内审检查表（生管科） (3).docx

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1、审 核 员-杨夫耒审 核 组 长管 春 艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生管科接待人员傩蓼受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问查看O己落实，针对环境方针的内容对本部门人员进行培训a.你们部门谁参与过环境因素的识别与评价？ b.怎样判断公司重大环境因素是否合理？ C.能否列举与你部门相关的重大环境因素？查看、提问提问Oa.徐书岩参加过相关的识别与评审；b.对

2、污染类的环境因素采用多因子打分法； c.运输车辆的围棋排放a.如果要获得相关的环境法规，通过哪种途径？公司内谗负责此项工作？b.与本公司固体废弃物、噪声、污水、废气、消防、化学品相关的法规及标 准有哪些？（针对相关部门及专门小组）提问 提问、查看Oa.品保部门相关资料；b.中华人民共和国固体废物污染环境防治、中华人民 共和国大气污染防治法、危险货物分类与品名编号4.33a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系？提问O环境指标：指标是根据环境方针的重要环境因素制定的a.为了有效实施的环境管理，是否建立了相应的组织并规定其职责？请提供 相关文件。（环境管理体

3、系组织图、环境管理手册中规定的职责等）b.你部门的环境担当责任者是谁？本部门的环境管理职责是什么？提问、查看提问O本部门已明确了组织机构职责，环境担当：潘琴审 核 员一 杨夫来审 核 组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生管科接待人员受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。提问、查看O明确，对仓管员进行了环境方针的培训a.是否建立了信息交流的程序？请提供。b.公司是否有环境信息交流的窗口部门？各阶层间的信息交流流程是怎样 的方式

4、？有无相关记录，请提供。（如各课关于环境信息的传达的会议记 录等、各环境小组环境情报交流记录等）C.有无客户或其他相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外 的信息交流，是否知道其处理流程？提问、查看 提问、查看O对内外信息交流的流程已清楚，暂尢环境方面的信息a.公司建立了环境管理体系文件，有无建立文件食我的途径，谁负责文件管理？提问O文件管理符合文件和资料控制程序的要求a.查看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于瓷找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）查看 提问符合文件和

5、资料控制程序的要求，大部分且记录清晰 完整，但气体房温度点检表失效a.对汽车尾气有无要求？对社外车辆的管理要求是怎样的？ b.化学危险品是如何管理的？（包括申购、储存、使用）提问 查看O车辆定期鉴定，且指标符合国家标准要求，化学危险品验 收单，气体房满瓶、空瓶使用区分标识进行区分。审 核 员一 杨夫来审 核 组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生管科接待人员受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不合格a.建立的应急准备与响应管理程序适用于哪些紧急情况？请列举。b.是否建立了消防安全委员会，组员是否明白其职责？C,是否知道逃生路

6、径？有无计划具体实施消防演习？提问O仓管人员进行了 “消防知识培训及演习” 紧急情况处理流程根据程序文件要求，以下项目实施监测了吗？请提供记录 a.机动车辆尾气排放b.目标、指标、管理方案达成情况C.法规的符合性监测提问、查看O机动车辆鉴定报告； 法律法规的符合性跟踪情况a.清楚法律法规及相关方要求的获取途径b.对法律法规及合规性要求的符合性进行评价并遵守执行提问、查 看O清楚，参与其符合性的评价并遵守执行C.是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述d.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠正了吗?部门内进行传达、教 育了吗？e.纠正预防处理书的填写要求是否知道？O详见内审报告a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便于杳阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管 理记录等）提问查看O文件管理符合文件和资料控制程序的要求a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问O无不符合项4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。e.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。问问问问 提提提提O