2022年华盈恒信-华美集团-华美集团KPI词典（0825）.docx

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1、绩效指标辞典编制审核审批批准谭文平、蔡巍冉斌朱玉梅张崇弟目 录第一部分：战略地图003第二部分：战略主题004第三部分：战略主题识别005第四部分：KPI分解途径图007第五部分：KPI词典029第六部分：CPI词典064财务顾客 内部学习与创新顾客满意度 质量操纵体系建立制度完善文化整合绩效治理推进降低本钱销售增长加快工程建立进度团队治理鼓励机制建立费用操纵品牌塑造融资治理提升采购治理消费治理平台建立利润增加板材棒材销售 加强下属单位治理 信息化治理 第一部分：华美集团战略地图第二部分：战略主题板块战略主题战略主题说明财务利润增加实现集团利润增长的既定目的。降低本钱操纵各项费用，降低各消费部

2、门的物料本钱。销售增长实现集团销售收入增长的既定目的。顾客板材棒材销售加大板材棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目的和利润目的。顾客满意度完善售后效劳工作和进展内部流程的优化，提升内外客户的满意度。加强下属单位治理加强下属单位资源支持与管控力度，确保达成下属公司对集团的利润奉献 。内部提升采购治理选择合格原材料供给商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。信息化治理加大力度建立、标准集团的信息化治理，确保数据提供的及时性、精确性。制度完善加快制定习惯华美集团治理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运转制度不断完善，为企业治理提供制度保障。融资治理建立企业融资机

3、制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，扩大银行授信范畴。费用操纵提高财务预算治理，加大费用操纵力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造塑造华美 “人文、生态、科技、诚信” 的品牌形象，提高企业品牌知名度和佳誉度，延伸品牌内涵，纵深开展品牌价值。文化整合推进以人为本的产品文化和企业文化建立，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推进企业快速度建立和高质量开展。消费治理平台建立建立多品种、多规格、多机型的消费组织、消费计划编制、质量治理、设备治理等具有专业化治理的多个平台，保障现有以及新建消费线产能、质量、本钱。加快工程建立进度加快工业园整体建立和配套设备建立，尽快

4、转化为消费力，构成公司新的利润增长点。质量操纵体系建立为了加大产质量量操纵力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。学习与成长鼓励机制建立建立新型的鼓励机制，通过经济和非经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工收益与员工奉献、员工奉献与企业利益到达最大化的匹配程度。绩效治理推进集团将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“责任治理”，更新各层级的治理理念和方法，将工作责任与压力层层传递到每一名员工，提高人均绩效。团队治理加强员工培训，调整知识构造 ，提高业务素养，用事业的成就感吸引和留住人才 。第三部分：战略主题识别战 略主 题集团总部集团下属单位采购部销售部财务中心人事部消费

5、平安治理部市场技术部总经办企划质控治理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业利润增加降低本钱销售增长板材棒材销 售顾 客满意度加强下属公司治理提升采购管 理信息化管 理制度完善融资治理费用操纵品牌塑造战 略主 题集团总部集团下属单位采购部销售部财务中心人事部消费平安治理部市场技术部总经办企划质控治理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业文化整合消费治理平台建立加快工程建立进度质量操纵体系建立鼓励机制建 立绩效治理推 进团队治理第四部分：KPI分解途径图财务营业毛利计划完成率营业毛利计划完成率销售资金回笼率华美圣科总/副总经

6、理净资产收益率华源机械运营部营业毛利率资产保值增值率利润增加华源机械总/副总经理订单达成的新增客户数量华美圣科市场部利润计划达成率集团销售部营业毛利率净资产收益率集团资源副总经理华美商务餐饮部华美商务物业部利润计划达成率华美商务总/副总经理工程预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推延月数集团内部效劳质量满意度是否发生食物中毒事件集团平安保卫不达标次数财务利润增加利润计划达成率华青盛业业务部销售毛利计划完成率净资产收益率华海机械总/副总经理华青盛业广州公司销售毛利计划完成率华青盛业总/副总经理利润计划达成率净资产收益率华青盛业财务中心计划利润完成程度员工投资报答率应收账款周转天数

7、平安消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数华美运输总/副总经理利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数平安消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程工程计划完成率工程议标率现场签证不合规次数工程验收不合格而返工的预算外支出金额工业园正/副总指挥工程验收不合格而返工的预算外支出金额工程治理部工程工程验收没有通过而返工的预算外支出金额降低本钱财务工程议标率华源机械运营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械消费部产品成材率已销产质量量不合格损失金额华源机械消费部因部门缘故导致产质量量不合格损失的金额利润计划完成率华源机械消费部因设备、设备治理或操作不善发生的维修费或损

8、失金额小样不合格的损失金额华美运输业务部设备、物资发生安全事故损失的金额华美运输总经理应收账款周转天数应收账款周转天数财 务本钱操纵投资操纵部工程议标率降低本钱工业园总/副总指挥工程验收合格率华源机械总/副总经理本钱操纵华源机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械消费部产品成材率已销产质量量不合格损失金额华源圣科总/副总经理本钱操纵因设备、设备治理或操作不善发生的维修费或损失金额华源圣科消费部因部门缘故导致产质量量不合格损失的金额华源圣科质管部因设备、设备治理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额财 务本钱操纵华美综合治理部工程议标率降低本钱华美商务总/副总经理工程

9、验收合格率华美运输总/副总经理本钱操纵设备、物资发生平安事故损失的金额应收账款周转天数华美运输业务部集团财务中心应收账款周转天数营业毛利计划完成率本钱操纵集团财务中心华海机械总/副总经理应收账款周转天数华海机械综合治理部应收账款周转天数因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数华海机械消费部吨钢水、电、辅料耗费金额应收账款周转天数设备维护失误造成的金额损失财 务降低本钱华青盛业总/副总经理本钱操纵应收账款周转天数存货周转天数华青盛业财务中心集团财务中心应收账款周转天数集团采购部获得的信誉额度采购本钱支出收益率采购质量不合格造成损失的金额采购预付款资金本钱集团销售部

10、应收账款周转天数承兑汇票和现汇比率对集团各单位会计监视和财务操纵不力造成的损失金额财 务销售增长华源机械总/副总经理发生订单客户的数量华源机械运营部开发有效客户华美圣科总/副总经理销售收入计划完成率订单达成的新增客户数量集团财务中心实际销售收入占计划销售收入的比率综合治理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推延月数数量新产品未按计划日期上市而推延的周数华美圣科质管部每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量华海机械总/副总经理销售计划达成率华海机构运营部实际销售金额占计划销售金额的比率顾客顾客满意度工业园综合治理部招聘需求满足率行政后勤治理不满意被投诉的次数工业园计划财务部

11、财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数工业园外协部辅助设备采购致使工程延迟的天次数消费辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数华源机械综合治理部招聘需求满足率行政治理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数顾客顾客满意度华源机械综合治理部消费计划完成率华源机械消费部客户投诉次数华美圣科综合治理部招聘需求满足率行政治理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数华美运输业务部统计信息不及时妨碍会计核算的天数华美运输综合治理部招聘需求满足率行政治理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数工程设计不合理、不及时和采购不及时、质量不

12、合格妨碍工程进度的次数顾客顾客满意度华美运输综合治理部财务分析报告出现错误的项数华美商务总/副总经理集团内部效劳质量满意度华美商务综合治理部招聘需求满足率行政治理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工效劳的满意度华美商务餐饮部部门向集团各单位和员工效劳的满意度华美商务物业部部门向集团各单位和员工效劳的满意度顾客顾客满意度华美商务综合治理部招聘需求满足率行政治理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数部门向集团各单位和员工效劳的满意度华青盛业综合治理部员工流失率招聘需求满足率行政治理不满意投诉次数财务分析报告提交延迟的天

13、数财务分析报告出现错误的项数华青盛业财务部集团采购部采购不及时导致消费停工待料的小时数顾客顾客满意度集团销售部顾客满意度集团财务中心财务分析报告出现错误的项数集团人力资源部招聘需求满足率集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文材料治理妨碍办事效率的次数集团企划质控治理部企业运营计划编制是否按时完成网络发生毛病被投诉的次数-顾客加强下属单位治理工业园计划财务部内外部审计发觉征询题的项数工业园外协部违背招投标程序的次数工业园投资操纵部工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数工程量清单编制不及时妨碍招投标次数华美商务总/副总经理集

14、团平安保卫不达标次数华美商务物业部集团平安保卫不达标次数集团销售部销售计划完成率板材棒材销售顾客内部加快工程建立进度工业园总/副总指挥工程工程计划完成率现场签证不合规次数因报建不到位妨碍决策或工程进度的次数工业园综合治理部外协工程进度计划完成率工业园外协部工程工程计划完成率工业园工程治理部因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数工业园设备工艺部图纸设计进度消费线验收质量技术信息提供的充分性消费线工期达成率设备安装质量消费预备人员考核合格率工业园消费预备部消费预备人员考核合格率因预备不充分妨碍试车、试消费次数加快工程建立进度内部华美圣科消费部原料采购不达标次数华海机械技术开展部消费辅料采购不达

15、标次数提升采购治理内部工业园总/副总指挥工程工程预算执行率工业园投资操纵部工程预决算偏向率费用操纵内部华源机械总/副总经理工程预算执行率华青盛业总/副总经理已获利息保障倍数工程预算执行率华源机械技术部已获利息保障倍数华青盛业财务部集团财务部财务费用占融资额的比率集团人力资源部人工费用保障倍数工业园工程治理部工程工程预算执行率工业园计划财务部因工作不力妨碍融资活动的次数因工作不力妨碍融资活动的次数融资治理内部华青盛业财务部融资金额满足率集团财务中心 工业园消费预备部技术规程及作业文件完备率质量操纵体系建立内部华源机械技术部质量治理体系完成延迟的天数华源机械消费部产品检验合格率华美圣科消费部部门卫

16、生不达标的项数华美圣科质量治理部部门卫生不达标的次数华海机械消费部产品检验合格率华海机械技术开展部产质量量漏控次数ISO9000内外审不达标项数 棒材厂产品合格率质量操纵体系建立内部 板材厂产品合格率 集团总部企划质控部外审一般不符合项客户因质量要素投诉的吨次数质量体系认证是否按时获得通过质量整改事项完成率集团总部企划质控部网络数据发生不平安的次数信息化治理内部硬件、软件信息化推进计划达成率华美圣科消费部消费工艺或产品配方泄密的次数制度完善内部产品配方泄密的次数华美圣科质管部司机违规驾驶被处分的次数华美运输业务部部门其他方面不到位被处分或投诉的次数华美商务餐饮部对各单位平安消防隐患治理不到位的

17、件数集团总部消费平安部制度、流程推行、审核计划达成率集团总部企划质管部制度完善内部政府下达平安整改的件数集团总部消费平安部车辆违章驾驶发生的次数集团总部总经办企业软文登载的篇数集团总部企划质控部在线产品企划书是否及时完成及通过新产品销售配套满足率集团总部总经办严重企业文化活动计划达成率文化整合内部内部期刊是否按时出版集团总部企划质控部企业网页内容没有及时更新的次数华美圣科消费部因设备、设备治理或操作不善导致停产的小时数消费治理平台建立内部华海机械消费部消费计划完成率设备发生毛病妨碍消费的小时数设备维护不达标次数设备维护不达标次数华海机械技术开展部消费计划完成率棒材厂产品定尺率消费计划完成率板材

18、厂消费计划完成率集团总部消费平安部工业园综合治理部培训计划完成率鼓励机制建立学习与创新培训考试合格率华源机械综合治理部培训计划完成率员工培训考试达标率华美圣科综合治理部培训计划完成率员工培训考试达标率华美运输综合治理部培训计划完成率员工培训考试达标率华美商务综合治理部培训计划完成率员工培训考试达标率华海机械综合治理部培训计划完成率员工培训考试达标率华海机械综合治理部培训计划完成率员工培训考试达标率棒材厂培训计划完成率员工培训考试达标率板材厂培训计划完成率鼓励机制建立学习与创新培训考试合格率华青盛业综合部培训计划完成率员工培训考试达标率集团总部人力资源部培训计划完成率员工培训考试达标率人均培训小

19、时数集团总部消费平安部消费员工人均平安培训小时数集团总部企划质控部集团业绩考核报告是否按时提交绩效治理推进学习与创新工业园综合治理部员工流失率团队治理学习与创新华源机械综合治理部员工流失率华美圣科综合治理部员工流失率劳动合同治理不达标的项数华美运输业务部司机流失率华美运输综合治理部员工流失率华美商务综合治理部员工流失率华海机械综合治理部员工流失率棒材厂员工流失率板材厂员工流失率集团总部人力资源部主管级别以上员工流失率人员晋升合格率第四部分：华美集团各单位KPI词典工业园指挥部KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明工业园总指挥、副总指挥1工程工程

20、计划完成率工程工程计划完成程度完成工程计划实际完成考核期内的工程数/考核期内计划的工程数100%越高越好综合治理部内部加快工程建立进度工业园总指挥、副总指挥2工程议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的工程应议标降低工程本钱考核期已议标的工程个数/考核期应议标的工程个数100%越高越好投资操纵部%财务降低本钱工业园总指挥、副总指挥3现场签证不合规次数现场签证缘故合理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越好投资操纵部次内部加快工程建立进度每次签证要有缘故分析报告，并报投资操纵部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证缘故相符工业园总指挥、副总指挥

21、4工程验收不合格而返工的预算外支出金额工程质量要有保证，不得返工提高工程验收合格率数据统计越少越好投资操纵部元财务降低本钱工业园总指挥、副总指挥5施工平安事故发生的次数平安事故发生的次数杜绝、减少平安事故发生的发生数据统计越少越好集团消费平安治理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）操纵在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推工业园总指挥、副总指挥6工程工程预算执行率工程预算执行率提高预算操纵才能工程实际决算金额/工程预算金额100%越

22、低越好投资操纵部内部费用操纵综合治理部1因报建不到位妨碍决策或工程进度的次数因报建信息不精确或不及时反应妨碍决策的次数或报建不及时或手续不全妨碍工程进度的次数杜绝因报建工作对决策和工程的妨碍数据统计越少越好工业园指挥部领导和工程治理部次内部加快工程建立进度综合治理部3培训计划完成率培训计划完成程度完成培训计划实际完成考核期内的培训工程数/考核期内计划的工程数100%越高越好集团人力资源部学习创新鼓励机制建立综合治理部4培训考试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部学习创新鼓励机制建立只有进展了培训考试的培训才进展此

23、项考核.综合治理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离任的员工人数/实际在编的员工人数100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队治理（被动流失的除外）综合治理部7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源治理部%顾客顾客满意度需求岗位人数以通过集团核准的各单位提交的需求表为准综合治理部8行政后勤治理不满意被投诉的次数行政后勤治理不满意被投诉的次数考核行政后勤治理的满意程度数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度计划财务部1因工作不力妨碍融资活动的次数因工作不力妨碍融资活动的次数保证融资的效率数据统计越少越

24、好集团财务中心次内部融资治理计划财务部2财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的精确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料计划财务部3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度计划财务部4内外部审计发觉征询题的项数内外部审计发觉征询题的项数保证财务数据的精确性、合规数据统计越少越好集团财务中心次顾客加强分公司治理外协部1辅助设备采购致使工程延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质量征询题致使工程延迟的天数提高设备采购的及时性并确保设备的质量

25、数据统计越少越好综合治理部天次顾客顾客满意度（因主观要素）外协部2外协工程进度计划完成率外协工程进度计划完成程度完成外协工作计划实际完成考核期内外协工程数/考核期内计划项数100%越高越好综合治理部内部加快工程建立进度外协部3违背招投标程序的次数没有按照招投标程序进展的次数恪守招投标程序数据统计越少越好综合治理部次顾客加强分公司治理外协部4消费辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数消费辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数确保采购及时质量合格数据统计越少越好综合治理部小时顾客顾客满意度工程治理部1工程工程计划完成率工程工程计划完成程度完成工程计划实际完成考核期内的工程数/考核

26、期内计划的工程数100%越高越好综合治理部内部加快工程建立进度工程治理部2工程工程验收没有通过而返工的预算外支出金额验收没有通过而返工所发生费用提高工程工程的质量数据统计越少越好投资操纵部元财务降低本钱工程治理部3工程工程预算执行率工程预算执行率提高预算操纵才能工程实际决算金额/工程预算金额100%越低越好投资操纵部内部费用操纵工程治理部4平安隐患整改完成率集团安委会发觉平安隐患整改完成程度减少平安隐患，杜绝平安事故发生实际整改项数/集团安委会发觉的应整改平安隐患项数*100%越高越好集团消费平安治理部平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）工程治理部5平安消防事故发生的次数平安消防事故

27、发生的次数杜绝、减少平安消防事故发生的发生数据统计越少越好集团消费平安治理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）操纵在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推投资操纵部1工程预决算偏向率预决算的符合程度减少的预决算不合理(工程预算金额-工程决算金额)/工程预算金额100%越少越好综合治理部%内部费用操纵投资操纵部2工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进展治理提高工程设计变更审核和现场

28、签证审核的合理性数据统计越少越好综合治理部次顾客加强分公司治理投资操纵部3工程量清单编制不及时妨碍招投标次数工程量清单编制要及时保证工程量清单编制及时数据统计越少越好综合治理部次顾客加强分公司治理设备工艺部1因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数依照工作需要，主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。促进与设计院的沟通，提高图纸质量数据统计越少越好沟通记录、上级领导、投资操纵部次内部加快工程建立进度设备工艺部2图纸设计进度按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的比照。（因本部不可控情况妨碍的除外）按计划完成图纸，促进提高工作效率。实际完成时间/计划完成

29、时间排除被考者不可控要素的妨碍时间越高越好投资操纵部%内部加快工程建立进度设备工艺部3消费线验收质量按合同或公司要求，对消费线进展内部或正式验收，评估其所到达的质量水平。促进在工作过程中把握好消费线设计、调试质量。（实际质量标准/要求质量标准）权重细小质量征询题、潜在质量征询题个数越高越好/越少越好工程组、使用单位%内部加快工程建立进度设备工艺部4技术信息提供的充分性为设计方案、制造方案而提供的关于市场需求、技术开展、竞争对手技术、原料供给、消费组织等方面，是否充分、完好、及时地提供了。从信息方面，促进方案设计、制造得更正确、更完善。发觉方案中未采纳信息的个数；或按等级推断信息提供的充分性。越

30、高越好综合部个内部加快工程建立进度设备工艺部5消费线建立改良建议充分及时性针对详细施行中的征询题，提出消费线建立改良建议的情况。使消费线建立得更加符合现实环境和现实需求。分类、分等级进展推断打分越高越好工程组、使用单位分内部加快工程建立进度设备工艺部6消费线工期达成率按指挥部工作计划，消费线实际用工期与计划工期之间的比值。促进消费线建立按计划完成工作。消费线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控要素的妨碍时间越高越好指挥部及下游部门%内部加快工程建立进度设备工艺部7设备安装质量按合同或公司要求，对消费线设备安装质量进展内部或正式验收，评估其所到达的质量水平。促进在工作过程中按质量要求严格撑握好

31、消费线设备安装工作。（实际质量标准/要求质量标准）权重细小质量征询题、潜在质量征询题个数越高越好/越少越好工程组、使用单位%内部加快工程建立进度消费预备部1消费预备人员考核合格率为开工消费预备的员工，经考试、试用后，占该类全部预备人员的比率。促进招聘及培训工作到位。合格人员数/全部预备人员数100%越高越好综合治理部%内部加快工程建立进度消费预备部2因预备不充分妨碍试车、试消费次数按计划时间试车、试消费，但由于预备不充分而停顿、推后，或具潜在征询题，统计这些妨碍次数。促进全面做好工作，力保一次试车成功。次数统计，并考虑妨碍要素的重要程度，作为权重越低越好综合治理部次内部加快工程建立进度消费预备

32、部3技术规程及作业文件完备率消费线提交正式消费，所需要的操作手册、作业流程、必要治理制度等的完善情况。为正式消费提供较全面的规章制度保证。依照需求，按同等重要同样权重统计：已有规章制度数/需求（计划）的规章制度数100%越高越好综合治理部%内部质量操纵体系建立 华源机械KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明总经理、副总经理1净资产收益率税前利润总额与所有者权益的比率衡量企业的获利才能考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益100%越高越好集团财务中心财务利润增加总经理、副总经理2资产保值增值率所有者权益期末总额与期初总额的比率衡量所有制权益是否

33、遭到损失所有者权益期末总额/所有者权益期初总额100%越高越好集团财务中心财务利润增加总经理、副总经理3工程预算执行率工程实际决算金额与工程预算金额之比提高预算操纵才能工程实际决算金额/工程预算金额100%越低越好集团财务中心内部费用操纵综合治理部1培训计划完成率当期实际完成的培训工程数占当期计划培训工程数的比例全面提升集团员工的素养当期实际完成的培训工程数/当期计划培训工程数100%越高越好企划质控部%学习创新鼓励机制建立上期未完成的培训工程列入下期计划进展考核综合治理部2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部%学习创新鼓励机制建立综合治理部3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以通过集团核准的各单位提交的需求表为准综合治理部4行政治理不满意投诉次数行政治理不满意投诉次数提高效劳质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合治理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离