管理评审控制程序正文.docx

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1、1目的确保本公司质量体系运作的适当性、持续性和有效2范围适用于公司管理体系3术语管理评审：为确保所采用的质量体系，其持续的适用性与有效性，而由管理阶层所作的 一种定期与不定期的评审4职责1.1 管理者代表负责管理评审计划表的拟定，总经理负责批准4. 2管理评审的主持为总经理或总经理授权管理者代表主持4. 3公司部门部长以上人员负责参与管理评审5管理内容5. 1评审频度5. 1. 1定期评审每年至少实施一次以上，一般在内部审核后一个月以内进行，由总经理或总经理授权 管理者代表召开5. 1.2不定期评审若逢决策上、经营上或有关质量的重大问题时，由总经理或授权管理者代表作评审5.2评审项目（评审输入

2、）管理评审的重点在于评审质量体系运行是否有效，是否符合质量方针的要求5. 2. 1前次管理评审会议提出事项的跟踪确认管理者代表负责5. 2.2客户满意度分析结果质管部负责5. 2.3组织结构与职责是否适当企管部负责5. 2.4内部质量审核结果报告及分析 质管 部负责5. 2.5外部质量审核结果报告及分析质管 部负责5. 2.6各项纠正预防措施的执行效果 质管 部负责5. 2.7客户抱怨，不合格品处理结果，改进措施等资料质 管 部负责5. 2.8对本公司质量方针有重大影响的市场情报各部门部长负责5. 2.9 ISO/TS16949质量管理体系所有要求及其绩效趋势质管 部负责5. 2. 10不良质

3、量成本趋势统计报告 财 务 部负责5. 2. 11质量方针、目标适宜性及完成状况报告 管理者代表负责5. 2. 12流程绩效与产品符合性技术 部负责5. 2. 13可能影响质量管理体系的变更及改进建议各部门部长负责5. 2. 14对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响技术部负责采购部负责技术部负责市场开发部负责党群部负责5.1 审程序5. 3. 1定期评审由管理者代表拟定管理评审计划表，呈总经理批准后，依计划执行评审，或 视需要不定期召开6. 3.2至少应于评审前一周，由管理者代表以书面连络通知相关部门，准备相关资料7. 3.3执行评审时，应将评审结果加以记录，呈总经理审定后

4、，分送相关部门8. 3.4相关部门对于评审的决议，应提出对策，并填记在“纠正和预防措施实施表上，呈 交管理者代表审核，并如期改进9. 3.5由管理者代表按“纠正和预防措施实施表”进行复查，并于确认后，呈报总经理审定10. 4评审方式：以会议方式进行5.2 1会议准则5.3 1. 1主持：总经理、管理者代表或由总经理指定人员担任1.4.1.2 出席人员：部门部长以上人员1.4.1.3 记录及连络人员：由管理者代表指定1.4.1.4 1.4列席人员：总经理或管理者代表视需要邀请5. 4. 2会议议程6. 4. 2. 1主持报告5. 4. 2. 2管理者代表报告质量体系实施状况5. 4. 2. 3出

5、席人员报告：各相关人员就评审项目报告执行状况5. 4. 2. 4建议与改进事项研讨5. 4. 2. 5主持结论及工作指示1.1. 2.6临时议题5.4. 2.7结束会议5.5评审结果执行要求（评审输出）5.5.1 评审要有结论，应包含下列事项5.5. 1. 1质量管理体系与其过程有效性的改进5.5. 1.2顾客要求有关产品的改进5. 5. 1.3资源的需求5.5.2 记录人员需在会议结束后3日内，将会议记录呈管理者代表及总经理审阅，审批后复印并分发给相关部门，相关责任部门应在限期内提出对策报告，并在质量会议或办公 会议报告执行状况5.5.3 管理评审计划表、会议记录及对策报告等资料，由档案室保存3年6相关文件7使用表单纠正和预防措施实施表YTTS08-08-ZG-01A1管理评审报告YTTS05-03-ZG-01A1管理评审会议记录表YTTS05-03-ZG-02A1