2022年国际化企业通用管理文案质量管理制度.doc

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1、制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-1公司质量治理制度第一章 总则第一条 目的为保证质量治理工作的顺利开展，及时发觉咨询题，并能迅速处理，确保和提高产质量量，使之符合治理及市场的需要，特制订本制度。第二章 质量标准及检验标准第二条 质量标准及检验标准的范围标准包括：1.原料质量标准及检验标准；2.半成质量量标准及检验标准；3.产质量量标准及检验标准。第三条 质量标准及检验标准的制订1.质量标准消费治理部会同质量治理部、消费部、营销部、研发部及有关人员根据“操作标准”，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需求、本身制造才能以及原料供给商水准，分材料、半成品、产品填制“质量标

2、准检验及标准制(修)订表”一式二份，报总经理批准后，质量治理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。2.质量检验标准消费治理部会同质量治理部、消费部、营销部、研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查工程规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验标准制(修)订表”内，交有关部门主管核签同时经总经理核准后分发有关部门。第四条 质量标准及检验标准的修订签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-21.各项质量标准、检验标准假设因设备更新、技术改良、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等要素变化时，可予以修订。2.消费治理部每年年底前至少

3、重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及标准的合理性，予以修订。3.质量标准及检验标准修订时，消费治理部应填“质量标准及检验标准制(修)订表”，说明修订缘故，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。第三章 仪器治理第五条 仪器校正、维护计划1.周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备材料、操作说明书等材料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的根据。2.年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底根据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划施行表”、“仪器维护计划施行表”作为年度校正及维护计划施行的根据。

4、第六条 校正计划的施行1.仪器校正人员应根据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。2.仪器外协校正：有关精细仪器每年应定期由使用单位通过质量治理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的准确度。第七条 仪器使用与保养1.仪器使用(1)仪器使用人进展各项检验时，应依“检验标准”内的操作步签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-3骤操作，使用后应妥善保管与保养。(2)特别精细仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不得任意使用。(3)使用部门主管应负责检核各使用者操作的正确

5、性及日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以教诲纠正并列入作业检核扣罚工程。(4)各消费单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量治理部不定期抽检。2.仪器保养(1)仪器保养人员应根据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。(2)仪器外协修造：仪器毛病，保养人员基于设备、技术才能缺乏时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。第四章 原料质量治理第八条 原料质量检验1.原料购入时，仓库治理部门应根据有关规定办理收料，对需要用仪器检验的原料，开立“物料验收单(基板)”，通知质量治理工程人员检验，质量治理工程人员应于接到单据三日内，依原料质量

6、标准及检验标准的规定完成检验。2.“物料验收单”一式四联。检验完成后，第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量治理部门。每次把检验结果记录于“供给厂商质量记录卡”上，并每月将原料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供给厂商的参考材料。签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-4第五章 制造前质量条件复查第九条 制造通知单的审核质量治理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。1.“制造通知单”的审核(1)订制品的特别要求是否符合企业制造标准。(2)品种。(3)各项质量要求是否明确，并符合本公司的质

7、量标准；如有特别质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。(4)包装方式是否符合本企业的包装规定，客户要求的特别包装方式可否接受，外销订单的唛头是否明确表示。(5)是否使用特别的原物料。2.制造通知单审核后的处理(1)新开发产品、“试制通知单”及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，假设确认其质量要求超出消费才能时应述明缘故后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。(2)新开发产品假设质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造标准”上，作消费部门消费及质量治理根据。第十条 消费前制

8、造及质量标准复核1.消费部门接到研发部送来的“制造标准”后，须由科长或组长先查核确认以下事项后始可进展消费：(1)该产品是否订有“成质量量标准及检验标准”作为质量标准断定的根据。(2)是否订有“标准操作标准”及“加工方法”。2.消费部门确认无误后于“制造标准”上签认，作为消费的根据。签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-5第六章 制程质量治理第十一条 制程质量检验1.质检部门对各制程半成品均应依“半成质量量标准及检验标准”的规定施行质量检验，以提早发觉异常，迅速处理，确保半成质量量。2.半成质量量检验依制程区分，由质量治理部负责检验。3.质量治理部门于制程中配合

9、半成品的加工程序，负责加工条件的测试。4.各部门在制造过程中发觉异常时，组长应立即追查缘故，并加以处理后将异常缘故、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈主管指示后送质量治理部，责任断定后送有关部门会签再送总经理室复核。5.质检人员于抽验中发觉异常时，应上报主管处理并开立“异常处理单”呈主管领导核签后送有关部门处理。6.各消费部门依自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反响处理。7.制程间半成品移转，如发觉异常时以“异常处理单”反响处理。第十二条 制程自动检查1.制程中每一位作业人员均应对所消费的制品施行自动检查，遇质量异常时应即予挑出，如系严重或特别异常应立

10、即报告主管，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、缘故分析及处理对策，送质量治理部门断定异常缘故及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送主管领导拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量治理部门存，第三联会签部门存，第四联经办部门存。签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-62.现场各级主管均有催促所属确实施行自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发觉有不良或质量异常时应立即处理，并追查相关人员忽略的责任，以确保产质量量水准，降低异常重复情况的发生。第七章 产质量量治理第十三条 产质量量检验产品检验

11、人员应依机关规定施行质量检验，以提早发觉，迅速处理以确保产成质量量。第十四条 出货检验每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进展检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。第八章 质量异常反响及处理第十五条 原料质量异常及反响1.原料进厂检验，在各项检验工程中，只要有一项以上异常时，不管其检验结果被断定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并呈核与处理。2.关于检验异常的原料经主管核决使用时，质量治理部应依异常工程开立“异常处理单”送交主管领导，安排消费时通知现场留意使用，并由现场主管填报使用情况、本钱妨碍及意见，经送交主管领导核签呈总

12、经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十六条 半成品与成质量量异常反响及处理1.半成品与成品在各项质量检验的执行过程中或消费过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反响质量异常情况，使其能迅速采取措施，处理处理咨询题，以确保质量。签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-72.消费部门在制程中发觉不良品时，除应依正常程序追踪缘故外，不良品应当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。第十七条 制程间质量异常反响收料部门主管在制程自主检验中发觉供料部门供给在制质量量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常缘故，连同样品，经报告主管后送经理室绩效组登记后，送经理室

13、品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常工程、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结果，第二联送消费治理组做消费安排及调度，第三联送收料部门依批示办理，第四联送回供料部门。消费部召集当班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组后存，重新核算消费成绩及催促异常改善结果。第九章 产成品出厂前的质量检查第十八条 产成品缴库治理1.质量治理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”及有关材料审核确认后始可进展缴库工作。2.质量治理部门人员关于缴库前的产成品应抽检，假设有质量不合格的批号，超过治理范围时，应填立“异常处理单”

14、详述异常情况并附样和拟定处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。3.质量治理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。第十九条 检验报告申请工作1.客户要求提供产品检验报告单时，业务人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验工程及质量要求后送总经理室产销组。2.产销治理人员收到“检验报告申请单”时，消费治理人员研究推断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-8经理办公室产销组，转送质量治理部。3.质量治理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验

15、，并依检验工程要求检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室，第二联自存。4.特别物理、化学性质的检验，质量治理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量治理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。5.产销组人员在收到质量治理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”材料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。第十章 产质量量确认第二十条 质量确认经理室消费治理人员在

16、安排“消费进度表”或“制造标准”消费中遇有以下情况时，应将“制造标准”或经理批示送质量治理部门，由质量治理部门人员取样确认并将供确认工程及内容填立于“质量确认表”。1.批量消费前的质量确认；2.客户要求的质量确认；3.客户附样与制品材质不同时；4.消费或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异时。第二十一条 确认样品的消费、取样与制造1.确认样品的消费；2.确认样品的取样。签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-9质量治理部人员应取样二份，一份存质量治理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。第二十二条 质量确认书1.质量确认书的开立质量治理部人员在

17、取样后应立即填写“质量确认表”一式二份，编号后连同样品呈经理核签并在“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”，转交研发部及消费治理人员，且在“消费进度表”上注明确认日期，然后转交业务部门。2.客户进厂确认的作业方式客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量治理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知消费治理人员安排消费，客户确认不合格拒收时，由质量治理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。第二十三条 质量确认处理期限及追踪1.处理期限业务部门收到质量治理部或研发部送来确认的样品，应于2日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户10日，但客户如须装配试验始可确认者，其

18、确认日数为510日，设立时间以出厂日为基准。2.质量确认追案质量治理部人员关于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到业务部门，以掌握确认动态及订单消费。3.质量确认的结案质量治理部人员收到业务部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室消费治理人员在“消费进度表”上注明确认完成并安排消费。签发人责任人签名制度名质量治理制度电子文件编码GLWA134页码10-10第十一章 质量异常分析改善第二十四条 制程质量异常改善“异常处理单”经主管批示列入改善者，由质保治理人员登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策实在执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十五

19、条 质量异常统计分析1.质量治理部每日编制“不良分析日报表”送经理核准后，送生产部以使理解每日质量异常情况，拟订改善措施。2.质量治理部每周根据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常工程汇总，编制“抽检异常周报”送总经理室、质保治理人员，并由消费部召集各班组针对主要异常工程进展检查，查明发生缘故，拟订改善措施。3.消费中发生拟报废异常产品的，应填报“产成品报废单”会同质量治理部确认后始可报废，且每月五日前由质量治理部汇总填报“制程报废缘故统计表”送有关部门检查改善。第二十六条 质量治理小组活动为培养基层治理人员的领导才能以促进自我治理，提高员工的工作士气及质量认识，以团队精神促使产质量量的改善，企业各部门应组成质量治理小组。第十二章 附则第二十七条 施行与修订本制度报总经理核准后施行，增补修正亦同。签发人责任人签名