2022年工程物资采购控制程序.doc

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1、浙江华业电力工程股份 发布工程物资采购操纵程序版本（2）HYDB 2040012005浙江华业电力工程股份企业标准Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd2005-1-25 施行2005-1-25 发布前 言为标准公司工程物资采购流程，确保工程物资采购质量满足要求，合理操纵采购本钱，特编制本程序。本程序是在对第1版工程物资采购操纵程序进展修订，主要对物资采购级别和权限进展修正，同时结合公司机构变化，对部门职能进展调整。自第2版发布代替第1版。本程序第1版主要起草人：徐君芬本程序第2版主要修订人：徐君芬本程序

2、会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹本程序批准人： 沈银根本程序于2005年1月25日发布，发布之日起施行。本程序由公司运营治理部负责解释工程物资采购操纵程序1 范围本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、耗费性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。2 职责2.1 公司运营治理部是物资采购工作的归口治理部门，组织物资采购的招标工作和合同会谈、合同签订工作；指导、监视和治理工程三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和搜集；搜集、建立价格信息和采购材料档案。2.2 工程机材室是工程物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的

3、进货验证、接收等工作。2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。2.4 工程治理部负责对工程物资采购的技术信息进展审核。3 程序3.1 采购物资的重要性划分3.1.1 依照采购物资对工程重要性的妨碍程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进展不同的操纵。关于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，同意在非合格供方名录内采购，但应填写特别情况采购申请表经公司相关部门审核、公司主管经理批准。a 顾客指定供方（顾客签字确认）。b 合格供方中无提供该类产品。c 合格

4、供方数量不能满足招标最低数量限度。3.2 采购的施行3.2.1 物质采购的过程操纵见下页流程图图1。安装工程由技术人员填写限额领料手册检修工程由技术人员提出物资采购申请工程机材室对需采购的材料进展分类、分级汇总三级采购由工程机材治理员填写物资采购加工审批表经工程审核、批准一级、二级采购由工程机材治理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司运营治理部经运营治理部材料治理员综合平衡后，填写物资采购（加工）审批表，经运营治理部经理审核，公司主管经理批准。采购施行二级采购按工程物资采购询价治理方法施行一级采购按大宗物资材料招标治理方法施行签定合同采购验收N交涉、换货是否合格中止合同退货Y支付价款图

5、1 工程物资采购操纵流程图3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，详细采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购50万元(含)以上运营治理部经理公司主管经理招（议）标二级采购50万元以下，5万元（含）以上运营治理部经理公司主管经理由运营治理部负责采购或由运营治理部委托工程采购。采购方式：按询价治理方法执行。采购合同统一由公司运营治理部负责办理签订。三级采购5万元以下工程技术负责工程经理市场询价方式3.2.3 物资采购信息3.2.3.1 安装

6、工程按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员依照设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由工程运营、财务、机材等部门审核，经工程技术负责人批准后一份交工程机材室，一份留施工班组作为领料依照。限额领料手册的内容一般应包括：物资名称（钢材注明国家或国际标准）、规格、型号、等级、技术条件等。3.2.3.2 检修工程由技术人员对所需物资提出采购申请，并报工程机材室。3.2.3.3 工程机材室对所需物资依照4.2.2采购类别进展分级汇总，其中一、二级由工程机材室填写“材料申请采购单”（当此单所填工程缺乏以说明物资的质量要求时，必须编写补充文件。）经工程技术负责人审核、工

7、程经理批准后送公司运营治理部进展分级采购；三级由工程部填写“物资采购（加工）审批表”经工程技术负责人审核、工程经理批准后施行采购。3.2.4 采购合同的签定公司总经理负责与合格供方签订采购合同。采购合同的内容一般应包括：a) 物资的名称、型号规格、技术条件、质量要求、数量、验收的安排、交付时间和方法、价格、付款方式、违约责任等要求等；b) 对供方在提供物资时采纳清洁、无污染、环保型的包装材料，对有油类等化学危险品的物资，应确保工艺质量，做到无浸透和滴漏的要求；c) 关于危险品、化学品，应提交平安技术标准（MSDS）的要求。3.2.5 物资的验证、接收和监控3.2.5.1 当公司或工程提出在供方

8、的现场施行验证时，应在采购合同中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。3.2.5.2 当顾客提出在供方货源处或本公司（工程）的施工现场对供方提供的物资施行验证时，应在合同中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。3.2.5.3 物资的验证、接收可包括以下内容：a）接收所有的记录，如随行的说明书、图纸、产品合格证、质保书、检验或试验报告等；b）验证产品的外观质量、包装质量；c）验证产品的标识、监控和测量状态标识；d）验证产品的数量（包括产品及附件、备品备件、随带的专用工具），并检测产品的外形尺寸；e）验证产质量量特性（在合同有规定和属某些关键物资时才进展）；f）记录检测结果。3.2.5.4 经历证

9、合格的物资，分类放入合格品区域，并有绿色的合格标识。未经历证合格的产品，应存放在库房待检区，挂黄色标识，并不得进入施工安装或制造及其他下道工序。标识治理详细见标识和可追溯性程序。3.2.5.5 验收人发觉不合格，应：a） 在可能的情况下，在原始运输工具上拍照留存；b） 将不合格物项挂上红色标识，移放到不合格品存放区；c） 填写不合格报告；d） 物资治理员应依照不合格情况，按HYDB208002及时处理。3.2.5.6 采购合同履行完毕后，工程机材员应填写采购合同履行情况质量跟踪记录及时上报公司运营治理部。4 记录4.1 依照本程序的治理要求，在施行采购产品使用过程中，应建立记录表式。记录的操纵

10、按HYDB208005执行。4.2 物资采购操纵程序应构成以下记录，表式由运营治理部提供。a) 材料申请采购单，依照采购级别分别由工程或公司运营治理部保存。b) 一级、二级物资采购的物资采购（加工）审批表、特别情况采购审批表，由公司运营治理部填写并保存。三级物资采购（加工）审批表由工程填写并保存。c) 采购合同履行情况质量跟踪记录，由工程填写并保存，并定期反应给公司运营治理部。d) 物资进货检验记录，在工程完毕时整理成册移交公司运营治理部，由运营治理部保存。5 相关文件HYDB208002 不合格、事故、事件操纵程序HYDB208007 标识和可追溯性程序浙江华业电力工程股份合同治理制度浙江华

11、业电力工程股份大宗物资招标治理方法浙江华业电力工程股份工程物资采购询价治理方法附录A 物资重要等级分类一览表A1 关键类（A类） A1.1 装置性主材： A1.1.1 电力电缆：6KV以上（含） A1.1.2 高温高压电站阀门 A1.1.3 合金钢阀门 A1.1.4 合金钢材、炉管、仪表管 A1.1.5 四大管道及主要配件 A1.1.6 封闭母线（铝管材） A1.1.7 筑炉材料及保温材料 A1.1.8 电瓷产品 A1.2 耗费性材料： A1.2.1 各种焊条、焊丝 A1.2.2 平安防护用品（网、带、绳、差速器、帽） A1.3 补充性设备： A1.3.1 精细仪表元器件、测量仪表、重要热工元件等A2 重要类（B类）A2.1 装置性主材： A2.1.1 电缆1kV以下（含）A2.1.2 补偿导线、通讯电缆、屏蔽电缆、计算机电缆等A2.1.3 各种金具A2.1.4 电缆桥架 A2.1.5 中低压电动、气动阀门 A2.1.6 中低压DN200以上手动阀门 A2.1.7 金属材料（包括镀锌钢材）A2.1.8 透平油、变压器油、树脂A2.2 耗费性材料： A2.2.1 各种油漆A2.3 非标类： A2.3.1 管道支吊架 A2.3.2 各种风门 A2.3.3 高强度螺栓 A2.3.4 耐磨铸石管A3 一般类（C类） 五金交电、化工、橡胶制品、一般油类等