2022年各部門KPI制度.docx

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1、XX公司 KPI指標 KPI指標體系說明1. 指標名稱:本項KPI的名稱。2. 指標定義:說明本項KPI的含義。3. 設立目的:明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加以管控。4. 計算公式:說明KPI指標的計算方法。5. 相關說明:對KPI指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在 確定KPI指標時需要就KPI內容達成共識。6. 資料搜集:指標數據資訊從那個部門得到。7. 資料來源:指本項數據資訊從哪種表單或資料获得。8. 資料核對:指本項數據最終流向到那個部門核對存查。9. 統計周期:指本項數據在那個周期統計分析。10. 統計方式:指本項數據運用何種統計工具進行統計。十一.評鑑尺度:指的是計算

2、該崗位同仁實際得分的方法。X :代表實際值.M:代表目標值。十二.評分標准:A:優:100分B:良:80分C:可:60分D:差:40分E:劣:0分十三.KPI權重: 根據組成某崗位的2-6個KPI指標對崗位業績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段工作重點而進行調整，爲了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI權重通常在每年初確定KPI內容時確定。十四.考評周期: 指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。十五.目標設定:依據公司年度經營報告展開,並儘可能參考歷史資料後,秉持精益求精原則所設定,且指的是各考評項目獲得滿分(也确实是A:優秀) 時需要達到的

3、標准。十六.實施部門:指現階段實施到公司組織內那個層級。十七.考評計算:效率中心依考評周期(月,季)實施考評,並將其記錄於【KPI治理表】後交被考核人十八.考核結果:區分為五個等級A:優秀:90-100分B:良好:80-89分C:稱職:70-79分D:尚可:60-69分 E:待加強:60分以下注:KPI考核結果運用請參閱【KPI績效治理與考核辦法】. 效率中心部門別KPI目錄表部門序號指標名稱目標值權重(%)業務部門業務1-1銷售目標達成率年度經營目標(100%以上)301-2標准耗料比63%301-3訂單錯誤變更金額比率0.05%201-4客訴及折讓金額比率0.2% 101-5應收帳款周轉天

4、數35天101-6訂單交期准確率正常:95%;參考指標1-7成品庫存周轉天數平常:15天;1-8樣品成交(大貨)率80%1-9銷售金額增長率(分客戶別)10%資料2-1資料錯誤/異常金額比率0.1%廣德廠:0.09%華南廠:0.11%702-2資料正確率廣德廠:97.5%華南廠:96.5%30開發3-1人均打樣數50件/人153-2樣品及時完成率95%153-3大貨樣品正確率廣德廠:99.5%華南廠:98%403-4大貨樣品錯誤異常金額比率廣德廠:0.03%華南廠:0.05%30企劃部門生管4-1計劃目標達成率95%804-2訂單交期准確率95%20采購5-1交期延誤率0.3%305-2供應商

5、交貨不合格率1.25%305-3原料庫存周轉天數45天205-4呆滯料遞增比率全公司1%20采購超采0.05%業務要素0.05%正常要素0.9%倉庫6-1存貨正確率主料98%副料97%306-2盤虧金額比率0.02%406-3交期延誤率0.3%30供材7-1在製品周轉天數25天207-2供材制損金額比率0.05%607-3供材交期延誤率0.5%20外包8-1外包訂單準時履約率95%308-2外包抽驗合格率95%308-3外包加工費用比率18%以內408-4外包轉單費用比率85%以內廠務部門制造9-1産品一次合格率95%（依工段數不同另訂之）209-2制損金額比率0.15%209-3產值達成率9

6、5%259-4工時達成率85%109-5成品不合格率1%109-6車位員工流動率廣德廠:5%華南廠:10%15技轉中心機修10-1機修零件金額費用比率0.15%5010-2設備時間利用率9950品保部門11-1上線進料品質誤判率0.3%1511-2産品一次合格率95%1511-3成品不合格率1%2011-4客戶翻箱率1%2011-5客訴金額比率0.2%30管理中心12-1員工流動率廣德廠:5%華南廠:10%2012-2車位職缺比廣德廠:5%華南廠:10%6012-3平安事故發生率0.001%20共同指標13-1出口異常金額比率0.1%由責任部門分擔13-2制造費用率100%以內業務中心:業務部

7、門1-1.銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率指標定義指年度銷售目標經分解後构成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業務部門市場開發治理力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率 當月接單金額 100%當月目標接單金額相關說明1.銷售業績以接單金額統計。 該指標可作每日治理工具由業務每日自行累計。每周、 每月、每年指標可作治理及考核指標。 可分客戶別、產品別分別進行統計.2.銷售目標達成率以考核3個月為主.(如:4月5日提報7月以後預估訂單,該預估訂單金額將做為7月目標接單的基數).3.每月5日前提報銷售預估.4.管制占公司營業額2%以上

8、，往來1年以上之客戶資料搜集業務部門資料來源1. 銷售預測金額:銷售預估表.2. 實際接單金額:業務交制單及其接單金額統計表.資料核對效率中心（參考船務資料及ERP）統計周期每周、每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: M-5%= X= M+10% B: M-15%=XM-5%; M+10%X= M+15%C: M-20%=XM-15%; M+15%X= M+20% D: M-25%=XM-20%; M+20%X= M+25%E:XM+25%目標設定總目標:2007年經營銷售目標 (目標達成100%),各子目標各部另定之.考核周期季考核權數30%實施部門業務部各組實行到處級主管1-2.標准耗

9、料比指標名稱標准耗料比指標定義訂單之標准耗用材料金額占訂單金額的比率設立目的反應業務部門所接訂單之標准耗用材料本钱占訂單金額比率計算公式標准耗料比=當月完單訂單之標准耗料金額+當月完單訂單之刺印金額100%當月完單訂單金額相關說明1. 不包含外包轉單訂單,但包括外包加工訂單.2. 包含刺繡印刷加工費用,但不包含外包加工費.3. 以標准用量為准,不以實際用量為准.資料搜集效率中心資料來源ERP之物料系統資料核對效率中心統計周期每月一次統計方式數據資料評鑑尺度A: X=M B: MX=M+2% C: M+2%X=M+3% D: M+3% XM+4%目標設定總目標63%(NIKE組:62.5 %;

10、DK組: 64 % ; 綜合組: 60 %)考核周期季考核權數30%實施部門業務部各組實行到處級主管1-3.訂單錯誤/修正金額比率指標名稱訂單錯誤/修正金額比率指標定義考核業務部門訂單處理才能(制造細節、單價、款式、數量等)設立目的確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠計算公式訂單錯誤/修正金額比率=訂單錯誤/修正變更金額 100% 本年度銷售預估金額/12相關說明1.業務下制單後,無論增加或修正皆算,造成的損失金額,(如材料報廢,材料增加費用,材料呆滯料的費用),重工費用列為下半年管控.2.效率中心加強對業務制單變更治理的查核.3.以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.4. 假设客戶有吸

11、收變更金額費用,不列入計算.5. 合約與大貨差異也算(尤其是變少或者取消).資料搜集效率中心資料來源交制修正單資料核對效率中心統計周期每周、每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2目標設定0.05%考核周期季考核權數20%實施部門業務部各組實行到處級主管1-4.客訴及折讓金額比率指標名稱客訴及折讓金額比率指標定義本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例設立目的通過統計客訴金額比率，理解本公司品質狀況計算公式客訴及折讓金額比率= 該月份客訴及折讓金額 100%本年度銷售預估金額/12相關說明1. 指

12、的是實際最後與客戶確認的金額.2. 扣除品質要素（品質要素由品保部門承擔）資料搜集品保部門資料來源客戶客訴單資料核對效率中心統計周期每月統計方式圖表及曲線圖評鑑尺度A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2目標設定0.2%考核周期季考核權數10%實施部門業務部各組實行到處級主管1-5.應收帳款周轉天數指標名稱應收帳款周轉天數指標定義應收帳款收回所需要的平均天數設立目的考核業務部貨款回收的治理和業績。計算公式應收帳款週轉率= 當月銷售金額 當月平均應收帳款應收帳款週轉天數= 當月天數 應收帳款週轉率 相關說明1.按財務規定的付款進度進行統計。

13、2.該指標可作日治理工具由業務部每日自行累計，月度以財務報表爲准.3.目前KPI治理只列管重要客戶(年營業預估1%以上).資料搜集業務部門(要求每月25日存檔,目前電腦沒辦法拉資料,轉EXCEL)資料來源未收款明細表資料核對效率中心(依台灣會計數據復核)統計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X= M B: MX=M1.2 C: M1.2X= M1.4 D: M1.4X M1.6目標設定35天M(目標值)依各客戶付款條件:假设同一組內有多個客戶,則目標值依銷售金額比重為權數,加權平均計算.考核周期季考核權數10%實施部門業務部各組實行到處級主管1-6.訂單交期准確率 (參考指標) 指

14、標名稱訂單交期准確率指標定義以每筆訂單交期達成執行情況。設立目的該指標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。計算公式訂單交期准確率=(當期應出貨筆數-當期延誤出貨數)100% 當期應出貨筆數 相關說明1.預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。3. 淡旺季之補充說明:全年預估銷售金額/12,之出貨金額為正常季節,+10%為旺季;-10%,為淡季.3.確保交期以不生產空運為主要管控.資料搜集生管部門資料來源ERP資料核對效率中心統計周期每月、每年一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度無目標設定淡季:98% ;正常:95%; 旺季:85%考核周期無考核權數無實施部門業務部各組實行到處級主管1-7.成

15、品庫存周轉天數(參考指標)指標名稱成品庫存周轉天數指標定義一定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數設立目的反映業務部成品庫存周轉情況，即反映商品變現速度計算公式成品庫存周轉率 本期出貨金額 100%(期初庫存額+期末庫存額)/2 成品庫存周轉天數= 當月天數 成品庫存周轉率相關說明目前ERP系統區分廣德,永鑫及廣升三大系統用ERP,計算無法區分客戶別,如全公司超過指標時,由效率中心依交制單查詢訂單交期,逾期未出的部分責任歸屬部門到處級主管.資料搜集生管部門資料來源ERP資料核對效率中心統計周期每月、每年一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度無目標設定旺季:12天; 平常:15天; 淡季: 20天考核周

16、期無考核權數無實施部門區分廣德、永鑫及廣升三部分電腦系統1-8.樣品成交(大貨)率(參考指標)指標名稱樣品成交(大貨)率指標定義考核業務部門某一時期，客戶開發樣品，後續接單的處理才能 設立目的考核樣品接單率計算公式樣品成交(大貨)率 接單成交筆數 100%樣品下單筆數 相關說明該指標能够視客戶別而訂進行統計資料搜集業務部門資料來源樣品交制單、交制單資料核對效率中心統計周期每周、月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度無目標設定80%考核周期無考核權數無實施部門業務部各組實行到處級主管及客戶1-9.銷售金額增長率(參考指標)指標名稱銷售增長率指標定義客戶的銷售額比去年同期增長的百分比。設立目的反映當期

17、客戶銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率(本月實際銷售額-去年同期銷售額) 100%去年同期銷售額相關說明1.銷售額要以實際出貨的爲基準。2.在治理運用上，可按客戶別作統計分析。資料搜集業務部門資料來源月接單與銷貨匯總表資料核對效率中心統計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度無目標設定10%考核周期無考核權數無實施部門業務部各組實行到處級主管.2.資料部份2-1.資料錯誤異常金額比率指標名稱資料錯誤異常金額比率指標定義某一時期，資料錯誤產生的異常金額設立目的考核因資料算錯所造成的損失金額計算公式資料錯誤異常金額比率= 異常金額 100% 當年預估月平均產值相關說明1. 因資

18、料算錯(算多、算少、漏算、錯算)造成的材料損失金額(包含已發生金額材料報廢、呆料及未發生金額).2. 嚴格杜絕用聯絡單方式變更,發現視情節嚴重行政處分.3. 以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.資料搜集效率中心資料來源ERP、變更單資料核對效率中心統計周期每周、每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X=M1.5 D: M1.5X M2目標設定0.1%(廣德廠:0.09%: 永鑫廠:0.11%)考核周期月考核權數70%實施部門資料處處級主管及區分NIKE,DK,與綜合三個資料課級主管2-2資料正確率指標名稱資料正確率指標定義某一時期，資料

19、的正確度設立目的考核資料正確性計算公式資料正確率(當期生產制單筆數-當期生產制單錯誤數)100% 當期生產制單筆數相關說明1. 錯誤筆數之統計=(錯誤項目數影響訂單數)如:一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更,其中第一項變更影響到三張單,第二項變更單影響到兩張單,則此張變更單涉及到3+2=5筆錯誤,(不論第一項與第二項錯誤影響之訂單是否有所重疊,均分別計算筆數).2.當期生產制單筆數為當月計劃表制單筆數.資料搜集效率中心資料來源變更單資料核對效率中心統計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X= M B: M-1% =XM C: M-2% =XM-1% D: M-3% =X M-2%

20、 E: X = M B: M0.9=XM C: M0.8=X M0.9 D: M0.7=X M0.8 E: X = M B: M-5%=XM C: M-5% =XM-7.5% D: M-7.5% =XM-10% E: X M-10%目標設定95%考核周期季考核權數20%實施部門區分廣德廠及永鑫廠到處級主管3-3.大貨樣品正確率指標名稱大貨樣品正確率指標定義某一時間,開發部門樣品於大貨生產的正確性(樣品、型版、是否正確)設立目的確保樣品開發階段適當管制,防止大貨生產時的再修正,造成工廠損失計算公式大貨樣品正確率=本期生產交制單筆數-本期異常筆數 100% 本期生產交制單筆數相關說明1. 因開發錯

21、誤造成生產異常的現象.2. 以第一次發生錯誤為准.3. 黃牌部分預先公告,不計為異常.4. 翻單不計資料搜集品保部門資料來源品質異常追蹤單、品質異常匯總表資料核對效率中心統計周期每周、月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X= M B: M-0.5%=XM C: M-1% =XM-0.5% D: M-1.5% =XM-1% E: X M-1.5%目標設定NIKE: 99.5% DK: 98% 綜合: 98%考核周期季考核權數40%實施部門區分廣德廠及永鑫廠到處級主管3-4 大貨樣品錯誤異常金額比率指標名稱大貨樣品錯誤異常金額比率指標定義某一時間,開發部門樣品於大貨生產時錯誤(樣品、型版)所造

22、成的損失金額.設立目的確保樣品開發階段適當管制,防止大貨生產時再修正,造成工廠損失計算公式大貨樣品錯誤異常金額比率= 本期異常金額 100% 當期產值相關說明1. 因開發錯誤造成生產異常的損失金額.2. 以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管.5. 現階段以材料損失,刀模損失等有形金額,下半年再参加停線換線損失金額.資料搜集品保中心資料來源開發異常統計表資料核對效率中心統計周期每周、月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2目標設定廣德廠:0.03% 永鑫廠: 0.05%考核周期季考核權數30%實施部門區分廣

23、德廠及永鑫廠到處級主管4.生管部門4-1.計劃目標達成率指標名稱計劃目標達成率指標定義某一時間生管排單的達成率設立目的考核生管部門排單後與各部門的協調操纵才能計算公式計劃目標達成率 當月品檢合格金額100%月計劃表金額相關說明1. 生管部門必需依當期訂單交期排單,假设有延誤部份必需先通知業務部門,假设有未先获得業務書面同意,或漏排單再此基准每筆扣1%.(由業務部門提報漏排單交效率中心)2. 排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定,(原則旺季:自製人均產值3.6萬元，淡季:自製人均產值3,0萬).資料搜集生管部門資料來源月生產計劃表及達成分析表資料核對效率中心統計周期每月一次統計方式資料和

24、趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: M-2%=XM C: M-4%=X M-2% D: M-6% =X M-4%E: X=M B: M-2%=XM C: M-4=X M-2% D: M-6%= X M-4%E: X M-6%目標設定正常:93% 旺季:90% 淡季 96%考核周期季考核權數20%實施部門區分廣德廠和永鑫廠實施到處及其各部生管主管5採購部門5-1.交期延誤率指標名稱交期延誤率指標定義表現對原物料供應商交期配合度設立目的反映採購部門對供應商的選擇與治理的情況計算公式交期延誤率 延誤筆數 100%當期交制單筆數 相關說明1. 該指標爲供應商交期配合的重要指標,依月生產計劃表交制單筆數為

25、准(如有追加交制單筆數依生管提供數據).2. 刺繡、印刷、外托不算3. 以針車部門上線欠料為准資料搜集效率中心資料來源廠務異常紀錄表資料核對效率中心統計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M+0.2% C: M+0.2%X= M+0.4% D: M+0.4% X M+0.6%目標設定0.3%考核周期月考核權數30%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-2.供應商交貨不合格率指標名稱供應商交貨不合格率指標定義指供應商交貨到廠經品管檢驗一次合格的比例設立目的1.通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導的治理2.追求廠商供應本钱的最小化計算公式供應商交貨不合格

26、率= 拒收批數100% 驗貨批數 相關說明1.按物料類別進行統計.2.不包含刺繡印刷.資料搜集品保部IQC資料來源供應商品質一覽表資料核對品保部門由主管審核後交效率中心統計周期每月統計統計方式圖表及曲線圖評鑑尺度A: X=MB: MX=M+0.15%C: M+0.15%X= M+0.3% D: M+0.3%X M+0.45%目標設定1.25%考核周期季考核權數30%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-3.原料庫存周轉天數(不含呆料)指標名稱原料庫存周轉天數指標定義一定時期內，原料實際庫存的平均周轉次數設立目的1-反映從調度採購倉管的計劃及治理才能。2-即反映原料資金變現速度計算公式

27、原料庫存周轉率= 生産領料總金額 100% (期初庫存額+期末庫存額)/2 原物料庫存周轉天數= 當月天數 原料庫存周轉率相關說明1.使用加權平均單價。2.旺季頭目標值能够乘1.5倍計算,旺季頭:指未來三個月訂單為年平均產值2倍。3.扣除呆料金額(呆料定義:90天以上)資料搜集采購部門資料來源ERP系統資料核對效率中心統計周期每月、每年一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M+5 C: M+5 X= M+10 D: M+10 X= M+15E: M+15X目標設定30天考核周期季考核權數20%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-4.呆滯料遞增比率指標名稱呆滯料遞

28、增比率指標定義指三個月(90天)未經過派工及外包領料的倉庫新增材料金額每月增加的比率。設立目的考核采購物料操纵才能計算公式呆滯料遞增比率= 當月新增超過3個月未使用的材料金額100%3個月前的材料驗收入庫金額相關說明1. 扣除因業務訂單變更及資料錯誤所造成多備料、計錯料的庫存金額.2. 由采購依據變更單即時處理:列印【調撥單】，請業務簽名確認後交效率中心轉入ERP業務待處理倉庫列管，效率中心於備注欄注明發生單位(超過NTD10,000元以上).3. 每周定期由企劃部助理人員由ERP系統列印【呆滯料報表】，交采購確認最低訂購量及正常損耗後經企劃部經理/協理審核再次確認采購超采內容交效率中心備案，

29、後交由資訊室代為轉到呆料倉。4. 扣除最低訂購量及正常損耗，即為采購超采。資料搜集企劃部門資料來源ERP資料核對效率中心統計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M+0.05% C: M+0.05% X= M+0.1% D: M+0.1% X= M+0.15%E: M+0.15%=M B: M-0.5%=XM C: M-1%=X M-0.5% D: M-2% =X M-1%E: X M-2%目標設定主料98%副料97%考核周期季考核權數30%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管6-2.盤虧金額比率指標名稱盤虧金額比率指標定義某一時期，倉庫部門物料收發管制力度

30、設立目的反映倉庫的治理力度計算公式盤虧金額比率=盤虧金額100% 當期進料金額相關說明反應倉庫對庫存治理才能資料搜集倉庫部門資料來源原物料盤差表 資料核對效率中心統計周期每月統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M+0.005% C: M+0.005%X =M+0.015% D: M+0.015% X M+0.02%目標設定0.02%考核周期季考核權數50%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管6-3.交期延誤率指標名稱交期延誤率指標定義某一時間內,倉庫延誤製造部門生產的比率設立目的表現倉庫部門備料的操纵才能計算公式交期延誤率 延誤筆數 100%當期交制單筆數 相關說明因

31、倉庫備錯料,少備料及不及時備料造成的生產異常資料搜集廠物生產部門提報資料來源異常記錄表資料核對效率中心統計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M+0.1% C: M+0.1%X= M+0.2% D: M+0.2% X M+0.3%目標設定0.3%考核周期月考核權數20%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管7.0供材7-1.在製品周轉天數指標名稱在製品周轉天數指標定義一定時期內，在製品的平均周轉天數設立目的反映在製品的流速.計算公式在製品周轉率 入庫成品原料總本钱 100% (在製品期初庫存額在製品期末庫存額)/2/1.3在製品周轉天數= 當月天數 在製品周

32、轉率相關說明1. 相當程度反應供材與生產車間的流速2. 入庫成品原料總本钱=入庫成品總金額運轉表內材料耗料比資料搜集效率中心資料來源ERP資料核對效率中心統計周期每月、每年一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M+2.5 C: M+2.5 X= M+5 D: M+5 X M+7.5目標設定25天考核周期月考核權數20%實施部門供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管7-2.供材制損金額比率指標名稱供材制損金額比率指標定義指產品生產過程中,因制造損失、損壞、遺失所造成的材料損失金額設立目的反應供材部門對物料管控才能計算公式制損金額比率= 材料異常領料100% 當月計劃表排單金額相關說明無資料搜集效率中心資料來源異常單資料核對效率中心統計周期每周、每月統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25 X= M1.5 D: M1.5 X M2目標設定0.05%考核周期季考核權數50%實施部門供材處主管及區分廣德廠與永鑫廠到課級主管7-3.交期延誤率