南宁市人事考试管理办公室.docx

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1、南宁市人事考试管理办公室2021年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况一、南宁市人事考试管理办公室主要职责和2021年主要工作任务1页二、机构设置和部门预算单位构成2页三、编制现状和人员构成3页第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明一、2021年部门收支预算总体情况3页二、2021年部门财政拨款收支预算情况8页三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况10页四、其他重要事项情况说明10页五、专业名词解释12页休生活补贴等支出。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数35.89万元，主 要用于在职职工的单位

2、养老保险费用。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数17.94万元，主要用 于在职职工的补充养老保险费用。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）预算数为19.4万元，主要用于在职人员基本医疗保险 支出。（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）预算数为19.3万元，主要用于在职及退休人员公务 员医疗补助支出。（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）预算数为0.19万元，主要用于在职人员 大额医疗费用。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

3、房公积金（项） 预算数为29.2万元，主要用于在职人员住房公积金支出。2 .政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。3 .国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口 径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费 支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运 行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费 支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。（二）2021年一般公共预算“三公”

4、经费支出预算情况2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2020 年持平，其中：1 .因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。2 .公务接待费2021年预算1万元，与2020年持平，主要用 于开展公务活动接待费用。3 .公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。4 .公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2021年本部门机关运行经费预算56万元（指部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费以

5、及其他费用），比2020年预算增加5.36万元，增长 10.58%,增加的主要原因一是将通讯补贴列入“邮电费”科目；10 二是新增1名在编人员，工会经费、其他交通等费用相应增加。（二）政府采购情况2021年安排政府采购预算9.44万元，同比减少124.88万元， 下降92.97%,减少的主要原因一是减少技防设备及职称评审电脑 等办公设备的采购；二是根据关于南宁市本级2020年政府采购 项目采购有关问题的通知（南财采20209号）精神，政府集 中采购目录以外且单项或批量采购预算金额在分散采购限额标准 以下的项目，不列入政府采购范围。其中，货物项目采购预算2.27 万元，占政府采购预算的24.05

6、%；工程项目采购预算0万元；服 务项目采购预算7.17万元，占政府采购预算的75.95%。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况截至2020年12月31日，本单位共有车辆。辆；单位价值200 万元以上大型设备。台（套）。（五）预算绩效管理情况2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额734万 元，全部为一般公共预算支出。纳入预算绩效目标管理的项目如 下：1 .项目名称：人事考试组织经费项目金额：493.86万元，资金来源为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。11立项依据：市人事考试管理办公室职能是组织承办各类人事 考试，包括公务员（选调生）录用笔试

7、、事业单位招聘工作人员 笔试、二级建造师考试、执业药师考试。绩效目标：以考试安全为主线，考场管理为重点，突出重点 建设，强抓考务培训及考试巡视力度，维护社会公平公正，进一 步完善考务工作体系，提升专业服务水平，为做好人事考试事业 作贡献。项目内容：组织人事考试产生的考场租赁费、考场布置费、 监考费、考务人员劳务费等费用。2 .公务员（选调生）面试工作经费项目金额：240.14万元，资金来源为经费拨款。立项依据：公务员录用规定（试行）及自治区相关文件。绩效目标：组织公务员面试工作，秉持公平公正的原则，对 符合条件的考生组织面试，从而满足各用人单位的人才需求素质 及人才数量。项目内容：组织公务员（

8、选调生）面试产生的考场租赁费、 考场布置费、考务人员劳务费等费用。（六）涉密事项处理说明无。五、专业名词解释1 .预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算 及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率=年终执行数+ （年初预算数土年中预算调12整数）X100%预算支出完成率=年终执行数：（年初预算数土年中预算调 整数）X100%2 .人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事 业支出结构。附件：1.部门收支总体情况表.部门收入总体情况表2 .部门支出总体情况表4,财政拨款收支总体情况表5. 一般公共预算支出情况表一般公共预算基本支出情况表6. 一般公共预算政府支出经济分类

9、情况表一般公共预算“三公”经费支出情况表7. 政府性基金预算支出情况表项目支出预算绩效目标表13第一部分：部门概况一、单位主要职责和2021年主要工作任务（一）主要职责南宁市人事考试管理办公室和市职称改革工作领导小组办公 室合署办公，实行一套人马两块牌子，主要承担全市国家执（职） 业资格考试和公务员录用考试、事业单位公开招考工作人员等人 事考试组织与服务工作和人才评价（职称评审）、人才培训等业 务工作；承担全市全国专业技术人员计算机应用能力考试考务工 作；承担专业技术人员继续教育以及公务员培训具体事务性工作; 承担职称评审的具体事务性工作及人事培训项目的调研策划、开 发和组织实施工作。（二）2

10、021年主要工作任务1 .加强队伍建设提升干部素质。一是以深入学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻十九届五中全 会精神，推动管党治党主体责任落实落地，加强基层工作调研力 度，倡导并形成实事求是、优质高效的工作作风；二是落实中央 规定，厉行节约，严禁公款消费、铺张浪费、奢靡享乐等行为， 削减不必要的开支；三是进一步推进党风廉政建设，构建防控体 系；四是加大业务培训，不断增强干部职工业务能力和综合素质。2 .继续打造首府“平安考试”品牌。一是建立考试基地。进一步 整合全市考点资源，强化管理服务，统筹建设设施精良、管理规 范、业务过硬、交通便利的考试基地；二是加强队伍建设。

11、提升 考务人员能力素质，持续推进规范化、信息化建设，把安全作为 考试工作的出发点和落脚点，为考生提供更加便捷高效的考试环 境。3 .认真做好职称管理与服务工作。一是完善人才评价体系建 设。实施对接粤港澳大湾区引进人才的职称评聘绿色通道，对从 港澳及其他海外引进的专业技术人才，建立职称绿色直评通道； 积极配合自治区有关部门探索在航空维修产业开展职称评审，为 航空维修产业发展提供强有力的人才支撑。二是完善分类评价机 制。继续推进我市各系列职称制度改革，落实国家各系列职称制 度改革指导意见中关于申报职称应在同系列内晋升的要求，做好5 年过渡期的首年工作。三是推进职称信息化建设，利用政务部门 数据共享

12、优化升级职称评审服务平台，为我市专业技术人员提供 便捷高效的服务。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置我单位为全额拨款参照公务员管理的事业单位（公益一类）； 内设综合科、考务科、职称科、信息科、培训教育科5个职能科 室。（二）部门预算单位构成本部门仅有南宁市人事考试管理办公室本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状南宁市人事考试管理办公室编制人数21人，其中：参照公务 员管理事业编制18人，工勤编制3人。（二）人员构成南宁市人事考试管理办公室实有人数30人，其中：实行公务 员制度管理编制在职人数17人，工勤编制3人，聘用人员10人。 实有退休人员3人。第二部分：202

13、1年部门预算及“三公”经费预算说明一、2021年部门收支预算总体情况（一）2021年部门收入预算总体情况2021年收入总预算1408.72万元，同比增加284.64万元，增 长 25.32%o一般公共预算拨款1408.72万元，同比增加284.64万元，增 长25.32%。其中：经费拨款914.86万元，同比增加500.06万元， 增长120.55%,增加的主要原因一是公务员（选调生）面试工作从 组织部转由我办开展；二是根据广西壮族自治区职称改革工作 领导小组关于2020年度下放部分单位职称评审权的通知（桂职 改20203号）精神，我市工程、卫生、中小学教师、中等职业 学校教师等系列副高级职称

14、评审组织工作，由相应系列职改办组 建评委会进行，并收取和上缴称评审费；三是根据广西壮族自 治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于做好“三 支一扶”计划招募工作的通知（桂人社发202033号）要求， 自2020年起，由我单位负责该项考试的考务工作。一般公共预算 管理的非税收入安排的资金493.86万元，同比减少215.42万元， 下降30.37%,减少的主要原因一是我市工程、卫生、中小学教师、 中等职业学校教师等系列副高级职称评审组织工作，由相应系列 职改办组建评委会组织，并收取和上缴称评审费，我办进行评审 结果复核；二是“设备购置专项经费减少。上年结转收入0万元，同比增加0万元。（二

15、）2021年部门支出预算总体情况2021年支出总预算1408.72万元，基本支出389.5万元，占支 出总预算的27.65%,同比增加51.01万元，增长15.07%；项目支 出1019.21万元，占支出总预算的72.35%,同比增加233.63万元, 增长 29.74% o1. 2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分 类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务支出（类）240.14万元，占支出总预算的 17.05%,同比增加240.14万元，支出增加的原因是公务员（选调 生）面试工作从组织部转由我办开展，增加“公务员（选调生）面 试工作经费”专项。（2）社会保障和就业支

16、出（类）1100.49万元，占支出总预算 的78.12%,同比增加25.14万元，增长2.34%,支出增加的主要原 因一是依据广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控 工作领导小组指挥部关于印发各类现场笔试面试新冠肺炎疫情防 控指引的通知（桂新冠防指（2020167号）精神，增加考点防 疫费用，“人事考试组织经费”专项相应经费增加；二是根据南宁 市水环境综合治理工作指挥部第十二次指挥长会议纪要（2019 9号）要求，为确保市朝阳溪暗涵改造工程扎实推进，我办搬迁至 广西体育中心原五象新区管委会办公区临时办公地点，需支付威 宁公司水电、物业及租赁费，“考试机房和公共服务场所运行经费” 专项经费

17、增加。（3）卫生健康支出（类）38.89万元，占支出总预算的2.76%, 同比增加12.93万元，增长49.81%,支出增加的主要原因一是根 据南宁市人民政府关于印发南宁市直属机关单位公务员医疗补 助实施办法的通知（南府发2020） 3号）要求，公务员医疗补 助缴费标准提高；二是根据广西壮族自治区医疗保障局等4部 门关于印发广西壮族自治区生育保险和职工基本医疗保险合并实 施方案的通知（桂医保发201928号）精神，生育保险基金 并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，职工基本医疗保险费增 加；三是新增在编人员1人。（4）住房保障支出（类）29.2万元，占支出总预算的2.07%, 同比增加6.44万

18、元，增长28.29%,支出增加的主要原因一是新增 在编人员1人；二是2020年增发绩效奖，公积金缴存基数相应调 高。2. 2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。工资福利支出（类）329.82万元，占基本支出预算的84.68%, 同比增加51.57万元，增长18.53%,支出增加的主要原因一是新 增在编人员1人；二是物业补贴从“对个人和家庭的补助支出”调整 到该项目。商品和服务支出（类）56万元，占基本支出预算的14.38%, 同比增加5.36万元，增长10.58%,支出增加的主要原因一是将通 讯补贴列入“邮电费”

19、科目；二是新增1名在编人员，工会经费、 其他交通等费用相应增加。对个人和家庭的补助（类）3.68万元，占基本支出预算的 0.94%,同比减少5.93万元，下降61.71%,支出减少的主要原因 是物业补贴从该项目调整至厂工资福利支出”。（2）项目支出预算。工资福利支出（类）58.53万元，占项目支出预算的5.74%, 同比增加5.02万元，增长9.38%,支出增加的原因一是聘用人员 工资晋升及社保缴费标准调高；二是增加5名公益岗位人员，住 房公积金缴存额增加。商品和服务支出（类）959.19万元，占项目支出预算的 94.11%,同比增加307.67万元，增长47.22%,支出增加的主要原 因一是

20、依据广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控 工作领导小组指挥部关于印发各类现场笔试面试新冠肺炎疫情防控指引的通知（桂新冠防指（2020） 167号）精神，增加考点防 疫费用，“人事考试组织经费”专项经费相应增加；二是根据南宁 市水环境综合治理工作指挥部第十二次指挥长会议纪要（2019） 9号）要求，我办搬迁至广西体育中心原五象新区管委会办公区临 时办公地点，支付威宁公司水电、物业及租赁费增加，“考试机房 和公共服务场所运行经费”专项经费增加；三是公务员（选调生） 面试工作从组织部转由我办开展，新增“公务员面试工作经费”专 项；四是根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族 自治区财政

21、厅关于做好“三支一扶”计划招募工作的通知（桂人社 发（202033号）要求，自2020年起，由我单位负责该项考试的 考务工作。其他资本性支出（类）1.5万元，占项目支出预算的0.15%, 同比减少79.06万元，下降98.14%,支出减少的原因是减少购置 办公设备。3.2021年项目结转下年支出0万元，同比增加0万元。（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明2021年一般公共预算收入预算1408.72万元，同比增加284.64 万元，增长25.32%,收入增长的主要原因一是公务员（选调生） 面试工作从组织部转由我办开展；二是根据广西壮族自治区人 力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于做

22、好“三支一扶” 计划招募工作的通知（桂人社发12020） 33号）要求，自2020 年起，由我单位负责该项考试的考务工作。2021年一般公共预算支出预算1408.72万元，同比增加284.64 万元，增长25.32%,支出预算增长的主要原因同上。二、2021年部门财政拨款收支预算情况（一）2021年部门财政拨款收入预算情况2020年部门财政拨款收入预算1408.72万元，其中：一般公 共预算收入预算1408.72万元，政府性基金预算收入预算0万元， 国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营 预算收入预算。（二）2021年部门财政拨款支出预算情况202

23、1年部门财政拨款支出预算1408.72万元，其中：一般公 共预算支出预算1408.72万元，政府性基金预算支出预算0万元， 国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（1） 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项） 预算数为240.14万元，主要用于公务员（选调生）面试工作支出。（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为 1043.4万元，主要用于：基本支出中的工资福利、商品服务支出 及项目支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）预算数为3.26万元，主要用于退休人员退