2022年北大地产集团公司关键绩效指标体系（人力资源管理）.docx

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1、北大地产集团公司关键绩效指标体系（人力资源治理）目 录第一部分 导言1第二部分 关键绩效指标体系4一 财务方面4（001007）4（008014）5（015021）6（022029）7（030036）8（037042）9（043048）10（049055）11（056063）12二 客户方面13（064071）13（072079）14（080085）15（086091）16（092098）17（099105）18三 内部营运方面19（106112）19（113119）20（120124）21（125131）22（132138）23（139145）24（146152）25（153159）26（1

2、60166）27（167173）28（174179）29（180186）30（187193）31（194200）32（201207）33（208214）34（215220）35（221226）36（227233）37（234240）38（241247）39（248254）40（255260）41（261267）42（268274）43（275281）44（282288）45（289295）46（296302）47（303309）48（310316）49（317323）50（324330）51（331337）52（338344）53（345351）54（352358）55（359365）56（3

3、66372）57（373378）58（379385）59（386392）60（393400）61（401407）62（408413）63（414420）64（421426）65（427433）66（434438）67（439445）68（446452）69（453459）70（460466）71（467473）72（474480）73（481487）74（488493）75（494499）76（500506）77（507511）78（512518）79（519525）80（526532）81（533539）82（540546）83（547553）84（554560）85（561567）86（5

4、68574）87（575581）88（582588）89（589595）90（596602）91（603609）92（610616）93（617623）94（624630）95（631637）96（638642）97四 学习和成长方面98（643649）98（650656）99（657661）100第三部分 分部门/分岗位关键绩效指标101高层治理人员关键绩效指标101总经理关键绩效指标(建议)101综合治理体系分管高管关键绩效指标（建议）102财务体系分管高管关键绩效指标（建议）104运营体系分管高管关键绩效指标（建议）105研发体系分管高管关键绩效指标（建议）107综合治理体系关键绩效指标

5、109开展计划部关键绩效指标109集团办公室关键绩效指标116保密办关键绩效指标127人力资源部关键绩效指标130财务体系关键绩效指标136财务会计部关键绩效指标136审计部关键绩效指标148党群工作部关键绩效指标151运营体系关键绩效指标162采购部关键绩效指标162检验计量部关键绩效指标174条件保障部关键绩效指标190建立工程办公室关键绩效指标206质量平安部关键绩效指标210市场开发部关键绩效指标217消费运营部关键绩效指标226研发体系关键绩效指标234科研治理部关键绩效指标234研究室关键绩效指标243知识治理部关键绩效指标253分公司关键绩效指标264下属参控股公司关键绩效指标2

6、66第一部分 导言一本关键绩效指标体系作为考核治理制度施行的根底而被提供。二本关键绩效指标体系是以全面绩效治理工具平衡计分卡为根底。（一）平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效治理体系是目前最有效的治理手段之一，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东制造价值？客户层面：购置公司提供的产品和效劳的直截了当客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何治理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保存客户，财务计划等。学习成长：公司是否有才能不断创新，改善，从而实现持续增

7、长？（二）平衡计分卡体系特点1.平衡记分卡体系包括事前和事后指标；2.平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；3.在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现4.公司战略和运营目的决定了选择什么样的衡量指标 三平衡计分卡四个方面指标的要求（一）财务方面财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目的和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能非常快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键要素的理解来协助本人对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析，使这些方面最终在财务

8、指标得到反映。（二）客户方面企业应以目的顾客和目的市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为详细的与客户相关的目的和要点。客户最关怀的不外于五个方面：时间，质量，功能，效劳和本钱。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立明晰的目的，然后将这些目的细化为详细的指标。（三）内部营运方面开展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目的与指标后，才制定企业内部流程面的目的与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目的息息相关的流程。以客户需求为根底而建立目的当然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。

9、在这方面应以对客户满意度产生最大妨碍的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要才能以及为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标。 （四）学习成长方面关于学习与成长的目的为其他三个方面的宏大目的提供了根底架构，是驱使前述计分卡三个方面获得杰出成果的动力。平衡计分卡强调投资将来的重要性。为加强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域(如新设备和新产品研发)，而同时必须投资于根底架构。学习和成长的三个主要范畴：1) 员工的才能 ；2) 信息系统的才能；3) 鼓励、受权与配合度。一个公司创新、进步和学习的才能与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品，为客户制造价值及不断提高业务运作效率

10、，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益四本关键绩效指标设计的原则昆明北方科技集团公司关键绩效指标的设计以SMART原则为根底，即：Specific 详细描绘 Measurable 能够衡量的 Achievable 能够通过努力实现的 Result oriented 结果导向性的 Timed 有时间性的 五本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的六使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个工程1编号：是指标的序列号；2方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3关键成功要素：提醒了妨碍成功的

11、每个方面的关键要素；4绩效指标：为实现关键成功要素考核的标准；5指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；6信息描绘了进展指标计算和评价从何处获取数据或材料；7评估对象：说明对谁进展评估即由谁承担指标责任；8评估频率：说明了多长时间为周期进展评估，主要描绘了评估信息的搜集周期而不是考核周期。在第三部分的表格中主要包括：编号：该编号与第二部分的编号一一对应的；绩效指标、指标定义/公式、评估频率、信息来源几个工程与第二部分一样；权重：说明该指标在考核中所占比重，详细在考核执行时确定；质/量化指标：说明该指标是量化依然非量化；考核标准：主要说明了评分的依照。（二）施行原则1关键业绩指标

12、（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要表达其与公司战略目的导向和支撑的关系；2依照阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。选择时可依照以下原则：（1）越是高层治理的KPI数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层治理的KPI数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的KPI应和上司的KPI有因果关系；（4）每个人的KPI不多于6个；（5）每个KPI必须设定衡量标准；（6）KPI的比重之和为100%，应有主次之分，最少的权重不少于10%；3KPI的制订与过程调整，均需按规定进展审批；4在不同阶段，以及公司进展战略调整，将

13、导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因而，绩效考核指标调整是一个不断改良、不断完善的动态过程，但KPI体系和对应目的值一年定一次，一般不中途修正。5KPI主要衡量与当年营业计划相关的重要成功要素，而不是记流水帐；6KPI的目的值是每年水涨船高，反映了企业开展的脚步；7高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分 关键绩效指标体系一 财务方面（001007）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率001财务方面1.提高净资产收益率净资产收益率税后净利润所有者权益100合并资产负债表合并损益表公司高管子分公司每年002财务方面1.1国有资产保值增值国有资产保

14、增增值率期末国家所有者权益/期初国家所有者权益合并资产负债表公司高管子分公司每年003财务方面1.1.1 提高盈利水平税后净利润率税后净利润主营业务收入100合并损益表公司高管子分公司每年004财务方面1.1.1.1增加总收入当期收入总额当期收入总额合并损益表公司总经理每年005财务方面1.1.1.1.1提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销售统计分析报表）分管高管消费运营部每年006财务方面1.1.1.1.1.1增加来自主管产品的销售收入（）来自主管产品的销售收入（）本期来自主管产品的销售收入销售报告（销售统计分析报表）产品主管每季007财务方面1.1.1.1.1.1增加来自

15、主管产品的销售收入比例（）主管产品的销售收入奉献率（）本期来自主管产品的销售收入/本期销售收入100销售报告（销售统计分析报表）产品主管每季（008014）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率008财务方面1.1.1.1.1.1.1增加来自新产品的销售收入（）来自新产品的销售收入（）本期新产品销售收入（）销售报告（销售统计分析报表）产品主管每季009财务方面1.1.1.1.1.1.2增加来自新客户的销售收入（）来自新客户的销售收入（）本期新客户销售收入（）销售报告（销售统计分析报表）产品主管每季010财务方面1.1.1.1.2提高的销售收入的销售收入本期来自的销售

16、收入销售报告（销售统计分析报表）分管高管市场开发部每年011财务方面1.1.1.1.2提高的销售收入比例集团的销售收入奉献率本期来自的销售收入/本期销售收入100%销售报告（销售统计分析报表）市场开发部每季012财务方面1.1.1.1.2.1提高来自的销售收入来自的销售收入本期来自的销售收入销售报告（销售统计分析报表）市场开发部每季013财务方面1.1.1.1.2.1.1增加来自新开发的销售收入来自新开发的销售收入本期来自新开发的销售收入销售报告（销售统计分析报表）市场开发部每季014财务方面1.1.1.1.2.1.1提高新开发的销售收入奉献新开发的销售收入奉献率本期来自新开发的销售收入/本期

17、销售收入100%销售报告（销售统计分析报表）新业务拓展每季（030036）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率030财务方面1.1.2.1操纵和降低销售本钱销售本钱率销售本钱/销售收入100%本钱费用明细科目及预算材料市场开发部子分公司每半年031财务方面1.1.2.2操纵与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目及预算材料分管高管每季032财务方面1.1.2.2.1操纵与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入100%费用明细科目及预算材料消费运营部每季033财务方面1.1.2.2.2操纵与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入100%费用

18、明细科目及预算材料市场开发部每季034财务方面1.1.2.2.2.1操纵与降低广告宣传费用广告宣传费用率广告宣传费/销售收入100%费用明细科目及预算材料营销治理每月035财务方面1.1.2.2.2.1操纵与降低市场推行费用（展览、展示等）市场推行费用率市场推行费用/销售收入100%费用明细科目及预算材料营销治理每月036财务方面1.1.2.3操纵与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员数费用明细科目及预算材料分管高管每半年（037042）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率037财务方面1.1.2.3.1操纵与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销

19、售人员平均数费用明细科目、预算材料及人力资源报表消费运营部每季038财务方面1.1.2.3.2操纵与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员平均数费用明细科目、预算材料及人力资源报表市场开发部每季039财务方面1.1.2.3操纵与降低治理费用分管部门费用与预算的差异率（当期实际发生部门费用/当期部门费用预算）100%费用明细科目及预算材料分管高管每半年040财务方面1.1.2.3.1操纵与降低各部门治理费用部门费用与预算的差异率（当期实际发生的部门费用当期部门费用预算）100%费用明细科目及预算材料各部门每月041财务方面1.1.2.3.2操纵与降低业务招待费用业务招待费用与预算的差异

20、率（当期实际发生的业务招待费用当期招待费用预算）100%费用明细科目及预算材料集团办公室每月042财务方面1.1.2.3操纵与降低科研费用科研费用预算达成率（节约率）（当期实际发生的科研费用当期计划新科研费用）100%费用明细科目及预算材料分管高管科研治理部半年（依照研发阶段）（049055）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率049财务方面1.1.2.6操纵与降低建立工程本钱支出计划建立工程支出与实际支出差异率（实际发生的建立工程支出计划建立工程支出）100%费用明细科目及预算材料分管高管建立工程办公室每季050财务方面1.1.2.8加强预算治理预算制定、调整按

21、时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%预算报告预算调整报告财务会计部每季051财务方面1.1.2.9加强预算治理本钱费用与预算的差异率1（实际发生的本钱费用预算本钱费用）100%费用明细科目及预算材料财务会计部每季052财务方面1.1.2.10加强货款回收，操纵与降低坏帐损失货款回笼率（当期货款回笼额/同期销售额）100%销售合同财务帐目消费运营部市场开发部每季053财务方面1.1.2.11加强科研经费到位率科研经费到位率（当期到位科研经费额/合同商定科研经费额）100%科研合同财务帐目科研治理部每季054财务方面1.1.2.12操纵与降低财务

22、费用计划财务费用与实际财务费用差异率（实际发生的财务费用计划财务费用）100%财务费用科目财务会计部每月055财务方面1.1.2.13操纵与降低税收费用实际所得税率（实际上缴所得税/税前利润）100%所得税科目财务会计部每月（056063）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率056财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产均值合并资产负债表及合并损益表总经理分管高管每年057财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率（投资净收益（亏损）/投资总额）100%合并资产负债表及合并损益表分管高管开展计划部及财务会计部每半年058财务方面1.2.2加速运

23、营资本的周转率运营资本周转天数(流淌净资产/销售收入)365合并资产负债表及合并损益表财务会计部每季059财务方面1.2.3加速应收帐款的周转率应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额合并资产负债表及合并损益表财务会计部每季060财务方面1.2.3加速固定资产的周转率固定资产周转率总营业收入/固定资产均值合并资产负债表及合并损益表财务会计部每半年061财务方面1.3操纵合理的财务构造资产负债率总负债总资产100%合并资产负债表分管高管每年062财务方面1.3.1提高短期偿债才能流淌资产流淌负债流淌资产流淌负债合并资产负债表财务会计部每季063财务方面1.3.2提高利息归还才能现金利息归还才能（运

24、营现金流利息费用所得税）/（利息费用）合并资产负债表及合并现金流量表财务会计部每季二 客户方面（064071）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率064客户方面2.1提高市场份额市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场材料分管高管每半年065客户方面2.1.1提高市场份额市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场材料消费运营部每半年066客户方面2.1.1.1保存老客户老客户的销售额比例老客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场材料产品主管每季067客户方面2.1.1.2 开展新客户新客户的销售额比例新客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场

25、材料产品主管每季068客户方面2.1.1.3 提高客户的平均利润水平每个客户的利润奉献净利润/客户数销售报告客户档案产品主管价格治理每季069客户方面2.1.2提高市场份额市场份额销售收入行业销售总额100%销售报告市场材料市场开发部每半年070客户方面2.1.2.1提高目的细分市场的市场份额目的细分市场份额目的市场的销售收入/目的市场的规模销售报告市场材料销售专员每月071客户方面2.1.2.2 提高大客户的销售收入比例大客户的销售收入比例当期大客户的销售收入/销售收入100%销售报告市场材料销售专员每月（072079）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率072

26、客户方面2.1.2.3 提高客户的平均利润水平每个客户的利润奉献净利润/客户数销售报告客户档案销售专员价格治理每季073客户方面2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研分管高管每年074客户方面2.2.1提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研消费运营部每年075客户方面2.2.1.1提高满意度，减少客户流失客户流失率（按产品）流失的客户数量客户总数100%客户档案产品主管每季076客户方面2.2.1.1.1提高客户访问水平客户访问任务完成率（按产品）实际访问客户的人次计划访问客户的人次100%客户访问记录产品主管每季077客户方面2.2.1.1.2提高销售合同按

27、期履约率销售合同按期履约率（按产品）1（当期未按期履约销售合同金额应履约的销售合同总金额）100%销售合同客户收货记录产品主管每月078客户方面2.2.1.1.3提高客户反应响应率客户反应响应率当期处理的客户反映的征询题/当期客户反映征询题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录产品主管每月079客户方面2.2.1.1.4及时传递客户反映征询题对客户意见在标准时间内的及时传递率（客户意见在标准时间内反应的数量客户意见数量100%客户投诉记录及反映情况跟踪记录消费运营部综合治理岗每月（080085）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率080客户方面2.2.1.1.5为客户

28、提供高质量的售后效劳客户售后效劳满意度客户售后效劳满意度抽查结果客户满意度调研消费运营部产品主管及综合治理岗每年081客户方面2.2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研市场开发部每年082客户方面2.2.2.1提高满意度，减少客户流失客户流失率（按产品）流失的客户数量客户总数100%客户档案销售专员每季083客户方面2.2.2.1.1提高客户访问水平客户访问任务完成率（按产品）实际访问客户的人次计划访问客户的人次100%客户访问记录销售专员每季084客户方面2.2.2.1.2提高销售合同按期履约率销售合同按期履约率（按责任）1（当期未按期履约销售合同金额应履约的销售合同总金

29、额）100%销售合同客户收货记录销售专员每月085客户方面2.2.2.1.3提高客户反应响应率客户反应响应率当期处理的客户反映的征询题/当期客户反映征询题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录销售专员每月（086091）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率086客户方面2.2.2.1.4为客户提供高质量的售后效劳客户售后效劳满意度客户售后效劳满意度抽查结果客户满意度调研销售专员每年087客户方面2.2.2.1.5提高客户对价格的满意度客户对价格的满意度客户满意度指标客户满意度调研价格治理每半年088客户方面2.2.2.1.6提高客户对产品设计和功能的满意度客户对产品设

30、计和功能的满意度客户满意度指标客户满意度调研新业务拓展及工程治理每半年089客户方面2.2.3提高研发工程客户满意度研发工程客户满意度研发工程客户满意度指标研发工程客户满意度调研分管高管科研治理部每年090客户方面2.2.3.1提高研发工程客户访问水平研发工程客户访问任务完成率（按责任）实际访问研发工程客户的人次计划访问研发工程客户的人次100%研发工程客户访问记录型号及外贸/预研工程治理每季091客户方面2.2.3.2提高科研合同按期履约率科研合同按期履约率（按责任）1（当期未按期履约科研合同金额科研合同总金额）100%科研合同客户收货记录型号及外贸/预研工程治理每月（092098）编号方面

31、关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率092客户方面2.2.3.3提高科研工程客户反应响应率科研工程客户反应响应率当期处理的科研工程客户反映的征询题/当期科研工程客户反映征询题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录型号及外贸/预研工程治理及工程组每月093客户方面2.2.2.1.4为科研工程客户提供高质量的售后效劳科研工程客户售后效劳满意度科研工程客户售后效劳满意度抽查结果科研工程客户满意度调研型号及外贸/预研工程治理及工程组每年094客户方面2.2.2.1.6提高科研工程客户对产品设计和功能的满意度科研工程客户对产品设计和功能的满意度科研工程客户满意度指标科研工程客户满意度调

32、研工程组每次095客户方面2.2.4提高订户/交换单位/赠阅单位满意度对订户/交换单位/赠阅单位意见在标准时间内的及时传递率（订户、交换单位、赠阅单位意见在标准时间内反应的数量意见数量）100%订户投诉记录和跟踪情况记录编务每月096客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象.品牌市场价值品牌的市场价值评估值第三方专业调查机构分管高管每年097客户方面2.3.1品牌在客户中的认知程度品牌认知度品牌在客户中的认知程度第三方专业调查机构市场开发部每年098客户方面2.3.1.1提高品牌在最终用户前出现的频率广告投放计划执行率（广告实际投放次数计划投放次数）广告计划投放次数100%品牌广告播放、登载记录

33、营销治理每月（099105）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率099客户方面2.3.1.2提高品牌形象广告与宣传的质量品牌形象广告与宣传的质量评定级别接受调研的客户对品牌广告与宣传方面满意度评分的算术平均值客户满意度调研营销治理每半年100客户方面2.3.2. 提高公共关系活动质量在社区中的企业信誉级别政府工商行政治理部门对公司的信誉评级信誉评级结果集团办公室每年101客户方面2.3.2.1提高公共关系活动质量公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计公共关系活动记录集团办公室每季102客户方面2.3.2.2提高公共关系活动质量公共关系活动的质量评定级别公共关系活

34、动记录评估表评估结果公共关系活动记录集团办公室每季103客户方面2.4提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果（按/）市场活动现场效果评估表评估结果市场活动现场效果评估调研消费运营部市场开发部每季104客户方面2.4.1提高市场活动有效性市场活动目的达成率（按产品）1（实际指标计划指标）计划指标100%市场活动有效性评估报告产品主管每季105客户方面2.4.2提高市场活动有效性市场活动目的达成率1（实际指标计划指标）计划指标100%市场活动有效性评估报告营销治理销售专员每季三 内部营运方面（106112）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率106内部营运方面3.

35、1提高科研目的的实现才能科研目的达成率集团科研目的达成百分比科研发工程统计分管高管每半年107内部营运方面3.1.1提高科研开展规划/策略方案编制水平科研开展规划/策略方案评估结果科研开展规划/策略方案评估结果科研开展规划/策略方案评估记录科研治理部每年108内部营运方面3.1.1.1提高科技委辅助技术决策的效果科技委活动效果评估科技委活动效果评估科技委活动效果评估记录知识治理部每半年109内部营运方面3.1.1.1.1提高科技委参与技术决策的次数科技委活动次数当期科技委实际活动次数科技委活动记录知识治理岗每季110内部营运方面3.1.1.1.2 提高科技委活动效果科技委评议和严重技术决策征询

36、活动组织质量Y=A+B（分要素评估）科技委活动记录会议记录知识治理岗每季111内部营运方面3.1.1.1.3 保持完好、正确的科技委活动及评议意见记录科技委活动及评议意见记录及时性、完备性、正确性1查出有误或未及时记录或遗漏的评议意见和活动记录数量评议意见及活动记录总数100%工作检查记录/科技委活动及评议意见记录知识治理岗每季112内部营运方面3.1.1.2提高科研计划编制/调整/执行才能科研计划编制/调整/执行才能Y=A+B+C（分要素评估）科研计划审核意见科研治理部每半年（113119）（120124）（187193）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率18

37、7内部营运方面3.2.7提高投放市场成功率合作方及潜在客户的接触次数合作方及潜在客户的接触次数合作方及潜在客户的接触记录新业务拓展每季188内部营运方面3.2.8提高投放市场成功率试验性市场运作工程完成率实际完成的试验性市场运作工程进度计划完成的进度100%试验性市场运作工程进度报告新业务拓展每季189内部营运方面3.3提高对市场的洞察力190内部营运方面3.3.1提高销售预测的精确性销售预测的精确率1（预测销售量实际销售量） 预测销售量100%销售报告及月度销售计划市场开发部/消费运营部每季191内部营运方面3.3.1.1提高年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性年度和月度销售计划汇总编制

38、及调整的及时性年度和月度销售计划汇总编制及调整天数年度和月度销售计划/调整计划营销治理每季192内部营运方面3.3.1.2提高销售统计报表正确率编制销售统计报表正确率1查出有误的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%销售统计报表检查记录营销治理每季193内部营运方面3.3.1.2及时提交销售统计报表编制销售统计报表及时提交率1延误提交的销售统计报表数量提交的销售统计报表总数100%销售统计报表提交时间记录营销治理每季（194200）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率194内部营运方面3.3.2提高市场调研水平市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数计划完

39、成的市场调研次数市场调研记录新业务拓展每季195内部营运方面3.3.3提高市场调研水平市场调研质量市场信息搜集评估结果市场信息搜集评估表新业务拓展每季196内部营运方面3.3.4提高市场调研信息的利用率市场信息的搜集整理工作Y=A+B+C+D（分要素评估）市场信息评估/反应意见营销治理每季197内部营运方面3.4提高采购治理水平采购治理水平评估采购治理水平评估结果采购治理水平评估记录分管高管采购部每半年198内部营运方面3.4.1提高采购的计划性采购计划汇总编制、调整质量Y=A+B（分要素评估）采购计划审核意见采购部综合治理与计划每月199内部营运方面3.4.1.1提高国际采购的计划性国际采购计划编制质量Y=A+B（分要素评估）国际采购计划国际采购每月200内部营运方面3.4.1.2提高设备采购的计划性设备采购计划编制质量Y=A+B（分要素评估）设备采购计划设备采购每月（201207）编号方面关键成功要素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率201内部营运方面3.4.1.3提高物资采购的计划性物资采购计划编制质量Y=A+B（分要素评估）物资采购计划物资采购每月202内部营运方面3.4.1.4提高采购计划分解及时性采购计划分解及时性在规定时间将周采购计划下达采购人员采购计划下发时间记录采购部综合治理与计划每月203内部营运方面3.4