2022年医院财务科审核绩效考核指标.docx

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1、财务科审核绩效考核指标序号KPI指标定义评分计算标准信息来源1票据、凭证、审核的精确性收付款凭证、票据中存在咨询题但没有审核出来咨询题的次数、漏审的次数、错审的次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3） 介于其中按线性关系计算财务科收付款凭证、票据2审核工作完成的及时性审核工作完成时间比规定时间延迟发生的次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3） 介于其中按线性关系计算工作检查记录、审核记录3银行余额调理表编制的精确性银行余额调理表编制出现的过失次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低

2、至50分3）介于其中按线性关系计算财务科银行对帐单、银行存款日记帐、银行余额调理表4银行对帐工作完成的及时性银行对帐工作完成时间出现延迟情况的次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科对帐工作检查记录5银行对帐工作的精确性银行对帐工作出现过失的次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科银行对帐单、银行存款日记帐6食堂饭票治理的标准性食堂饭票的领入、发出和日常保管过程中出现遗漏、过失的次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分

3、3）介于其中按线性关系计算财务科食堂饭票治理记录和相关帐薄7财务科办公用品登记的精确性财务科办公用品记录出现过失的次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科办公用品领入、发出、保存记录8财务科办公用品申领的及时性和满足需要情况不能及时申领办公用品，妨碍财务科工作情况出现的次数1） 目的值，得100分2） 比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科办公用品申请记录和领用记录9职责范围内相关文件、材料、档管治理的标准性职责范围内文件、材料、档案日常治理和使用过程中出现过失、遗漏、损坏、违规借阅使用

4、的次数1）=目的值，得100分2）比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算文件、材料、档案、工作检查记录10职责范围内统计报表、材料上报的及时性职责范围内统计报表、材料上报时间比规定时间延迟的天数1）=目的值，得100分2）比目的值每延迟 天，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算材料签收确认记录11职责范围内档案整理归档的及时性职责范围内档案整理归档的时间比规定时间延迟的天数1）=目的值，得100分2）比目的值每延迟 天，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科财务档案12投诉数量因工作态度、工作才能等被投诉的次数1）=目的值，得10

5、0分2）比目的值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算相关投诉记录13合理化建议提出并被采纳的情况有关审核工作治理制度和工作流程优化建议的提出并采纳的次数1）=目的值，得100分2）比目的值每增加 条，加 分，累计最高至120分3）介于其中按线性关系计算合理化建议报告序号GS指标解释考核主体、信息来源1审核监视的效果可以及时精确的对财务科的票据、凭证等进展审核，提高财务科工作的效果和精确性直截了当领导2医院公摊费用途理意见的合理性可以结合医院的实际对医院公摊费用的处理进展监视，并针对其中存在的咨询题提出合理化建议，提高医院公摊费用途理的合理性和精确性，为领导决策提供支持直截了当领导序号否决性指标指标解释考核主体、信息来源12