2022年各部门绩效考核指标设计全案.docx

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1、20大部门绩效考核指标设计全案前言绩效考核工作关系到企业的业绩和个人的开展，关系到企业人力资源体系的建立和优化，是每家企业都要开展的工作。如何设计一个有效的考核体系，以优化考核流程和提高考核效率，是每一个绩效考核者和治理者都要面对的征询题。考核体系的设计是一个系统工程。指标设计、方法设计、方案设计、制度设计，每一个设计都需要充分考虑到有效性和鼓励性，需要充分考虑到部门、岗位、人员，需要做大量的细节工作。“弗布克绩效考核设计与细化全案系列”旨在将绩效考核工作细化到部门、人员和详细的岗位上，提供优化的方案，以便于为广大企业的人力资源治理者提供一体化、详细化的绩效考核处理方案，节约考核者的时间，提高

2、考核工作的效率。本书主要针对各个部门的总体考核指标以及各个部门主要岗位的考核指标进展设计，共分5个层面，即部门指标设计、岗位指标设计、关键指标设计、量化指标设计、定性指标设计。部门指标设计：对20个部门的绩效考核指标进展综合设计。岗位指标设计：对部门不同岗位的绩效考核指标进展设计。关键指标设计：对不同岗位的关键绩效考核指标进展设计。量化指标设计：对不同岗位的绩效考核指标进展量化设计。定性指标设计：对不同岗位的绩效考核指标进展定性设计。目录第1章 绩效考核指标体系设计第1节 绩效考核指标体系构建1.1 考核指标设计1.2 关键绩效指标1.3 量化指标设计1.4 定性指标设计第2节 绩效考核施行与

3、结果运用2.1 绩效考核施行2.2 考核结果运用第2章 市场部绩效考核指标设计总指标 市场部绩效指标第1节 市场经理 第2节 市场主管 第3节 广告主管第4节 公关主管第5节 市场专员第3章 销售部纯益考核指标设计总指标 销售部绩效指标第1节 销售总监第2节 销售经理第3节 销售主管第4节 销售专员第4章 研发部绩效考核指标设计第1节 研发经理第2节 研发主管第3节 研发专员第5章 技术部绩效考核指标设计第1节 技术总监第2节 技术经理第3节 工艺工程师第4节 技术专员第6章 产吕开发部绩效考核指标设计第1节 产品开发经理第2节 设计师第3节 工艺员第7章 采购部绩效考核指标设计第1节 采购经

4、理第2节 采购主管第3节 采购专员第8章 消费部绩效考核指标设计第1节 消费总监第2节 消费经理第3节 消费主管第4节 车间主任第5节 班组长第6节 消费计划专员第9章 设备部绩效考核指标设计第1节 设备经理第2节 设备工程师第3节 设备点检员第4节 设备治理员第10章 平安部绩效考核指标设计第1节 平安经理第2节 平安工程师第3节 平安治理员第11章 质检部绩效考核指标设计第1节 质检经理第2节 质检主管第3节 质量工程师第4节 质检专员第12章 工程部绩效考核指标设计第1节 总工程师第2节 造价工程师第3节 构造工程师第4节 电气工程师第5节 暖通工程师第6节 工程监理第7节 施工员第13

5、章 物业部绩效考核指标设计第1节 物业经理第2节 维修主管第3节 环境主管第4节 安保主管第5节 车辆治理员第14章 物流部绩效考核指标设计第1节 物流经理第2节 仓储主管第3节 运输主管第4节 装卸主管第5节 调度员第6节 配送员第15章 财务部绩效考核指标设计第1节 财务总监第2节 财务经理第3节 财务主管第4节 会计第5节 出纳第16章 客服部绩效考核指标设计第1节 客服经理第2节 客服主管第3节 排班主管第4节 客户效劳专员第5节 今后效劳专员第17章 网络部绩效考核指标设计第1节 网络经理第2节 网络主管第3节 网站编辑第18章 行政部绩效考核指标设计第1节 行政总监第2节 行政经理

6、第3节 办公室主任第4节 行政助理第5节 前台接待第19章 后勤部绩效考核指标设计第1节 后勤部经理第2节 车辆主管第3节 宿舍治理员第20章 人力资源部绩效考核指标设计第1节 人力资源总监第2节 人力资源经理第3节 招聘主管第4节 培训主管第5节 薪酬绩效主管第6节 人事专员第21章 综合治理部绩效考核指标设计第1节 综合治理部经理第2节 综合治理部主管第3节 行政秘书第1章绩效考核指标体系设计第1节 绩效考核指标体系构建1.1考核指标设计绩效考核指标设计是建立绩效考核体系的中心环节，为保证绩效考核指标的有效性，一般需下步骤进展设计。1.1.1 岗位分析依照考核目的，考核者对被考核对象所在岗

7、位的工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的才能素养、工作条件等韩星分析，从而理解被考核者在该岗位工作所应到达的目的、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标。1.1.2 工作流程分析绩效考核指标必须从流程上去把握，依照被考核对象在流程中扮演的角色、责任以及同上、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标。1.1.3 绩效特征分析考核者能够使用图标标出各指标要素的绩效特征，按需要评估程度分档。例如，能够按照非评估不可、特别需要评估、需要评估、需要评估程度低、几乎不需要评估五档对上述指标要素进展评估，然后依照少而精的原则同的权重进展选取。1.1.4 理论验证依照绩效考核的根本原理

8、与原则，考核者对所设计的绩效考核指标时行验证，保证其能有效、可靠地反映被考核对象的绩效特征，以到达考核目的。1.1.5 要素调查，确定指标依照上述步骤所初步确定的要素，考核者应灵敏运用多种方法进展要素调查，最后确定绩效考核指标体系。在进展要素调查和指标体系确实定时，往往需要将几种方法结合起来使用，合指标体系更加精确、完善、可靠。1.1.6 修订绩效考核是一个治理的过程，而不是终点。为了合绩效考核指标体系更趋合理，还应不断对其进展修订完善。考核前修订：通过专家调查法，将所确定的考评指标提交领导、专家会议及征询参谋，征求意见，修正、补充、完善绩效指标体系。考核后修订：依照考核指标体系应用之后的效果

9、等进展修订，使考核指标内容更加理想和完善。1.2 关键绩效指标绩效指标应分出评价层次，抓住关键绩效指标。关键绩效指标确实立有一个特别重要的原则，即原则，其详细内容如图1-1所示。每位员工都可能会承担特别多的工作任务，假如对员工所有的方面都进展评价考核，面面俱到，势必造成员工把握不住工作的重点与关键，从而也就无法实现本人工作行为导向战略。1.3 量化指标设计量化考核具有目的明确、标准明晰、易于操作等特点，但不是所有的考核指标都能得到有效的量化，因而绩效考核依然需要定性衡量和细化。同时，绩效考核的依照不仅来自内部评价，还应该包括外部引入的评价要素，诸如客户、供给商、利益相关者等。即指绩效指标要切中

10、特定的工作目的，不是笼统的，而是应该适度细化，同时随情境变化而发生变化 明确的、详细的 是指绩效指标歌者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是能够获得的 可度量的是批绩效指标在付出努力的情况下能够实现，主要是为了防止设立过高或过低的目的，从而推进了设立该考核指标的意义 可实现的指的是绩效指标是实实在在的，是能够证明和观察得到的，而并非假设的 现实的 是指在绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效指标的期限，这也是关注效率的一种表现 有时限的 图1-1 关键绩效指标确立的原则1.4 定性指标设计采纳定性指标进展绩效考核，能够对整个工作进程进展评价，适用的范围较

11、广。但是，在实际操作中，定性指标的评价往往会事宜有考核者的主观倾向。那么，关于员工的考核，空间是采纳定量指标依然采纳定性指标呢？这需要针对员工的详细岗位，选用适宜的定量与定性指标的组合；另外，好使是同一个岗位，也可能由于公司所处的开展时期不同及业务战略需求不同，或者由于公司倡导的企业文化不同而的考核指标。第2节 绩效考核施行与结果运用2.1 绩效考核施行2.1.1 绩效考核主体的选择 绩效考核施行的成功与否与对评估者的选择亲密相关，在设计绩效评估体系时，应明确评估的执行关系，不同的评估内容、不同的被评估者，其评估者也有所差异。一般来说，参与评估的人员可能包括被评估者的上级、同事、员工本人、下属

12、、客户、专业评估专家或参谋，如表1-1所示。表1-1 绩效考核主体的选择考核施行主体说明上级一般为被考评者的直截了当上级，他们也是绩效考核中最主要的考评者同事一般为与被考评者工作联络较为亲密的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度及工作绩效较为熟悉。本人自我考评是被考评者本人对本人的工作表现进展评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我认识，使员工更好地认识到本人的优点和缺点，另一方面能够获取员工对绩效考核工作的支持。下属下级考评能够激发员工对企业的认同感，加强他们对企业的责任心。而关于治理者，这种评估方式能够促使其不断提高治理水平，修正治理风格，开掘企业潜存的征询题。客户出于全面质量治理的

13、考虑，越来越多的企业开场使用内部和外部客户评估的方法来获取员工绩效评估的信息。2.2.2 绩效考核周期确实定绩效考核周期确实定并没有唯一的标准。典型的评估周期是月、季、半年或一年，也能够在一项特别任务或工程完成之后进展。另外，考核频率不宜太密，否则不但浪费精力和时间，还会给员工造成不必要的干扰；但周期过长、反应太迟，则会不利于改良绩效。2.2 考核结果运用绩效考核的应用范围特别广，它的结果能够为治理人员提供人力资源治理决策方面的信息，如人力资源治理中的招聘、甄选、确定薪酬、晋升、调配、辞退等各项详细的人力资源决策；还能够对员工个人在绩效改良、职业生涯开展方面提供借鉴：绩效考核能够提供员工优优势

14、的相关信息，据此协助员工理解如何在现有岗位上提高工作业绩，如何加强本身的学习和开发，同时也能够为员工的职业生涯设计提供建议等。 第2章 市场部绩效考核指标设计总指标 市场部绩效指标1. 市场调研任务达成率2. 广告投放有效率3. 媒体下面曝光次数4. 品牌认知度5. 市场占有率6. 市场推行费用操纵率第1节 市场经理1.1考核指标设计工作项市场经理考核指标业务治理市场调研市场调研任务达成率 市场信息搜集的及时性、精确性业务公关组织广告投放有效率媒体下面曝光次数市场营销新产品经销率市场占有率品牌治理品牌市场价值增长率品牌认知度客户关系治理客户满意度本钱治理市场推行费用市场推行费用操纵率部门内部治

15、理员工培训治理培训计划完成率员工任职资历治理部门员工任职资历达标率1.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1业务活动治理市场调研任务达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%5%广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%10%媒体下面曝光次数10%新产品经销率设立这一考核指标有助于促进新产品销售任务的完成，保持新产品的合理库存5%市场占有率是指一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例10%2品牌治理品牌市场价值增长率通过相关测评机构测评获得10%3本钱治理市场推行费用操纵率实际推行费用/计划推行费用*100%10%4员工治理培训计划完成率实际完

16、成的培训工程（次数）/计划培训的工程（次数）*100%5%部门员工任职资历达标率当期任职资历考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.4 定性指标设计序号考核工程考核内容权重5公司中长期品牌及市场、销售战略报告编制情况报告上交的及时性、内容的完好性、报告的质量10%6市场信息搜集是否及时提供领导决策所需信息5%7品牌治理品牌认知度10%8客户治理客户满意度5%第2节 市场主管2.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标组织市场调研1.搜集各类市场情报及相关行业政策和信息信息搜集的及时性与精确性2.组织进展宏观环境及行业情况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户进展调研市场调研计划达成率3

17、.制造调研报告，并向治理层提供建议组织编制营销筹划方案1.组织编制新产品上市筹划方案、广告宣传筹划案、品牌推行方案、公关文案、宣传软文等2.配合企业年度运营计划与销售计划进展营销筹划活动市场占有率 品牌认知度广揭发布与宣传治理1.建立与媒体、广揭发布媒介的关系，按照领导审批后的各种发布计划进展广揭发布与宣传治理广告投放有效率 合作单位满意度2.指导制造各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等促销活动治理配合销售部施行促销活动，及时处理促销活动中出现的征询题促销投入产出比销售支持工作满意度公关治理1.配合企业工程，筹划企业对外的各项公关活动大型活动组织次数2.监视施行市场公关活动，与有关部门、企

18、业进展良好的沟通合作单位满意度3.组织公关危机处理危机公关处理认可度2.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1市场调研治理市场调研计划达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%5%2广揭发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%一五%3营销治理促销投入产出比主要反映促销投入与销售产出的平衡关系10%市场占有率反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例10%4公关活动治理大型活动组织次数有计划地组织施行企业大型公关活动的次数10%2.3 定性指标设计序号考核工程考核内容权重5市场信息搜集市场信息搜集的及时性、精确性10%6品牌治理品牌认知度

19、10%7市场分析市场分析的工作质量10%8客户治理客户档案治理的标准化程度5%9公关活动治理合作单位满意度、危机公关处理认可度10%10销售支持销售支持工作满意度5%第3节 广告主管3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标广告计划和方案的施行1.负责组织广告媒介的选择、合同签订等工作外部合作单位满意度2.制订广告投放计划或方案并督导完成广告投放计划执行率 软文发表数量广告费用治理按公司规定的广告费用受权额度和使用方法进展广告费用监视操纵千人本钱广告效果评估对广告宣传效果进展评估并制定改良方案广告投放有效率 广告认知度 广告成功度3.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1组织广

20、告施行广告投放计划执行率一五%软文发表数量在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量10%2广告费用治理千人本钱是指由某一媒介或媒介广告排期表所送达1000人所需的本钱20%3广告效果评估广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%25%3.3 定性指标设计序号考核工程考核内容权重4合作单位满意度部门协作满意度评价5%外部合作单位满意度评价5%5广告施行效果广告认知度10%广告成功度10%第4节 公关主管4.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标公共关系筹划与治理1.有效结合组织目的，制定公关工作规划2.开展公众关系调查，并及时调整公关宣传策略企业佳誉度 市场知名度3.负责或

21、协助开发导入、创立名牌、建立企业文化等活动大型公关活动组织次数4.协调公关部与企业其他部门以及外部单位的合作协作满意度公关信息传播与治理1.负责做好公司形象的新闻宣传工作，以及相关公关材料、图片、录音、录像、题词等的搜集、整理、记载存档工作媒体下面曝光次数 软文发表数量2.负责批阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的有关活动企业公关危机治理参与公司严重事件的紧急处置和蔼后处理活动危机公关出现次数 领导满意度评价公关活动本钱操纵合理安排公司公关费用的支出与本钱操纵接待费用降低率4.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1公关活动施行大型公关活动组织次数以公共关系传播为目的，有计划

22、地组织施行大型企业公关活动的次数20%媒体下面曝光次数在公众媒体上发表下面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数一五%软文发表数量在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量一五%2公关费用操纵接待费用降低率合理操纵接待费用支出10%4.3 定性指标设计序号考核工程考核内容权重3公共关系维护情况评定外部合作单位满意度评价10%领导满意度评价10%4公关活动施行效果企业佳誉度10%市场知名度10%第5节 市场专员5.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标市场调研与分析1.负责某些市场调研活动，并构成相关调研分析报告市场调研计划达成率2.搜集并分析市场相关资讯、材料，为企业领导决策提供参考信息搜

23、集的及时性与精确性市场活动的筹划与施行1.通过广告、促销、公关活动等方式传递产品上市信息，并协调新产品上市相关工作销售支持工作满意度2.与企业相关部门协作，组织各种推行和公关活动主品市场占有率 品牌认知度公共关系的拓展与维护与相关媒体保持良好的合作关系，选择适当媒体投放广告广告投放有效率 外部合作单位满意度5.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1市场调研治理市场调研计划达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%20%2广揭发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%一五%3销售支持市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例10%5.3

24、定性指标设计序号考核工程考核内容考核说明权重1信息搜集信息搜集的及时性与精确性确保能及时获取所需的信息，且真实、可靠一五%2品牌治理品牌认知度依照市场调查的结果予以评定5%3市场分析工作的质量市场分析报告提交的及时性报表，无合理理由，报告延迟个工作日提交5%报告数据的精确性报表不精确、不够精确、精确、特别精确10%报告内容的全面性报表内容不全面、不够全面、较全面、全面10%4协作情况销售支持工作满意度反映其工作直截了当或间接地为公司销售活动提供支持的有效程度5%外部合作单位满意率外部合作单位满意度满意度评价情况5%第3章 销售部绩效考核指标设计总指标 销售部绩效指标1. 销售额/销售量2. 销

25、售计划达成率3. 销售收入4. 销售收入增长率5. 销售回款率6. 销售毛利率7. 销售费用率8. 市场占有率9. 新增客户数量10. 客户保有率第1节 销售总监1.1 考核指标设计工作项销售总监考核指标销售与市场治理1.确保销售目的达成销售计划达成率2.销售收入与回款治理销售收入增长率销售毛利率销售回款率3.产品市场拓展市场占有率品牌认知度销售本钱及费用治理销售本钱操纵销售费用率客户治理新客户开发新客户开兴旺成率客户关系维护客户保有率分管部门治理员工培训治理培训计划完成率员工任职资历治理部门员工任职资历达成率1.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1销售目的完成情况销售计划达成率

26、实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100%10%销售收入增长率（本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100%10%销售回款率企业实收的销售款与销售收入总额的比率10%销售毛利率（销售收入-销售本钱）/销售收入*100%10%2销售费用销售费用率销售费用占销售收入的比率10%3品牌与市场治理市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售征询题的比率10%品牌认知度该品牌被市场认可的程度5%4客户治理新客户开兴旺成率考核新客户开发工作完成的情况10%客户保有率是考核客户关系维护情况的重要内容之一5%5部门员工治理培训计划完成率实际完成的培训工程（次数）/计划培训的工程（次

27、数）*100%5%部门员工任职资历达标率当期任职资历考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.3 定性指标设计序号考核工程考核内容权重1营销筹划方案的质量营销筹划方案的合理性、可行性，营销筹划方案施行的效果；营销筹划方案制造的经济价值分析等5%2销售治理体系的标准化程度 销售治理制度建立的标准化程度、销售治理体系运营的标准化程度等5%第2节 销售经理2.1 考核指标设计工作项销售经理考核指标销售目的治理销售计划的制订与施行销售计划达成率销售收入销售收入增长率销售回款率销售毛利率市场占有率销售费用操纵合理操纵销售过程中各项费用的支出销售费用率客户治理1.指导销售人员建立、维护与客户的良好合作

28、关系新客户开兴旺成率 新增大客户数量2.组织建立并完善客户档案客户档案完好性销售人员治理1.员工培训培训计划完成率2.部门各项工作安排、人员调配与协调员工满意度2.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1产品销售情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100%10%销售毛利率销售收入-销售本钱）/销售收入*100%10%市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售征询题的比率5%2销售收入销售收入考核期内销售收入总额10%销售收入增长率本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100%5%销售回款主收的销售款与销售收入总额的比率10%3销售费用销售费用率销

29、售费用占销售收入的比率10%4客户开发新增大客户数量10%新客户开兴旺成率考核新客户开发工作完成的情况5%5员工培训治理培训计划完成率实际完成的培训工程（次数）/计划培训的工程（次数）*100%5%2.3 定性指标设计序号考核工程考核内容权重6销售费用预算操纵情况是否按照预算制度来使用资金；是否有超预算的情况5%7部门合作满意度相关部门满意度评价5%8下属行为治理所管辖部门出勤率、违纪违规事件数量5%9客户档案治理客户档案完好性5%第3节 销售主管3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标销售计划治理参与制订销售计划，掌握销售进度销售计划达成率 销售额、销售量组织下属人员完成销售任务市场开

30、发理解客户需求动态，提升公司市场占有率市场占有率销售费用治理合理操纵销售费用，确保完成公司的销售费用指标销售费用率销售账款治理应收账款的核算、催收治理销售回款率客户治理开发新客户，增加产品的销售范围客户投诉处理率 客户满意度评价及时、有效地处理客户投诉3.2 量化指标设计序号量化工程考核指标指标说明权重1销售任务完成情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100%一五%销售额/销售量考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计10%2销售费用与货款回收销售费用率销售费用占销售收入的比率10%销售回款率企业实收的销售款与销售收入的总额的比率一五%3市场份额市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售征询题的比率10%4客户治理新开发客户数量10%客户投诉处理率处理投诉数量/接到投诉数量*100%10%3.3 定性指标设计序号考核工程考核内容权重5客户关系治理客户满意度评价10%6销售团队治理下属人员规章制度执行情况10%第4节 销售专员4.1考核指标设计