虫病防治经费等。3 .水利支出1470万元，较上年预算数增加80万元，增长5. 8%。主要原因是新增自收自支人员经费、执收业务费增 加等。4 .巩固脱贫衔接乡村振兴支出1799万元，较上年预算 数增加1452万元，增长418. 4虬 主要原因是南安对口帮扶 捐赠、乡村振兴试点示范县级配套等增加。5 .农村综合改革支出4262万元，较上年预算数增加233 万元，增长5. 8%。主要原因是村主干“一肩挑”人数增加、 离任定补标准提高等。6 .其他农林水支出0万元，较上年预算数减少1000万 元，下降100%。主要原因是

25、科目调整减少。（十二）交通运输支出1290万元，较上年预算数减少51 万元，下降3.8%。主要原因是执收业务费、交通专项经费等 减少。其中：公路水路运输支出1290万元，较上年预算数减少51万 元，下降3.8%。主要原因是执收业务费、交通专项经费等减 少。（十三）资源勘探工业信息等支出10282万元，较上年 预算数增加6998万元，增长213.1%。主要原因是扶持废弃 资源综合利用业产业发展奖励资金增加。其中：支持中小企业发展和管理支出10000万元，较上年预算 数增加7000万元，增长233. 3%。主要原因是扶持废弃资源 综合利用业产业发展奖励资金增加。（十四）商业服务业等支出1077万元，较上年预算数