2022年外派审计室主管岗位业绩考核指标表.doc

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1、审计部外派审计室主管岗位业绩考核指标组成表指标类别考核指标信息来源考评人权重考评标准业绩指标完成所交办子公司和办事处的审计任务，以及仓储和其他财务审计任务，完成审计报告审计报告直截了当上级60%由部门经理依照审计报告评分标准打分；本项得分为：考评期内所有审计报告的平均分数（百分制）*本项权重系数60%严重违规行为漏查备注：严重违规行为指情节严峻，给公司带来损失超过50万的违规行为董事会直截了当上级10%由董事会查实确定严重违规行为漏查；本项得分为：如发生一次严重违规行为漏查则扣掉全部10分，扣完为止一般违规行为漏查备注：一般违规行为指严重违规行为外的违规行为直截了当上级直截了当上级10%优良中

2、差审计工作高度负责，工作方法得当，极少出现一般违规行为漏查现象，不超过2次审计工作细致认真，遵照有关规定进展审计，有少量一般违规行为漏查现象出现，超过2次，但未超过4次按计划完成有关审计工作，存在一定数量的一般违规行为漏查现象，超过4次，但未超过7次未能认真对待所指派的审计工作，存在相当数量的一般违规漏查现象，超过7次对所辖人员审计工作进展指导，复核审计报告直截了当上级直截了当上级10%优良中差对所辖人员审计工作给予耐心指导，提出建立性建议；对审计报告复核及时，认真负责对所辖人员审计工作给予指导，提出建议；对审计报告进展复核，复合精确对所辖人员的咨询题给予答复；对审计报告复核不及时，应付了事未能对所辖人员审计工作给予指导；未对审计报告进展复核恪守有关审计制度和程序直截了当上级直截了当上级10由部门经理记录统计本岗位审计人员违背规定的次数；本项得分为：10分-考评期间违背规定次数*2分