2022年出口玩具生产企业质量体系评审表.doc

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1、出口玩具消费企业质量体系评审表（试 行） 国家商检局一 九 九 二 年出口玩具消费企业质量体系评审表说明：1.本评审表是依照出口玩具装质量许可证治理方法的有关规定制定的， 用于对企业质量体系的评审。2.消费企业质量体系评审采纳评分方法。此“评审表 ”中列有十二项评审内容，总分值为500分。评审时各小项标准分数扣完为止，不给负分。3.消费企业质量体系评审总评分到达400分，同时第1.2项到达50分，第2项到达75分，第5项到达85分，为质量体系合格。序号必备的体系要素质量体系审核要点审核方法标准分实得分 备注11.1领导职责和质量治理职能质量方针40分1.企业是否依照本厂实际情况制定了质量方针和

2、质量目的,并分解到各个部门。2.各级治理部门是否依照本厂的质量方针和目的制定了相应的措施计划。3.正厂长每年至少检查质量目的的施行情况二次，并写出检查报告，对检查中发觉的咨询题提出整改措施，整改率达百分之八十以上。4.企业对质量目的的施行和进展程度是否进展了考核，有无检查考核记录。5.各部门的负责人对本厂的质量方针、目的及本部门的措施计划是否清晰。1、未制定质量方针和质量目的的扣5分。未将质量目的分解到各个部门的扣5分。2、任查二个部门，发觉一个部门没有措施计划的扣3分，措施计划有一条不落实的扣1分。3、正厂长未对质量目的施行情况进展检查的扣10分，只检查一次的扣5分，缺一份检查报告的扣3分，

3、整改率低于百分之八十，每降低百分之五扣2分。4、任查二个部门，发觉一个部门未进展考核的扣5分，无检查考核记录的扣3分。5、任查设计、工艺、技术、消费、质量部门负责人各1名，发觉一人不清晰的扣2分。55101010质量目的包括定量目的和定性目的。部门指科室、车间。1.2责任和权限60分1.企业厂长是否注重产质量量，亲身参与制定企业的质量方针。厂长是否坚持质量第一的方针，当数量和质量发生矛盾时支持质量治理和质量检验部门的工作。2.企业是否依照本厂的规模建立了相应的质量治理和质量检验机构，装备了专职人员，质检机构有无质量否决权，检验人员数量能否满足工作要求。3.企业是否建立了厂级、车间、班组三级质量

4、治理网，并有质量治理框图。4.各部门的质量职能是否明确，是否按要求规定了企业领导和各职能部门的质量责任。5.查质量考核记录，看质量责任制是否贯彻落实。6.质量会议是否认期召开，对发觉的质量咨询题是否能得到及时处理。1、厂长未参与制定企业的质量方针的扣10分。查厂有关的会议记录，发觉厂长在数量和质量发生矛盾时未支持质管、质检部门工作的一次扣5分。2未建立独立的质量治理，质量检验机构的缺一个机构扣5分。质检机构无质量否决权的扣10分，检验人员数量不能满足工作要求的酌情扣分。3、未建立三级质量治理网的扣10分，缺一级扣5分，没有质量治理组织框图的扣5分。4任查二个部门，发觉一个部门质量职能不明确的扣

5、5分，一级机构的质量责任不清晰的扣5分。5、任查二个部门的质量考核记录，发觉一个部门质量责任制未落实的扣5分。6、质量会议不能定期召开的一次扣3分，对发觉的质量咨询题不能得到及时处理的一次扣3分。101010101010无质量治理机构，但设有专人负责的不扣分。检验人员数量一般不低于5%。只有厂级、车间二级机构的按二级机构考核 序号必备的体系要素质量体系审核要点审核方法标准分实得分备注1.3验证手段和人员40分1.企业使用的产品标准，是否符合合同，有关法规要求，是否齐全。2.企业是否装备了常规的检验、试验仪器设备或有其它保证检验工作执行的措施。3.设计人员是否掌握了有关的平安标准。4.检验、试验

6、人员是否熟悉标准，能否按试验、检验操作规程精确地使用仪器设备或检验产品。1、有一 种标准不符合要求的扣5分，缺一种标准扣3分，2、未装备设备又无其它保证措施的扣10分。常规检查、试验设备缺一种扣5分。3、任意考核两名设计人员，有一人不掌握平安标准的扣5分。4、任抽检验、试验人员各两名，发觉一人不熟悉检验标准的扣3分，有一人不能按操作规程精确地使用仪器设备或检验产品的扣3分。51010151.4供方代表15分1.正厂长或第一法人是否指定了专职的产质量量负责人为供方代表，供方代表的职责和权限是否明确。2.供方代表是否按规定的职责和权限进展了工作，对需方提出和反映的质量咨询题是否催促有关部门采取改良

7、措施，并获得成效。1、未指定供方代表的扣5分。供方代表职责和权限不清晰的扣5分。2、供方代表不能协调和监视质量体系施行的扣10分。对反应回来的质量咨询题不能催促有关部门改良的，发觉一次扣3分。5101.5供方领导的复审20分1.是否由厂长或其委托胜任此项工作的独立的人员来负责质量体系的复审工作。2.供方领导是否制定了复审计划。复审后是否有书面审核报告。对复审中发觉的咨询题是否提出了改良措施。1、未由厂长或厂长指定的独立人员负责质量体系复审工作的扣5分。2、未指定复审计划的扣15分。复审后无书面报告的一次扣10分。对发觉的咨询题未指出改良措施的一次扣5分。5152.质量体系的建立和运转85分1.

8、 是否依照本厂实际情况编写了质量手册。2.是否有保证最终产质量量的检验和试验操作程序文件。1、未编制质量手册的扣10分。2、无操作程序文件的扣10分，缺一项扣3分。3、无操作制度和标准的扣10分。验收标准缺一种扣3分。101010序号必备的体系要素质量体系审核要点审核方法标准分实得分备注3 进厂的原材料有无验收制度，验收标准。4.对关键工序是否建立了质量操纵点，关健工序的质量是否得到有效操纵。5.设计的图纸、材料中平安工程是否符合合同，有关法规、标准要求。6.是否制定了检验、试验、设计人员的工作标准。7.是否为检验、试验人员设计了原始检验记录，检验台帐、质量统计表等质量记录。8.是否制定了质量

9、档案治理制度。9.是否建立了文明消费治理和考核制度。查厂容、厂貌，室内室外应洁净整齐，道路通畅无阻，消费秩序良好。4、任查二道工序，发觉一道工序无质量操纵点的扣5分，一道工序质量未得到操纵的扣5分。5、任查二份设计的图纸、材料，一份不符合要求的扣10份。6、未制定工作标准的扣10分，缺一份工作标准的扣4分，7、未设计质量记录的扣10分。设计的质量记录不全，缺一种扣4分，8、未制定质量档案治理制度的扣5分。9、未建立制度的扣5分，未进展考核的扣5分。发觉厂容、厂貌、车间、科室、库房有一处不符合要求的扣2分。101010105103文件操纵10分1.对消费过程使用的各种文件材料是否制定和执行了操纵

10、程序，文件发布通过受权人员审批，所有使用的文件都是有效版本。2.文件的更改是否制定和执行了修正程序。有无使用不符合审核要求的文件。1、未制定和执行操纵程序的扣5分。发觉一份未经审批或失效、作废的文件扣2分。2、文件更改未制订和执行修正的扣5分。发觉一份不符合审批要求的文件扣2分。554产品的标记10分1.是否按合同或产品本身的平安要求在合格产品上作上标记。是否建立档案以记录每批产品的标记、说明书、警告语句，以便查询。1、任查二批产品，发觉一批不符合要求的扣5分，未建立档案记录的扣5分，记录不清的酌情扣分。105检验和试验95分1.进厂的原材料、零部件或外加工品有无验收记录、分供方提供的合格证明

11、。1、任查五批进料，发觉一批无验收记录的扣3分，一批进料无分供方提供的合法证明的扣3分。10序号必备的体系要素质量体系审核要点审核方法标准分实得分备注2.企业对首件产品是否进展了鉴定，有无鉴定记录。3.工厂对关键工序有无工序检验记录。4.最终检验和试验的原始检验记录是否清晰完好，有无错误。5.现场检查厂检合格的产品平安工程、规格、数量、外观质量、包装质量是否符合合同，有关法规、标准要求。2、任查三个款式，发觉一个款式无鉴定记录的扣5分。3、任查两道工序，发觉一道工序无工序检验记录的扣5分。4、任查五份检验、试验记录，发觉一份填写不清，不完好的扣2分，有错误的酌情扣分。无记录的扣10分。5、任查

12、二批产品，发觉一批产品平安工程不合格的扣25分，其它工程不合格的扣10分。151010506检验、计量和试验设备20分1.最终产品检验、试验用的仪器设备功能、精度能否满足检验、试验要求，是否有相应的治理制度。2.计量仪器及器具是否按计量部门的治理要求进展了定期计量鉴定，是否有计量合格鉴定证和校准记录，有无超过计量有效期的仪器、设备。1、任查二台检验、试验用的仪器设备发觉一台不能满足检验、试验要求的扣5分，无治理制度的扣3分。2、任查五件计量仪器及器具发觉一件未定期进展鉴定，无计量合格鉴定证或校准记录超过计量有效期的扣2分。10107检验和试验状态的标识20分1.企业对待验、已检、合格、不合格品

13、标识等无治理规定。2.企业对合格与不合格品有无隔离措施，是否规定了放置地点，有无明显标记。1、对检验和试验状态产品的标识无治理的扣10分。2、无隔离措施的扣4分，未规定放置地点的扣3分，无明显标记的扣3分。10108不合格品的操纵20分1.企业对不合格品是否进展了操纵，对返修后的产品是否按规定程序进展了检验，有无返修记录和责任人签字。2.企业是否建立了不合格品的档案，定期进展质量分析，对发觉的质量咨询题采取了改良措施。1、任查二批返修品检验记录，发觉一批未按规定程序进展检验的扣5分，一批无返修记录的扣5分，一份记录无责任人签字的扣2分。2未建立不合格品档案的扣10分，未定期进展质量分析的扣5分

14、，对发觉的质量咨询题未采取改良措施的一次扣3分。10109搬运、储存、包装和交付1.企业对最终检验和试验合格的产品的搬运、储存、包装和交付是否有治理规定和保护措施。2.产品的包装是否符合规定要求，能否保证产质量1、无治理规定和保护措施的扣10分，其中一个环节无规定或保护措施的扣3分。2、任查二批产品，发觉一批产品包装不符合规定要1010序号必备的体系要素质量体系审核要点审 核 方 法标准分实得分备注30分量。3.工厂有无批次治理制度，是否认真执行。求；不能保证产质量量的扣5分。3、无批次治理制度扣10分。任查二批产品，发觉一批产品批次不清的扣5分。1010质量记录15分1.对质量记录有无治理规

15、定。2.企业保存的质量记录是否完好、清晰、易于查找，能分清是何种产品，在规定的时间内产品记录保存良好。1、无质量记录治理规定的扣5分。2、任查工厂保存的质量记录，发觉无原材料检验记录，产品试验报告，首件产品鉴定报告，型式试验报告，复审报告，不合格品档案，产品标记档案，原始检验记录，质量分析等缺一种扣2分。一份记录字迹不清，分不清是何种产品的扣1分。质量记录保存不好的酌情扣分 。51011培训1.企业是否制定了培训制度。有无年度培训计划，并认真落实。2.企业对从事设计，最终检验和试验的人员是否进展了严格的培训、考核，检验人员是否持证上岗。1、无培训制度的扣5分。无年度培训计划的扣3分。落实不好的酌情扣分。2、任查3名设计、检验、试验人员档案，发觉一人未经培训，考核的扣4分，检验人员未持证上岗的一人扣2分。51012统计技术需要时，为验证产品特性是否合格，企业是否规定了适用的统计技术的选定程序。1、企业未规定适用的统计技术的选定程序的扣5分。5 本表评审的企业是厂，申请书号：结论：评审人员签字： 年 月 日